富民县卫生健康局2022年中医药发展项目支出绩效自评报告及评分表（罗免卫生院）
一、项目基本情况
（一）项目概况
1.立项背景及目的。
为了提升中医服务能力，构建中医药健康服务体系为目标，在服务理念、行为规范、环境形象等方面充分体现中医药文化特色，提高中医药服务质量，促进内涵建设，完善中医保健，使人民群众从诊疗环境、就诊方式、服务态度等方面切实感受到具有中国文化特色的中医药服务。
2. 项目实施情况。
今年我院在上级单位的支持和帮助下，完成了中医馆的建设，中医馆建筑面积约60平方米，设有理疗室、中药房、诊室。中医馆外悬挂“中医馆”牌匾，诊室外悬挂科室标识牌和出诊医师标识牌，外部环境、内部装饰均融入中医药元素，体现中医药文化特色。在医疗设备采购上，通过公开招标进行采购，现配有：颈腰椎治疗多功能牵引床、中频多功能治疗仪、煎机、中医理疗床、多功能治疗仪、中药粉碎机等基本医疗设备；在医疗服务上，通过开展针灸、火针、艾灸、腹针、穴位埋线、中药热敷、拔火罐、中频、牵引等中医药方法辨证治疗面瘫、带状疱疹、静脉曲张、颈椎病、腰痛（包括腰椎间盘突出、腰肌劳损、急性腰扭伤）肩周炎、网球肘、腱鞘炎、退行性骨关节炎、慢性胃炎、失眠、耳鸣、牙痛、痤疮等常见病，多发病。积极推广中医药适宜技术，开展中医特色的养生、预防、保健、康复、治疗工作，引导居民建立“合理膳食、适量运动、戒烟限酒、心理平衡”健康生活方式，全面构建中医特色“未病先防”体系。
3. 资金来源及使用情况。
我院中医科建设总共投资10万元，包括房屋改造、设备购置。计划使用资金，按时、按质、按量完成项目投资和建设任务。无浪费行为，无挤占挪用或套取资金等现象。
4. 组织及管理情况。
我院成立了项目实施工作领导小组，由杨俊院长任组长，负责项目建设的全面工作、副组长由陈银艳副院长担任，负责项目工作具体督导，成员由财务科长和各科室负责人组成，负责资金使用、询价采购、文件整理等工作，同时会同施工方、销售方，对装修、设备进行评估、整治、验收等工作，领导小组全体成员均有义务对中医馆建设项目进行日常检查监督、对发现的问题及时向领导小组汇报，领导小组有权利根据财务等相关制度、法规，对发现的问题进行指正并督促整改。严格社区中医药服务的监督管理。严格中药饮片、中成药的使用管理，严格执行中医药技术操作规范。建立社区卫生服务工作考核机制，将中医药业务开展情况纳入社区卫生服务中心年度工作考核目标。
（二）绩效目标
1. 总目标。
通过周密的安排部署和精心打造，我院中医馆建设初显成效，浓厚的中医药文化氛围、温馨舒适的诊疗环境、医生娴熟有效的诊疗技术、效果明显的理疗设备都得到了患者的拍手称赞，使群众不出镇就能享受到“价廉物美”的中医药技术服务。
2.年度目标。
（1）产出目标。
为辖区内患者提供中医药服务，中医药服务设施齐备、人员配备合理、服务功能完善、服务水平有较大提高，基本满足辖区居民对中医服务的需求。积极开展社区中医药药服务工作，制定年度工作计划和推广适用于社区卫生服务的中医药适宜技术，并有对中医药工作明确的要求和措施加以落实。建立社区中医药服务工作相关的技术规范、岗位职责、工作制度和考核制度。应配置独立的中医药服务诊疗场所，并配备开展中医药服务工作所需的基本设施和常用的中医药诊疗设备；应设置符合标准的中药房。
（2）效果目标。
在保健方面，针对不同体质制定相应的中医保健方案，开展具有中医药特色的疾病预防、食疗药膳、情志调节、运动功法、体质调养、经络按摩等养生保健活动，推广健康的生活方式，发放不同体质的中医保健处方，开展具有中医特色的养生保健工作。在康复方面，康复患者在接受系统西医治疗的基础上，在中医师指导下，运用针灸、推拿、拔罐、贴敷、中药熏蒸、腰椎颈椎牵引器、电针仪、中频治疗仪、微波治疗仪等设备进行康复治疗。极大的提高了康复效果，有效地缩短了康复疗程。在慢病管理方面，针对慢病管理的高血压、冠心病、糖尿病、脑中风等慢性病人，制定适合慢病人群的中医保健方案，运用中草药和针灸、刮痧、理疗等中医技术，实施中医特色个性化慢病指导、慢病干预和慢病治疗，降低慢病的发病率及疾病的致残、致死率，以及针对0-3岁儿童进行中医适宜技术健康管理，尤其对家长进行中医适宜技术的健康教育。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成，效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，以评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。
（二）绩效评价原则、评价方法
1.绩效评价原则。
（1）科学规范。
（2）公开公正。
（3）绩效相关。
2.绩效评价方法。
采用因素分析法、比较法和公众评判法等基本评价方法对该项目实施真实、客观、公正独立的评价；评价指标体系包括项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出和项目效益方面。
三、评价结论
（一）评价结果
通过开展绩效评价，项目实施结果与部门绩效目标吻合，实现了履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等方面都达到了预算编制时设定的目标要求。该项目支出过程中能做到严格执行各项财务管理制度，做到项目资金专款专用，使用财政资金，程序规范。
（二）主要绩效
项目基本上实现了预期目标，中医馆建设作为我院2019年以中医优势特色突出专科项目之一，进一步完善服务区域内中医文化特色的基础设施、配备相关治疗设备器材、组织安排各项中医业务培训，项目建设和验收运行交叉进行，通过实际运行检验建设效果，结合实际运行适度调整项目建设内容。
四、成本效益分析。
我院中医科建设总共投资10万元，包括房屋改造、设备购置。项目资金管理情况：严格按项目资金进行管理，执行相关财务支出管理制度，资金管理制度。在资金管理方面做到专款专用，严格控制专项资金的支出合法、合规使用。无截留、挤占、滥用情况。
五、主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）主要经验及做法；
绩效评价工作实施过程中公开透明过程，绩效评价项目。严格按照制定的评价程序和相关制度对每个能够量化评价的项目实施绩效评价，确保评价依据充分，过程透明，结果公平。创新评价方法，保证全面深入。采用书面评价和实地检查相结合的方法，在听取工作实施情况介绍的基础上，收集相关数据、资料，结合现场查验，确保绩效评价工作的全面、深入，保证绩效评价工作真正能够起到充分调动干部的工作积极性和主观能动性的目标。
（二）存在的问题；
缺乏中医专业技术人才。
（三）建议和改进措施。
我卫生院经上级领导批准已聘用两名中医学相关的专业技术人员，已开设中医科。
附件1：富民县卫生健康局2022年中央转移支付-中医馆建设项目资金支出绩效评价指标体系及打分表
附件1
富民县卫生健康局2022年中央转移支付-中医馆建设项目资金支出绩效评价指标体系及打分表
一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 指标分值 | 评价得分 | 扣分情况 | 扣分原因 |
决策(10) | 项目立项(7分) | 项目立项规范性（1分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 一项不符合扣0.5分，严重的此项完全不得分。 | 1 | 1 | ||
绩效目标合理性（2分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； ③项目是否为促进事业发展所必需； ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 一项不符合扣0.5分，严重的此项完全不得分。 | 2 | 2 | ||||
绩效指标明确性（4分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 一项不符合扣1分，严重的此项完全不得分。 | 4 | 4 | ||||
资金落实(3分) | 资金到位率（1分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 资金到位率大于90%的得满分，每少5个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 1 | 1 | |||
到位及时率（2分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 到位及时率大于90%的得满分，每低5个百分点，扣1分，扣完为止。 | 2 | 2 | ||||
过程（30） | 业务管理（18） | 管理制度健全性（4分） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②业务管理制度是否合法、合规、完整。 一项不符合扣2分，严重的此项完全不得分。 | 4 | 4 | ||
制度执行有效性（5分） | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 一项不符合扣1分，严重的此项完全不得分。 | 5 | 5 | ||||
项目质量可控性（5分） | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。 一项不符合扣2.5分，严重的此项完全不得分。 | 5 | 5 | ||||
资金分配的合理性（2分） | 资金分配及结果 | ①资金分配方案是否充分，分配标准是否合理、明确； ②分配结果是否公开、透明。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分 | 2 | 2 | ||||
预算执行率（2分） | 考察项目预算执行的进度。 | 预算执行率=实际支出金额/项目预算金额×100%。 预算执行率95%以上，得满分；低于95%，每下降1%扣权重的1%；预算执行率60%以下，不计分 | 2 | 2 | ||||
财务管理（12） | 管理制度健全性（3分） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | 3 | 3 | |||
资金使用合规性（5分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估认证； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | 5 | 5 | ||||
财务监控有效性（4分） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 一项不符合扣二分，严重的此项完全不得分。 | 4 | 4 | ||||
产出（30） | 项目产出（30） | 完成数量（10分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 一项不符合扣2分，与目标严重不符不得分。 | 10 | 10 | ||
完成及时性（4分） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 一项不符合扣1分，严重的此项完全不得分。 | 4 | 4 | ||||
质量达标率（12分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 项目验收通过率达95%及以上，得满分；未通过一个扣一分，扣完为止。 | 12 | 12 | ||||
资金变动率（4分） | 完成项目计划工作目标的变动成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的变动程度。 | 变动率=[（实际成本-计划成本）/计划成本]×100%。 | 4 | 4 | ||||
效果（30分） | 项目效益（30分） | 经济效益（6分） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分。 | 6 | 5 | 刚刚建设起来，还未体现出较大的效益 | |
社会效益（8分） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分。 | 8 | 7 | 刚刚建设起来，还未体现出较大的效益 | |||
可持续影响（6分） | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 对照绩效目标，按可持续影响实现程度计算得分。 | 6 | 5 | 刚刚建设起来，还未体现出较大的效益 | |||
服务对象满意度（10分） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 采取社会调查的方式，社会公众满意度大于90%的得满分，每少1个百分点扣0.3分，扣完为止。 | 10 | 10 | ||||
合计 | 100 | 97 | ||||||
滇公网安备 53012402000111号
