富民县卫生健康局2022年中医药发展项目支出绩效自评报告及评分表（永定卫生院）
一、项目基本情况
（一）项目概况
1.立项背景及目的。
为了提升中医服务能力，构建中医药健康服务体系为目标，在服务理念、行为规范、环境形象等方面充分体现中医药文化特色，提高中医药服务质量，促进内涵建设，完善中医保健，使人民群众从诊疗环境、就诊方式、服务态度等方面切实感受到具有中国文化特色的中医药服务。
2. 项目实施情况。
我院在上级单位的支持和帮助下，完成了中医馆的建设，中医馆建筑面积约60平方米，设有理疗室、中药房、诊室。中医馆外悬挂“中医馆”牌匾，诊室外悬挂科室标识牌和出诊医师标识牌，外部环境、内部装饰均融入中医药元素，体现中医药文化特色。在医疗服务上，通过开展针灸、火针、艾灸、腹针、穴位埋线、中药热敷、拔火罐、中频、牵引等中医药方法辨证治疗面瘫、带状疱疹、静脉曲张、颈椎病、腰痛（包括腰椎间盘突出、腰肌劳损、急性腰扭伤）肩周炎、网球肘、腱鞘炎、退行性骨关节炎、慢性胃炎、失眠、耳鸣、牙痛、痤疮等常见病，多发病。积极推广中医药适宜技术，开展中医特色的养生、预防、保健、康复、治疗工作，引导居民建立“合理膳食、适量运动、戒烟限酒、心理平衡”健康生活方式，全面构建中医特色“未病先防”体系。
3. 资金来源及使用情况。
根据《昆明市财政局 昆明市卫生健康委员会关于下达2022年医疗服务与保障能力提升(中医药事业传承与发展部分）中央财政补助资金的通知》（昆财社〔2022〕59号），2022年下达我院补助资金10万元。该项目资金主要用于中医药事业传承与发展，使用明细如下：共使用10万元，使用完成率100%，其中专用材料费27550元、办公设备购置9200元、专用设备购置30000元、维护（修）31250元、印刷费2000元。
4.组织及管理情况。
我院成立了项目实施工作领导小组，由张晓辉院长任组长，负责项目建设的全面工作，由李春芸、李劲梅两位副院长担任副组长，负责项目工作具体督导，成员由财务室、办公室全部人员组成，负责资金使用、询价采购、文件整理等工作，同时会同施工方、销售方，对装修、设备进行评估、整治、验收等工作，领导小组全体成员均有义务对中医馆建设项目进行日常检查监督、对发现的问题及时向领导小组汇报，领导小组有权利根据财务等相关制度、法规，对发现的问题进行指正并督促整改。严格社区中医药服务的监督管理。严格中药饮片、中成药的使用管理，严格执行中医药技术操作规范。建立社区卫生服务工作考核机制，将中医药业务开展情况纳入社区卫生服务中心年度工作考核目标。
（二）绩效目标
1. 总目标。
加强中医药特色人才培养，完成全国中医临床特色技术传承骨干人才培训项目；开展中医类别全科医生转岗培训；开展中医馆骨干人才培训。开展2022年全国基层名老中医药专家传承工作室建设。开展临床专科能力建设，支持中医药质量控制中心建设。继续提升基层中医药服务能力，促进中医药特色优势的发挥，支持乡镇卫生院开展示范中医馆建设。
2. 年度目标。
按照实施方案的要求，我院从改善中医诊疗环境、提高中医药技术水平、配置中医诊疗设备等方面加强中医药服务能力提升建设，将中医药科室集中设置，形成相对独立的中医药特色诊疗区域，突出传统文化特色，集中开展基本医疗、预防保健、养生康复等一体化中医药服务，重点加强针刺类、推拿类、炙类等中医药技术方法的开展与规范化操作；按照“填平补齐”的原则，配备必要和中医诊疗设备，为辖区居民提供多样化的中医药服务，整个项目有序有效的进行。
（1）产出目标。
数量指标：完成基层医疗卫生机构示范中医馆的建设；质量指标：建设项目合格率100%，培训计划完成率80%，人才培养合格率95%；时效指标：在项目周期内完成中医馆建设，及时完成率100%；成本指标：严格采购程序，按照财政部有关经费标准执行
（2）效果目标。
社会效益指标：中医药健康文化传播覆盖面进一步扩大，社会认可度提高，中医药人才技术水平提高，中医药服务能力提升；可持续影响指标：人民群众中医药服务获得感提高，中医药服务能力提高。服务对象满意度：患者满意度80%，民众调查满意度90%。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成，效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，以评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。
（二）绩效评价原则、评价方法
1.绩效评价原则。
遵循科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则、相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则和经济性原则。
2.绩效评价方法。
采用因素法和项目法对该项目实施真实、客观、公正独立的评价；评价指标体系包括项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出和项目效益方面。
三、评价结论
（一）评价结果
项目基本上实现了预期目标，中医馆建设作为我院中医优势特色突出专科项目之一，进一步完善服务区域内中医文化特色的基础设施、配备相关治疗设备器材、组织安排各项中医业务培训，项目建设和验收运行交叉进行，通过实际运行检验建设效果，结合实际运行适度调整项目建设内容。
（二）主要绩效
中医药事业发展项目补助资金10万元已全部使用完，并全额专款专用，经过一年的建设及实际运行，拓宽了中医医疗服务范围，业务能力和学术水平取得了长足的进步，一个以中医医疗、康复、预防与养生保健的服务体系的综合平台已初步搭建成功投入运营，广大就医患者满意度较高，树立了中医特色专科的品牌。
四、成本效益分析。
我院收到中医药事业发展项目补助资金10万元，已全部使用完，包括房屋维修改造、设备购置、培训宣传。项目资金管理情况：严格按项目资金进行管理，执行相关财务支出管理制度。在资金管理方面做到专款专用，严格控制专项资金的支出合法、合规使用。无截留、挤占、滥用情况。
五、主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）主要经验及做法
坚持文化建设，用文化营造组织、全力投入中医馆的建设与发展，以核心价值体系、行为服务规范、形象策划与设计、中医药文化宣传为主线，以突出中医特色为中心，制定文化建设整体规划，从整体到细节，将传统与现代有机融合，彰显了浓厚的中医药文化氛围。
（二）存在的问题
一是中医药人才培养还需要进一步加强，人才匮乏，学科带头人较少，高层次的专业技术人员引进不够，基层尚存在“断层”问题。二是社区卫生技术人员知识老化，服务水平低，不适应广大农村群众的医疗保健需求。
（三）建议和改进措施
1.广泛听取服务人群的意见或建议，切合实际地发掘和创新中医服务新领域，充分发挥中医特色优势，开发新技术和新产品，做到服务精细化、专业化。
2.不断完善相关工作规章制度，建立规范的服务流程，要在实践中探索完善各科共同参与的工作运行机制，整合卫生院各方面资源。
3.加强人才培养激励机制建设，既要鼓励在职医护人员走出去，也要积极引进业务发展的稀缺人才，营造良性的人才管理环境。
4.逐步更新相关诊疗设备设施，改善科室医疗设备硬件水平，有助于提高诊疗效果。
附件1：富民县卫生健康局2022年中医药事业发展项目资金支出绩效评价指标体系及打分表
附件1
富民县卫生健康局2022年中医药事业发展项目资金支出绩效评价指标体系及打分表
一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 指标分值 | 评价得分 | 扣分情况 | 扣分原因 |
决策(10) | 项目立项(7分) | 项目立项规范性（1分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 一项不符合扣0.5分，严重的此项完全不得分。 | 1 | 1 | ||
绩效目标合理性（2分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； ③项目是否为促进事业发展所必需； ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 一项不符合扣0.5分，严重的此项完全不得分。 | 2 | 2 | ||||
绩效指标明确性（4分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 一项不符合扣1分，严重的此项完全不得分。 | 4 | 4 | ||||
资金落实(3分) | 资金到位率（1分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 资金到位率大于90%的得满分，每少5个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 1 | 1 | |||
到位及时率（2分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 到位及时率大于90%的得满分，每低5个百分点，扣1分，扣完为止。 | 2 | 2 | ||||
过程（30） | 业务管理（18） | 管理制度健全性（4分） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②业务管理制度是否合法、合规、完整。 一项不符合扣2分，严重的此项完全不得分。 | 4 | 3 | 1 | 部分管理制度不完善 |
制度执行有效性（5分） | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 一项不符合扣1分，严重的此项完全不得分。 | 5 | 4 | 1 | 部分资料不完善 | ||
项目质量可控性（5分） | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。 一项不符合扣2.5分，严重的此项完全不得分。 | 5 | 4 | 1 | 项目质量检查不规范 | ||
资金分配的合理性（2分） | 资金分配及结果 | ①资金分配方案是否充分，分配标准是否合理、明确； ②分配结果是否公开、透明。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分 | 2 | 2 | 0 | |||
预算执行率（2分） | 考察项目预算执行的进度。 | 预算执行率=实际支出金额/项目预算金额×100%。 预算执行率95%以上，得满分；低于95%，每下降1%扣权重的1%；预算执行率60%以下，不计分 | 2 | 2 | 0 | |||
财务管理（12） | 管理制度健全性（3分） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | 3 | 2 | 1 | 项目资金管理办法不完善 | |
资金使用合规性（5分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估认证； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | 5 | 5 | 0 | |||
财务监控有效性（4分） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 一项不符合扣二分，严重的此项完全不得分。 | 4 | 3 | 1 | 监控机制不完善 | ||
产出（30） | 项目产出（30） | 完成数量（10分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 一项不符合扣2分，与目标严重不符不得分。 | 10 | 8 | 2 | |
完成及时性（4分） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 一项不符合扣1分，严重的此项完全不得分。 | 4 | 4 | 0 | |||
质量达标率（12分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 项目验收通过率达95%及以上，得满分；未通过一个扣一分，扣完为止。 | 12 | 10 | 2 | |||
资金变动率（4分） | 完成项目计划工作目标的变动成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的变动程度。 | 变动率=[（实际成本-计划成本）/计划成本]×100%。 | 4 | 4 | 0 | |||
效果（30分） | 项目效益（30分） | 经济效益（6分） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分。 | 6 | 5 | 1 | |
社会效益（8分） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分。 | 8 | 7 | 1 | |||
可持续影响（6分） | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 对照绩效目标，按可持续影响实现程度计算得分。 | 6 | 5 | 1 | |||
服务对象满意度（10分） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 采取社会调查的方式，社会公众满意度大于90%的得满分，每少1个百分点扣0.3分，扣完为止。 | 10 | 9 | 1 | |||
合计 | 100 | 87 | 13 | |||||
滇公网安备 53012402000111号
