富民县卫生健康局2022年慢病能力提升项目支出绩效自评报告及评分表（大营卫生院）
一、项目基本情况
（一）项目概况
1.立项背景及目的。
加强社区卫生服务中心、乡镇卫生院的能力建设，以满足基本公共卫生服务项目中的慢性病服务项目、满足慢性病基本医疗要求和满足慢性病患者后期基本康复需求为主，按照基本、必须的原则进行配置。
2. 项目实施情况。
根据实际工作情况，2022年慢性病管理工作按工作计划进行，开展慢性病管理及死因监测工作。开展社区18岁以上首诊病人测量血压工作，对确诊的高血压、糖尿病患者进行登记并纳入管理，按要求开展定期随访，并开展分类干预管理。针对辖区慢性病人群开展健康评估、干预措施等，并对他们进行体格检查及用药、饮食、运动、心理等健康指导。组织群众，特别是高危人群，以讲座、咨询、宣传栏、黑板报、发放健康教育处方等方式，开展慢性病防治宣传活动。1—12月高血压患者规范管理人数 2205人，任务完成率 105.07%。高血压患者体检人数1957人。糖尿病患者规范管理647人，任务完成率118.3%。1—12月糖尿病患者体检人数 647人。此项目减轻了广大慢性病患者的门诊就医负担，保障了慢性病患者的权益。
3. 资金来源及使用情况。
资金为全额财政拨款，控制在预算10万元内。计划使用资金，按时、按质、按量完成项目投资和建设任务，开展了全辖区慢性病管理工作，购置专用仪器设备5.21万元，预计购置办公设备1.9万元，无资金缺口有结余，无浪费行为，无挤占挪用或套取资金等现象。
4. 组织及管理情况。
a、建立慢病管理领导小组，制定慢病管理工作制度，由领导分管此项工作，责任落实到人。每季度对辖区的慢病工作进行检查、督导，并量化考核打分。
b、利用居民健康档案和组织居民进行健康体检等多种方式，早期发现高血压、糖尿病患者，提高高血压、糖尿病的早诊率和早治率。
c、加强高血压、糖尿病患者的随访管理，提高高血压、糖尿病的规范管理率和控制率，提高高血压和糖尿病患者的自我管理和知识和技能，减少或延缓高血压、糖尿病并发症的发生。
d、以卫生院、卫生室为基础，从群体防治着眼，个体防治入手，建立健全随访管理高血压、糖尿病管理模式和机制。
e、加强健康教育和健康促进，定期开展高血压、糖尿病专题知识讲座及大众宣传，普及群众高血压、糖尿病的防治知识，控制各种危险因素，提高人群的健康意识。
f、建立规范化的高血压、糖尿病档案管理系统。
（二）绩效目标
1. 总目标。
落实《中共云南省委办公厅、云南省人民政府办公厅关于印发云南省促进卫生健康人才队伍发展三十条措施的通知》（云办通【2020】37号）、《云南省人民政府关于推进健康云南行动的实施意见》等文件精神，推进医疗卫生三年行动计划，提升医疗服务能力，加快补齐短板，助力健康云南建设，满足人民日益增长的卫生健康需求。开展慢性病管理中心构建，按时保质达标建成并投入使用。
2.年度目标。
（1）产出目标。
建立政府主导、多部门协作、动员社会、全民参与的慢性病综合防控工作机制，并倡导慢性病综合防控工作与当地社会、文化等建设和公共服务、公共产品供给相结合。开展健康促进、慢性病早诊早治筛查及慢性疾病规范化管理，减少慢性病发生，降低因慢性病造成的过早死亡，促进我区慢性病综合防控工作，推进健康西山建设。总结有创新、特色案例及其建设示范区成功经验，取到为其他区县的示范区建设提供可借鉴的作用。
（2）效果目标。
通过该项目的实施，减轻了慢性病患者的就医负担，群众获得感显著增强，对医保工作的认可度增强。引导公众改变不良生活方式，预防慢性疾病，不断增强人民群众的获得感和幸福感。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成，效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，以评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。
（二）绩效评价原则、评价方法
1.绩效评价原则。
（1）科学规范。
（2）公开公正。
（3）绩效相关。
2.绩效评价方法。
按照《云南省基层医疗卫生机构慢病管理中心配置标准（施行）》要求集合卫生院实际制定绩效评价体系。
三、评价结论
（一）评价结果
通过开展绩效评价，项目实施结果与部门绩效目标吻合，实现了履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等方面都达到了预算编制时设定的目标要求。该项目支出过程中能做到严格执行各项财务管理制度，做到项目资金专款专用，使用财政资金，程序规范。
（二）主要绩效
通过开展一系列慢病相关的疾病监测及社会因素专项调查工作，为进一步评价慢性病综合防控工作效果，了解辖区人群慢性病及危险因素流行状况，明确辖区慢性病防控重点人群等方面打下夯实的基础，为制定慢性病防控策略和措施提供科学依据。通过建设多种类的健康支持性环境，促进公众提高健康知识水平，掌握健康生活技巧，引导公众改变不良生活方式，预防慢性疾病，不断增强人民群众的获得感和幸福感。
四、成本效益分析。
根据《昆财社〔2022〕175号昆明市财政局昆明市卫生健康委员会关于拨付2022年医疗卫生事业发展三年行动专项资金（第二批） 的通知》，财政拨付创建基层医疗卫生机构慢病管理中心项目资金10万元，主要用于支付慢病管理设备购置及心脑血管疾病、肿瘤及死亡病例信息收集、审核、登记、网络报告等工作经费，严格按照单位财务制度相关规定使用经费，专款专用。目前已使用资金5.21万元。
五、主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）主要经验及做法；
绩效评价工作实施过程中公开透明过程，绩效评价项目。严格按照制定的评价程序和相关制度对每个能够量化评价的项目实施绩效评价，确保评价依据充分，过程透明，结果公平。创新评价方法，保证全面深入。采用书面评价和实地检查相结合的方法，在听取工作实施情况介绍的基础上，收集相关数据、资料，结合现场查验，确保绩效评价工作的全面、深入，保证绩效评价工作真正能够起到充分调动干部的工作积极性和主观能动性的目标。
（二）存在的问题；
无
（三）建议和改进措施。
无
附件1：富民县卫生健康局2022年三年行动省级专项-慢病能力提升项目资金支出绩效评价指标体系及打分表
附件1
富民县卫生健康局2022年三年行动省级专项-慢病能力提升项目资金支出绩效评价指标体系及打分表
一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 指标分值 | 评价得分 | 扣分情况 | 扣分原因 |
决策(10) | 项目立项(7分) | 项目立项规范性（1分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 一项不符合扣0.5分，严重的此项完全不得分。 | 1 | 1 | ||
绩效目标合理性（2分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； ③项目是否为促进事业发展所必需； ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 一项不符合扣0.5分，严重的此项完全不得分。 | 2 | 2 | ||||
绩效指标明确性（4分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 一项不符合扣1分，严重的此项完全不得分。 | 4 | 4 | ||||
资金落实(3分) | 资金到位率（1分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 资金到位率大于90%的得满分，每少5个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 1 | 1 | |||
到位及时率（2分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 到位及时率大于90%的得满分，每低5个百分点，扣1分，扣完为止。 | 2 | 2 | ||||
过程（30） | 业务管理（18） | 管理制度健全性（4分） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②业务管理制度是否合法、合规、完整。 一项不符合扣2分，严重的此项完全不得分。 | 4 | 4 | ||
制度执行有效性（5分） | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 一项不符合扣1分，严重的此项完全不得分。 | 5 | 5 | ||||
项目质量可控性（5分） | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。 一项不符合扣2.5分，严重的此项完全不得分。 | 5 | 5 | ||||
资金分配的合理性（2分） | 资金分配及结果 | ①资金分配方案是否充分，分配标准是否合理、明确； ②分配结果是否公开、透明。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分 | 2 | 2 | ||||
预算执行率（2分） | 考察项目预算执行的进度。 | 预算执行率=实际支出金额/项目预算金额×100%。 预算执行率95%以上，得满分；低于95%，每下降1%扣权重的1%；预算执行率60%以下，不计分 | 2 | 2 | ||||
财务管理（12） | 管理制度健全性（3分） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | 3 | 3 | |||
资金使用合规性（5分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估认证； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | 5 | 5 | ||||
财务监控有效性（4分） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 一项不符合扣二分，严重的此项完全不得分。 | 4 | 4 | ||||
产出（30） | 项目产出（30） | 完成数量（10分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 一项不符合扣2分，与目标严重不符不得分。 | 10 | 10 | ||
完成及时性（4分） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 一项不符合扣1分，严重的此项完全不得分。 | 4 | 4 | ||||
质量达标率（12分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 项目验收通过率达95%及以上，得满分；未通过一个扣一分，扣完为止。 | 12 | 12 | ||||
资金变动率（4分） | 完成项目计划工作目标的变动成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的变动程度。 | 变动率=[（实际成本-计划成本）/计划成本]×100%。 | 4 | 4 | ||||
效果（30分） | 项目效益（30分） | 经济效益（6分） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分。 | 6 | 5 | 刚刚建设起来，还未体现出较大的效益 | |
社会效益（8分） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分。 | 8 | 7 | 刚刚建设起来，还未体现出较大的效益 | |||
可持续影响（6分） | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 对照绩效目标，按可持续影响实现程度计算得分。 | 6 | 5 | 刚刚建设起来，还未体现出较大的效益 | |||
服务对象满意度（10分） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 采取社会调查的方式，社会公众满意度大于90%的得满分，每少1个百分点扣0.3分，扣完为止。 | 10 | 10 | ||||
合计 | 100 | 97 | ||||||
滇公网安备 53012402000111号
