按照《中共富民县委富民县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（富发〔2019〕16号及富民县财政局《关于开展2023年财政资金支出绩效自评工作的通知》富财通〔2023〕9号文件要求，富民县疾病预防控制中心对2022年度全年预算资金下拨和使用情况进行了自查自评，现报告如下：

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制。

1.部门机构设置

根据《富民县人民政府关于同意成立富民县疾病预防控制中心的批复》（富政复〔2002〕44号）和《富民县人民政府办公室关于印发富民县卫生和计划生育局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（富政办通〔2015〕93号）文件要求，同意撤销富民县防疫站和皮防站，将原防疫站和皮防站人、财、物归并，组建“富民县疾病预防控制中心”。县疾病预防控制中心是县财政全额拨款的公益事业单位，是富民县卫生健康局直属的事业单位，机构规格为股所级。

2. 部门编制

根据中共富民县委机构编制委员会文件富编〔2020〕14号中共富民县委机构编制委员会《关于县级公共卫生服务体系机构编制下达的批复》，经中共富民县委机构编制委员会2020年第一次会议研究同意，将市级下达的6名事业编制分配到富民县疾病预防控制中心管理使用。编制调整后，富民县疾病预防控制中心事业编制38名。根据富人社调〔2022〕31号，疾控中心公开选调调入1人。根据富人社通〔2022〕29号，疾控中心公开招聘4人。2022年末在职职工29人。2022年疾控中心退休4人。2022年末退休职工27人。

（二）部门职能。

1.基本职能：疾病预防控制、卫生检验监测。

2.具体职能

(1)疾病预防控制:调查分析和研究传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染病等疾病的发生、分布、流行和发展规律，开展流行病学监测和实验室检测、制定防制策略与措施，实施疾病预防控制工作规划和方案，预防控制相关疾病的发生与流行。

（2）疫情及健康相关因素信息管理：构建和维护公共卫生信息网络系统，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息、建立健全预警机制，为应急处置和疾病预防控制决策提供依据，为社会提供信息服务。

（3）实验室检测分析与评价：开展疾病和健康相关危害因素的生物、物理、化学因子的检测，进行传染病病原学分离鉴定、疾病危害因素实验室诊断、中毒事件的毒物分析与鉴定和毒理学评价，为突发事件的应急处置、疾病和健康相关危害因素的预防控制及卫生院监督执法等提供技术支持。

（4）突发公共卫生事件应急处置：承担《突发公共卫生事件应急条例》及相关法律法规规定的任务，开展突发公共卫生事件、救灾防病的应急准备、监测报告、调查报告、预测预警、现场处置和效果评估。

（5）健康危害因素监测与控制。开展食品、职业、环境、放射、学校等领域中影响人群生存及生命质量的危险因素的监测，提出干预策略，预防控制相关因素对人体健康的危害，减少食源性疾病、职业病、环境相关疾病、学生常见病和中毒事件的发生。

（6）健康教育与健康促进：开展健康教育、健康咨询，普及卫生防病知识，进行心理和行为干预。运用健康促进的策略，动员社会共同参与卫生防病工作，提高公众的健康意识和社会公德意识，帮助公众掌握自我保健与防护技能，减少疾病流行和突发事件造成的身心危害，提高生命与生活质量。

（7）技术指导与运用研究：拟定地方重点疾病及健康危害因素预防控制规划、预案和工作方案；对地方疾病预防控制工作进行技术指导、培训和考核。

（三）部门工作完成情况。

我县疾病预防控制工作在县委、县政府的高度重视下， 在县卫健局的领导和市疾控中心的支持指导下，紧紧围绕年初确定的工作目标，以卫生应急、健康扶贫和民生工程为重点，立足实际， 突出重点，强化措施，狠抓落实，各项工作稳步推进，成效明显。

1.有效应对突发公共卫生事件应急处理

2.切实加强免疫规划工作

3.扎实做好传染病防控工作

4.积极开展好地方病、寄生虫病防治工作

5.加大性病、艾滋病防治力度

6.结核病防治任务有序推进

7.进一步加强麻风病防治工作

8.推进疾控类公共卫生均等化项目和慢病综合防控工作

9.加大卫生监测和实验室检验检测工作力度

10.积极投入抗疫工作，开展新型冠状病毒肺炎防控

(四）部门管理制度。

根据财政部门内部控制制度工作要求及主管卫计部门财务工作要求，富卫计通（44号）富民县卫计局关于印发《富民富民县卫计局内部管理规定（试行）》》的通知富卫计通（45号）富民县卫生和计划生育局关于印发《富民县卫生计生局差旅费报销实施细则（试行）》的通知、富卫计通（46号）富民县卫生和计划生育局关于印发《富民县卫计系统财务收支核算管理办法（试行）》的通知、疾控中心不断整理完善了内部管理制度。如《富民县疾病预防控制中心公务用车管理制度》、《监督制度财产物资管理制度》、《财务报销制度》、《财务内部稽核管理制度》、《财务内部牵制管理制度》、《固定资产管理制度》、《货币资金管理》、《票据管理制度》、《富民县疾控中心编制外用工管理制度》、《富民县疾控中心支出内控制度》等，主要目的是加强疾控中心内部管理工作，加强财务管理，促进业务工作指标任务完成。

（五）部门资金来源及使用情况。

1.收入支出预算安排。

2022年年初预算487.38万元，与上年对比增加8.05万元，变动原因是2022年调整工资标准增加人员经费支出。年初预算支出功能科目分类：社会保障和就业支出预算46.17万元。卫生健康支出收入预算403.33万元。其中：公共卫生疾病预防控制机构338.28万元；其他专业公共卫生机构11.32万元；事业单位医疗预算30.86万元；公务员医疗补助预算22.87万元。住房保障支出预算37.88万元。

2.收入支出执行情况

本年收入预算487.38万元，收入执行1647.82万元。按支出功能科目分类：

卫生健康支出收入预算403.33万元，收入执行1537.09万元。其中疾病预防控制机构收入预算338.28万元，收入执行1147.23万元；其他专业公共卫生机构收入预算11.32万元，收入执行6万元；基本公共卫生服务无收入预算，收入执行121.80万元；重大公共卫生服务无收入预算，收入执行46.27万元；突发公共卫生事件应急处置无收入预算，收入执行164.61万元；其他公共卫生支出无收入预算，收入执行1.59万元。事业单位医疗预算30.86万元，收入执行27.29万元。公务员医疗补助预算22.87万元，收入执行22.28万元。

社会保障和就业支出预算46.17万元，收入执行75.46万元，原因是增加退休人员职业年金缴费利息和职业年金缴费。住房保障支出预算37.88万元，收入执行35.27万元。

本年支出预算487.38万元，支出执行1808.99万元。按支出功能科目分类：

社会保障和就业支出支出预算46.16万元，支出执行75.46万元；原因是增加退休人员职业年金缴费利息和职业年金缴费。

卫生健康支出预算403.33万元，支出执行1636.39万元。其中疾病预防控制机构支出执行847.03万元。其他专业公共卫生机构支出预算11.23万元，支出执行10.86万元；基本公共卫生服务支出执行164.37万元；重大公共卫生服务支出执行107.17万元；突发公共卫生事件应急处置支出执行430.80万元；其他公共卫生支出支出执行1.59万元。事业单位医疗支出执行27.29万元。公务员医疗补助支出执行22.28万元。其他卫生健康支出支出执行25万元。

城乡社区支出无支出预算，支出执行61.87万元。

住房保障支出支出预算37.88万元，支出执行35.27万元。原因是年度内退休人员4人减少住房保障支出2.61万元。

3.财政拨款收入、支出分析

1.收入分析：

（1）2022年度财政拨款收入826.33万元。其中社会保障和就业支出75.46万元；公共卫生疾病预防控制机构357.91万元；其他专业公共卫生机构6万元；基本公共卫生服务109.81万元（项目）；重大公共卫生服务46.28万元（项目）；突发公共卫生事件应急处理144.44万元（项目）；其他公共卫生支出1.59万元（项目）；行政事业单位医疗49.57万元；住房保障支出：35.27万元。

（2）其他收入（非财政拨款收入）32.18万元；

（3）事业收入789.32万元。

合计1647.82万元。

2.支出分析：

2022年度支出合计1808.99万元。

（1）基本支出523.71万元。其中社会保障和就业支出75.46万元；公共卫生疾病预防控制机构357.91万元；其他专业公共卫生机构5.5万元；事业单位医疗49.57万元；住房改革支出35.27万元。

（2）项目支出1285.28万元：其中其他专业公共卫生机构院内麻风病人生活、医药、管理人员工资、麻风院运转补助财政拨款5.36万元，列入对个人和家庭的补助-生活补助核算。基本公共卫生服务164.37万元；重大公共卫生服务107.17万元；突发公共卫生事件应急处理430.79万元；其他公共卫生支出1.59万元；其他卫生健康支出25万元；其他城乡社区支出61.87万元。

3.非财政拨款收入分析。

2022年度非财政拨款收入32.18万元。其中基本公共卫生服务12万元； 突发公共卫生事件应急处理20.18万元。

2022年度事业收入789.33万元。属于疾控中心二类疫苗接种收。

4.年末结转和结余情况。

（1）财政拨款结转结余

2022年度无财政拨款结转结余资金。

（2）非财政拨款结转

非财政拨款结转343.11万元。全部为项目支出结转。其中：疾病预防控制机构项目结转330.91万元；基本公共卫生服务项目结转5.05万元；重大公共卫生服务项目结转2.28万元； 突发公共卫生事件应急处理项目结转4.87万元

（3）消化结转和结余的对策。

加大项目结转资金使用力度，特别是加快疾病预防控制机构二类疫苗应付账款的偿还。

（六）政府采购情况

2022年度，本单位政府采购实际采购金额（财政性资金）273.09万元。实际采购数量为163台、件。资产分类为专用设备163台、件，通用设备2台、件。设备主要用途为核酸检测实验室专用、通用、医用低温设备、分析设备、不间断电源设备、核酸采样设备。

（七）固定资产情况

资产总体情况：截至 2022 年 12月31日，本单位资产总额（账面净值，下同） 1,649.12 万元，较上年增长 18.15%。负债总额 611.48万元 ,较上年增长 50.75%。净资产 1,037.64万元 ,较上年增长 4.79%。

1.资产分布情况。

本单位国有资产 1,649.12万元，占 100.00%，。

2.资产构成情况。

本单位流动资产 977.92 万元，较上年增 长 3.42%，占资产总额 59.30%； 固定资产 670.97万元，较上年增长 142.24%， 占资产总额40.69 % ； 在建工程 0万元，较上年增长 -100.00% ， 占资产总额 0.00% ； 长期投资 0 万元 ，占资产总额 0.00%； 无形资产 0.23万元，较上年增长 -13.96% ，占资产总额 0.01%； 公共基础设施 0万元，占资产总额 0.00% ； 政府储备物资 0万元，占资产总额 0.00% ； 文物文化资产 0 万元，占资产总额 0.00% ； 保障性住房 0万元，占资产总额0.00 %； 其他资产 0万元，占资产总额0.00 % 。

3.固定资产构成情况。

土地、房屋及构筑物 226.19 万元，占固定资产的 33.71% （其中，房屋 226.19 万元，占固定资产的 33.71%） ； 设备 439.5 万元，占 65.50 %（其中，车辆 38.1 万元，占 5.68% ， 单价 100万（含）以上（不含车辆）设备 0万元，占 0.00%） ； 文物和陈列品 0 万元，占 0.00 % ； 图书档案 0 万元，占 0.00% ； 家具、用具 5.28万元，占 0.79 % ； 特种动植物 0万元，占 0.00 % ；

二、绩效目标

（一）部门总目标。

疾病预防控制、卫生检验监测

（二）部门项目具体计划目标。

1.有效应对突发公共卫生事件应急处理

2.切实加强免疫规划工作

3.扎实做好传染病防控工作

4.积极开展好地方病、寄生虫病防治工作

5.加大性病、艾滋病防治力度

6.结核病防治任务有序推进

7.进一步加强麻风病防治工作

8.推进疾控类公共卫生均等化项目和慢病综合防控工作

9.加大卫生监测和实验室检验检测工作力度

10.积极投入抗疫工作，开展新型冠状病毒肺炎防控

三、评价结论

(一）评价结果。

全年均完成了上级主管部门和省、市疾控中心下达的各项业务指标任务和新冠疫情防控工作等。如上绩效目标所述。

自评结果：整体支出绩效自评：87分。

综合结论：2022年度，富民县疾病预防控制中心以新冠肺炎疫情防控、传染病防控、免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、麻风病防治、公共卫生均等化、慢病综合防控、职业病防治、学校卫生、饮用水卫生等工作为重点，紧紧围绕部门工作职责，立足实际、 突出重点、各项工作稳步推进，特别在积极投入抗疫工作、开展新型冠状病毒肺炎防控，加大新冠病毒核酸实验室检测力度、进一步落实新冠疫情防控工作，在应对和处置新冠疫情方面发挥了积极作用。

（二）主要绩效。

1.有效应对突发公共卫生事件应急处理

进一步完善卫生应急机制，加强应急物资储备，添置应急相关装备， 购置防护用品。加强应急值班制度，突发公共卫生事件应急及时处置率达100%。发生并处理聚集性病例112起（其中食物中毒调查46起，关于新冠密接、次密接人员返富民调查情况53起，手足口病病聚集病例流调情况13起）。

2.切实加强免疫规划工作

累计接种一类疫苗19748剂，接种率95%。接种二类疫苗20202剂。累计接种新冠疫苗398213剂，其中2022年接种77095剂。报告29例预防接种异常反应，其中新冠疫苗7例、免疫规划疫苗10例、非免疫规划疫苗12例，对29例进行调查与处置。

3.扎实做好传染病防控工作

2022年共发生传染病14种631例，总发病率411.80/10万。其中：乙类传染病发病8种210例，发病率137.05/10万，与去年同期（191）相比上升了9.94%。丙类传染病发病6种404例，发病率264.96/10万，与去年同期（373）相比上升8.31%。乙类各种传染病的构成情况：肝炎22.85%、梅毒48.09%、肺结核12.85%、艾滋病1.90%(死亡3例）、淋病6.66%、痢疾1.90%、猩红热5.23%、布病0.48%。丙类各种传染病构成比：其他感染性腹泻44.30%、流行性感冒5.44%、流行性腮腺炎7.17%、手足口病42.82%、麻风病0.25%。传染病漏报率为0，卡片填写完整率和传染病报告及时率达到100%，疫情卡片审核及时率达到100%。

4.积极开展好地方病、寄生虫病防治工作

每月按要求完成对监测点鼠疫疫情监测工作。捕获鼠只共计58只，均送实验室检验，结果均为阴性。

儿童及孕妇尿碘及食盐碘采样工作开展目标人群碘缺乏病问卷调查、采集盐样、尿样进行碘缺乏病监测工作，对这5镇街道抽取8—10岁非寄宿学生202人、孕妇103名。

2022年疟疾“三热”病人血检市疾控下达任务数200份， 完成血检人数288例。

5.加大性病、艾滋病防治力度

（1）.HIV/AIDS疫情概况

按现住址统计累计报告现存活：HIV/AIDS病例202例，累计死亡44例。按现住址统计新报告HIV/AIDS病例15例，其中艾滋病病人3例、艾滋病病毒感染者12例；男性11例、女性4例；当年报告当年死亡0例。疫情网络直报上报率100%，及时率100%，完整率100%。

（2）.工作完成情况

感染者管理工作：按报告地区统计我县共报告HIV/AIDS病例15例，个案流调率100%，疫情报告率100%。

高危行为干预工作:暗娼干预人次数111人次，乡镇干预覆盖率14.3%，本年度HIV首次检测人数12人。

监测检测工作:全县医疗机构均开展PITC工作 ，我县共完成各类HIV检测73637人次，筛查阳性75人次。

性病防治：全县医疗机构报告梅毒105例，淋病16例，尖锐湿疣2例，生殖道沙眼衣原体感染6例，生殖器疱疹3例报告，报告准确率100%。

丙肝防治：全县医疗机构报告丙肝病例数6例，6例均为确证病例，疫情报告率100%，按要求开展丙肝报告病例现场核查，准确率达100%，已收集汇总及时上报报表。

6.结核病防治任务有序推进

全县可疑症状者推荐328人，推荐率达到82%。确诊25人，登记管理25人，登记管理率达100%，病原学诊断25人，病原学诊断率达100%。对各综合医院报告的结核病人进行追踪，全县追踪62例，到位62例，总体到位率达100%；全县肺结核病原学阳性为9例，开展密切接触者的筛查19人，密切接触者筛查率达100%。学校发生学生结核病3例，密切接触者267人，实际筛查267人，密切接触者筛查率100%。阳性9例，耐药筛查9例，涂阳肺结核患者的耐药筛查率达100%。

7.进一步加强麻风病防治工作

对麻风病家属开展检查，今年发现麻风病人1人，新发病例控制在1/十万以内，对发现病人的自然村进行麻风病普查。2022年7月起我县对2个麻风病院实施“积善扶困行动”，使用“积善扶困行动”专项资金，为15名麻风病院康复病人购买小冰箱15台，洗衣机4台，座椅、被褥15套，每半月定期运送营养餐（人均每日一个鸡蛋、100克猪肉），提高了麻风病院康复病人生活质量。

8.推进疾控类公共卫生均等化项目和慢病综合防控工作

全年各医疗机构18岁以上就诊31572人次。今年新增管理患者16人(含外出回来1人)，死亡 15人，转到外地管理1人，实际管理患者799人。完成2021年严重精神障碍患者监护人“以奖代补”经费兑现工作，共计兑现166人322870元（1945元/人）。2022年以奖代补市级经费220800元（1200元/人）已经到位，目前县卫生健康局已将市级经费拨到卫生院。死因监测工作：按户籍地址、死亡日期进行网络卡片统计，全县共报告死亡卡片937张。肿瘤登记报告：我中心共收到106张肿瘤报告卡，发病率达41.64/10万，死亡42例，死亡率达27.32/10万。中国居民心脑血管报告：系统录入心脑血管报告104例。老年人健康管理工作：全县老年人人口数14358，七个镇（街道）卫生院体检11037人。

9.加大卫生监测和实验室检验检测工作力度

累计检测新冠病毒核酸3414041人次，5865份环境样品。

盲样考核样13件；处突8件，腹泻病人监测22件，食品监测46件，麻疹风疹监测9件，生活饮用水180件；7个专项公共场所用品用具332件；编制各类报告446份，发放各类报告446份。1—10月从业人员预防性健康体检8384人次。

10.积极投入抗疫工作，开展新型冠状病毒肺炎防控

进一步落实新冠疫情防控工作，认真开展境外入富人员、国内中、高风险地区入富人员排查。截止2022年11月6日，累计排查涉疫地区返富人员65683人次，境外返乡人员累计排查17人；累计管理密切接触者67例，次密切接触者421例；累计健康宝排查9338人次；累计排查购买发热、咳嗽药品1636人次；累计留观2019人次，目前富信通隔离点尚有留观85人，累计解除1934人次（富信通隔离点1593人次、富民县综合培训中心306人次、希悦酒店留观35人次）。累计检测新冠病毒核酸351429人次，环境5968份；其中重点人群场所常态化检测1653人次，环境1065份；集中隔离人员及工作人员15078人次，环境3555份；医务人员重点筛查3323人次；各乡镇其他人群、环境检测332723份。

四、主要经验做法

1.单位领导和相关财务人员及单位负责人尽可能科学、完整、细化、准确地编制预算，严格根据批复的预算安排各项收支，保证预算执行效果，单位财会部门应根据同级财政部门批复的预算和单位内部各业务部门提出的支出需求，将预算指标按照部门进行分解至各业务部门。建立预算执行分析机制，及时解决预算执行中存在的问题，提出改进措施；确保预算与决算相对应，起到相互对照，相互促进的作用；有效建立预算绩效全过程管理机制。

2. 政府采购管理。单位政府采购管理制度涵盖预算与计划、需求申请与审批、过程管理、验收入库四个方面。单位采购货物、服务和工程应当严格按照年度政府集中采购目录及标准的规定执行。对政府采购活动实施归口管理，建立政府采购、资产管理、财会等部门或岗位相互协调、相互制约的机制；严格执行采购审批、审核流程；采购环节监管严格，杜绝私下操作、收受回扣的现象，重视项目验收环节。

五、存在的问题

1.临聘人员经费挤占重大公共卫生专项资金，部分中央、省级补助经费未能用于特定项目的工作安排，导致部分项目督导管理不力。

2.对疫苗应收款和应付款的管理存在不足。

3.应急物资管理不到位。

六、改进措施及建议

1.针对临聘人员经费挤占重大公共卫生专项资金，部分中央、省级补助经费未能用于特定项目的工作安排，导致部分项目督导管理不力的问题。改进措施是随着疫情形势趋于基本结束，疾控中心工作进入常规工作状态，县卫生健康局责令疾控中心编外人员使用额度只减不增。同时，疾控中心积极鼓励临聘技术人员另谋职业。随着2023年公开招聘编内人员的到位，疾控中心将辞退部分临聘技术人员，进一步减少临聘技术人员使用额度。临聘人员的劳务费用支出下降，减少对转移支付重大公共卫生资金的挤占和依赖。

2.针对对疫苗应收款和应付款的管理存在不足。改进措施是随着疫情形势趋于基本结束，疾控中心针对二类疫苗接种收入下滑和接种人群对疫苗接种服务工作意见建议较多等情况，专门召开会议讨论研究上述问题。提出财务方面要加快疫苗应付款的支付进程，根据疫苗种类、特定需求、距离远近、合同履约等因素，对受种人群需求量大、特定需求的疫苗应付款原则上欠款不超过半年。对疫苗需求量小、疫苗效期长且县医院及各卫生院短时回款困难的应付疫苗款，原则上欠款不超过半年。要求免疫规划科针对疫苗采购环节，疫苗平台采购时尽可能采购效期长的疫苗。对于已采购入库的疫苗要及时流转下发，已下发县医院及各卫生院的疫苗要及时跟进服务和管理，对临近效期的疫苗要及时联系疫苗供应商退货或调换，减少疫苗因效期到期报废损失。免疫规划科疫苗专管员要根据下发县医院及各卫生院的疫苗接种情况和对账情况，及时向疾控中心领导汇报疫苗应收款的情况，原则上县医院及各卫生院至少每季度应向疾控中心回款。未按时回款的，单位领导间对接催收。应收款到账后，财务科工作人员要及时向财政部门申请经费指标，指标下达后，及时支付应付账款。形成疫苗接种事业收入稳步增长、资金合理流动、疫苗实物加收流转、应收应付款逐步下降的形势。

3.针对应急物资管理不到位的问题。改进措施是随着疫情形势趋于基本结束，疾控中心工作进入常规工作状态，各科室根据工作职能职责履职。各科室工作人员也得到补充和优化，职责分工更加明确和细化。单位内部应急物资储备库的管理工作，安排两人兼职管理，1人管账、1人管理物资。作为应急物资储备库的库管会计，其职责是做好应急物资的入库、出库登记记账工作，保管好出、入库单据、账簿。并不定期与物资专管员做好账实对账工作。物资专管员的职责是根据应急物资的质量报告和采购随货同行单据，做好物资的验收入库时质量控制和数量的核对、根据调拨申请单做好物资的分发出库。对于每批次领用一次性应急物资出库未使用剩余返库物资，及时对接库管会计做好数量核对工作。库管会计和物资专管员对应急物资进行每季度末定期盘点或视物资大量出入库等特殊情况及时盘点。财务部门对应急物资储备库的管理监督纳入指导范畴；对出入库清单、库管会计账簿等原始资料按照会计档案管理要求进行管理。对于应急物资的盘点，由疾控中心办公室牵头组织疾控科、财务科、库管会计、物资专管员或相关涉及科室参加。

附件1：富民县疾病预防控制中心2022年度部门整体支出绩效评价指标体系及打分表

附件1

富民县疾病预防控制中心2022年度部门整体支出绩效评价指标体系及打分表