一、部门概况

（一）部门机构设置、编制。

1.部门机构设置

纳入富民县罗免镇卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

2. 部门编制

富民县罗免镇卫生院2022年末编制数25人，在编在岗职工27人，超编2人。

（二）部门职能。

1、以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4、做好孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

（三）部门工作完成情况。

1.基本药物工作。我院全部配备使用基本药物并实行“零差率”销售，严格按照药品集中招标采购、基本药物制度、“两票制”、备案采购等采购政策及相关法律法规，做好药品采购供应工作，保证临床用药。1—12月医院采购基本药物品种数占医院同期采购药品总品种的比例达78%，医院基本药物销售金额占医院同期药品总销售额的比例达89.72%。

2.2022年我院共接诊门诊患者12061人次，医疗业务收入105万元，住院患者0人。

3.2022年家庭医生签约9466人，签约服务率100%；三类人员签约415人，签约服务率100%；计划生育特殊家庭户4人，签约服务率100%。

4.按时上报项目信息、日常监督和绩效考核管理工作情况，确保基本公共卫生服务项目的实施。按农村“七改三清”进度要求，配合上级部门开展农村无公害化卫生户厕建改进任务。积极推进流动人口基本公共卫生计生服务均等化工作，做好了我镇流动人口儿童预防接种、传染病防控、儿童保健、孕产妇保健、居民健康档案、计划生育、健康教育等基本公共卫生服务均等化工作。

5.健康教育：2022年发放印刷资料12616份；播放音像资料6种以上，累计时长1403小时；更换宣传栏72期；开展公众健康咨询活动9次，接受咨询86人次；举办知识讲座48次，累计参加人数1812人；开展个体化健康教育3671人次。

6.老年人健康管理：2022年辖区65岁及以上老年人1613人，体检1164人。

7.中医药健康管理：2022年老年人中医药服务1389人，儿童中医药服务264人。

8.居民健康档案：2022年居民电子健康档案15178份，新建171份，建档率120%,累计死亡78人。

9.已完成2022年学生体检工作。

10.2022年孕产妇死亡率0/10万、婴儿死亡率0‰、5岁以下儿童死亡率0%、0-6岁儿童健康管理率96%、0-3岁儿童系统管理率92.76%、新生儿访视率100%、0-6岁儿童眼保健和视力筛查覆盖率96%、5岁以下儿童贫血患病率5.7%、5岁以下儿童生长发育迟缓率4.48%、早孕建册率92.64%、孕产妇系统管理率92.94%、住院分娩率100%、产后访视率100%、高危孕产妇管理率100%、孕产妇贫血患病率4.7%、孕早期“三病”检测率92.94%。孕产妇管理113人。开展了孕前优生健康检查、叶酸服用工作。

11.传染病疫情报告管理：我院按要求实行网络直报，直报人员定期参加培训。2022年我院报告传染病疫情4例，疫情报告卡填写完整率和传染病报告及时率100%。门诊日志登记完整、规范。重点疾病监测和防控：鼠疫防治：开展了鼠疫疫情“三报”工作，配合县疾控做好鼠疫监测，2022年开展了鼠疫监测4次。霍乱防治：做好腹泻病人登记及霍乱报告，定期对我镇旅社开展巡诊，做好巡诊记录，及时发现和报告疑似霍乱病人。按照《手足口病预防控制指南（2009版）》要求，开展了聚集病例监测，对发现的病例及时进行调查处置和报告。按要求继续实施完成全市消除疟疾项目，开展发热病人血涂片工作，2022年完成血涂片31片。

12.慢病管理项目工作：2022年死因调查上报139人，完成率7‰。管理糖尿病患者215人，高血压患者889人，严重精神障碍患者112人，管理率100%。

13.计划免疫：我镇儿童建卡（册）、建证率达100%，纳入国家免疫规划的疫苗适龄儿童接种率达98%。完成了辖区儿童入托入学接种证查验工作，落实流动儿童管理工作，避免免疫空白。全年完成儿童接种1521针次。接种新冠肺炎疫苗7554针次。开展了AFP病例监测、新生儿破伤风、白喉、百日咳、乙脑、流脑监测报告工作。维持和巩固了无脊灰状态。

14.结核病防治：全面实施“三位一体”防治服务模式，对确诊的病人定期随访。2022年在管理肺结核病人5例,推荐可疑病人48人，展了结核病防治宣传活动1次。艾滋病工作：2022年共检测2182人，阳性转介3人，确证1人，自愿咨询30人。梅毒检测1560人，梅毒阳性31人，2人为阴性，阳性转介27人。丙肝检测793人。

15.卫生监督工作：严厉打击非法行医等违法犯罪行为，进一步提高了涉医事件现场处置能力。2022年巡查100次。

（四）部门管理制度。

严格执行卫生财务管理制度，落实固定资产购置处理、开支审批等制度，确保卫生室财务管理工作严格规范；强化财务监督和审计，定期组织专项检查，严肃查处违纪行为，针对医院管理中的关键环节，进一步完善财务管理制度，及时堵塞管理漏洞，实现财务管理科学规范、公开透明；重点做好医疗服务项目、收费标准、药品以及耗材价格等信息的公开，杜绝乱收费现象。

（五）部门资金来源及使用情况。

1.财政拨款收入、支出分析。

2022年一般公共预算财政拨款收入575.97万元，一般公共预算财政拨款支出576万元，支出中基本支出428.19万元用于人员经费支出，包括工资福利支出和各种社保费；公用经费支出87.99万元，主要用于办公费、业务委托费、专用材料费和印刷费等；对个人和家庭的补助支出58.07万元，主要用于死亡抚恤金及乡村医生补助。项目支出142.37万元，主要用于商品和服务支出87.99万元，对个人和家庭的补助52.62万元，资本性支出1.76万元。

2.非财政拨款收入分析。

1.富民县爱国卫生运动委员会办公室拨入①爱国卫生七个专项行动补助资金3万元②健康素养促进项目补助资金4万元；2.富民县卫生健康局拨入①基本公共卫生服务补助资金2.08万元②中医药补助经费1万元；3.富民县疾病预防控制中心拨入①23价疫苗接种补助经费2.13万元②疾病预防控制补助经费2.35万元③重精“以奖代补”补助经费7.6万元④传染病补助经费1.36万元；富民县妇幼健康服务中心拨入防艾补助经费0.51万元；4.事业收入110.36万元，为医疗收入。

（六）政府采购情况。

2022年度共申报完成政府采购金额1.76万元，完成了单位办公设备的采购；采购过程中，始终把规范采购程序放在第一位，按照政府采购相关规定向县财政局采购办报批。

（七）固定资产情况。

截至 2022 年 12月31日， 我单位自用固定资产 479万元，我单位房屋账面面积 3,319平方米，账面价值 344.26 万元， 其中办公用房面积0平方米，占房屋的0.00%；业务用房面积3319平方米，占100%；其他用房面积0.00 平方米，占 0.00%。从使用状况分析： 在用 3319平方米，占 100.00%,出租出借 0.00平方米，占 0.00%,闲置 0.00平方米，占 0.00%, 待处置 0.00平方米，占 0.00 % 。我单位车辆账面数量 1辆，账面原值 17.65 万元，账面净值 0 万元 。从使用状况分析：在用1 辆，占 100.00%，出租 出借 0辆，占 0.00%，闲置 0辆，占 0.00%，待处置 0辆， 占0.00%。

二、绩效目标

（一）部门总目标。

开展基本医疗服务提高医疗水平，更好的为人民群众服务；开展基本公共卫生服务，提高服务质量，圆满完成富民县卫生健康局下达的指标任务。

（三）部门项目具体计划目标。

按照党委及上级主管部门的统一部署，根据2021年年末的工作安排，紧紧围绕党的群众路线教育实践活动以及医药卫生体制改革主线，进一步强化领导干部和职工队伍的建设，强化医德医风、服务理念的转变，强化各项规章制度的建立健全，强化医疗质量、医疗安全的保障，切实推进卫生计生各项工作的深入开展。公共卫生服务方面：一是大力推进建立居民健康档案工作；二是积极开展健康教育；三是加强妇幼管理工作；四加强老年人、慢性病和重性精神病管理工作。五加强疾病预防控制工作。六有效履行卫生监督协管职责；七加强死因报告工作；计划生育工作方面：一是进一步加强宣传力度；二是加强技术服务培训，争创优质服务；三是规范避孕药具管理，为已婚妇女提供优质、安全有效的避孕药具；四是做好医学监护（二查、四查）工作；五是抓好优生促进工程；六是加强流动人口管理。扶贫工作方面：一是开展贫困户因病致贫情况筛查；二是对建档立卡贫困户实施动态管理，家庭医生签约服务。三是开展健康扶贫。其他方面：一是狠抓医疗质量与服务水平提高以创建“平安医院”、“群众满意卫生院”等活动为载体，进一步完善医疗核心制度，加强卫生法律法规、医疗核心制度的学习、培训，强化医务人员医疗安全意识，提高医疗技术水平。二是抓好生产安全工作，确保实卫生院各项工作的顺利进行。三是认真细致做好城乡居民医保工作。

三、评价结论

（一）主要绩效。

在富民县政务公众信息网已公开了2022年预算和决算相关表册，每月按时上报存量资金使用情况。按县财政局要求新增固定资产时向各部门报批，做好固定资产的管理及录入工作。三公经费控制在规定范围内，执行富民县卫卫生健康局制定的卫计系统的财务管理办法。

（二）评价结果。

1.2022年在政府的正确领导和各级有关部门的共同努力下，我院上下齐心，全面完成了年初绩效工作目标。

2.进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高资金合理使用。

四、主要经验做法

资金是开展业务及其它活动的重要物质保障。我院历来都非常重视，把资金管理例入重要议事日程，由分管财务副院长主抓，指定专人负责,以确保资金运行的安全和完整。一是严格执行《行政单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第35号），规范资产管理；二是建立完整的会计核算体系，按照《基层医疗卫生机构会计制度》进行核算和管理；三是按照相关部门的要求定期检查、清查单位的资金运行情况，及时发现和堵塞管理中的漏洞，妥善处理和解决管理中出现的各种问题，制定出相应的改进措施；四是建立健全各项财务管理制度，并严格按照规定进行管理；五是连接财政管理网络，配置了管理的软、硬件设施；六是积极支持和督促财务人员参加各种业务培训，不断提高国有资产管理业务能力。

五、存在的问题

从这次的绩效自评结果看，我院项目实施情况整体良好，各科室工作积极主动，使资金发挥了其应有的经济及社会效益，当然也存在一些问题：

1.预算细化程度不够，造成了预算数与执行数的差异；

2．预算执行完成后的绩效管理还有待完善和加强。

六、改进措施及建议

通过2022年度各项工作任务的开展，不断完善了我院医疗管理体制、提升了医疗服务能力，加大了服务力度，全面保证了辖区人民群众的身体健康。一年来，我院进一步强化领导干部和职工队伍的建设，强化医德医风、服务理念的转变，从业人员的医疗安全意识、法律意识、责任意识明显提高。与同时不断强化各项规章制度的建立健全，强化医疗质量、医疗安全的保障，有力的推动了卫生计生各项工作的深入开展，各项监管制度措施也得到了认真落实，信用体系建设、效能建设、廉政建设、政风行风建设、文明创建和创先争优活动取得了新的成效，促进经济社会的全面、健康、可持续发展。

附件1：富民县罗免镇卫生院2022年度部门整体支出绩效评价指标体系及打分表

附件1

富民县罗免镇卫生院2022年度部门整体支出绩效评价指标体系及打分表