富民县人大常委会办公室2022年度部门

整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制。

1.部门机构设置

富民县人大常委会办公室为正县级财政全额拨款行政单位，领导和管理5个县人大专门委员会，内设2个工作机构和1个办事机构。其中：专门委员会5个：县人大监察和司法委员会、县人大财政经济委员会、县人大城乡建设环境保护委员会、县人大社会建设与教育科学文化卫生委员会、县人大农业与农村委员会。

工作机构2个：县人大常委会人事代表工作委员会、县人大常委会民族宗教华侨工作委员会。

办事机构1个：县人大常委会办公室。

2.部门编制

县人大机关核定行政编制17名，工勤编制4名，共21名。截止2022年12月31日，实有在职人员27人，退休人员25人，遗属人员7人。

（二）部门职能。

为县人民代表大会、县人大常委会和主任会议依法行使职权服务。

（三）部门工作完成情况。

1.始终坚持党的领导，坚决把牢政治方向。

坚持县人大常委会党组带头领学，做到第一时间学习传达中央、省委、市委、县委重要精神，党组会议“第一议题”学习研究党的创新理论。建立健全理论学习常态化机制，坚持周一集中学习制度，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深刻领会学懂弄通做实习近平法治思想和习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”、坚决拥护“两个确立”。深入学习贯彻县委人大工作会议精神，认真落实县委关于加强新时代人大工作的部署要求，细化任务，明确责任，推动落实。严格执行向县委请示报告工作制度，全年就县人大常委会重要会议、重要工作和重大事项主动向县委请示报告16次，不折不扣按照县委部署要求进行落实，确保人大工作始终坚持党的领导、体现党的领导、实现党的领导。

2.始终围绕中心大局，依法履行监督职责

聚焦事关改革发展稳定大局和群众切身利益、社会普遍关注的重大问题，综合运用监督方式，不断提高监督质量，保障县委决策部署贯彻落实，保证法律法规有效实施。听取和审议“一府两院”专项工作报告23个，开展执法检查2次、视察5次、专题调研9次。聚焦法治建设。深入学习贯彻习近平总书记关于宪法的重要论述和要求，作出关于开展第八个五年法治宣传教育的决议，加强宪法法律宣传教育，全面落实宪法宣誓制度，组织新当选和被任命人员向宪法庄严宣誓。做好规范性文件备案审查工作，向市人大常委会报备规范性文件37件，对“一府一委两院”和各镇人大主席团报送的26件规范性文件进行备案审查。充分发挥执法检查“法律巡视”利剑作用，检查审计法、安全生产法实施情况，严格对照法律法规条文提出建议，督促整改落实。聚焦深化改革。持续做好财政预算联网监督，加强对预决算的实时全程监督，稳步推动人大预算审查监督改革举措落实。加强国有资产管理情况监督，听取和审议富民县2021年国有资产管理情况的综合报告，审议2021年企业、行政事业性及自然资源国有资产管理情况专题报告，支持政府加强国有资产管理。聚焦经济发展。密切关注全县经济运行态势，听取审议计划、预算、审计工作报告，批准2021年度地方财政决算，推进落实稳“六稳”“六保”政策措施。听取和审议招商引资、重点项目建设等工作报告。对工业园区“腾笼换鸟”工作、镇（街道）综合供销合作社建设发展进行视察。对全县税源现状和税源培植、国家高原云果产业园建设运行、建筑产业融合发展等工作进行专题调研，推动经济高质量发展。聚焦民生改善。听取和审议创业就业工作、科普工作、城乡规划执行情况等工作报告。对乡村公路生命防护工程建设、全县中小学校安工程与全面改薄项目进行视察。对退役军人事务工作、农村饮水安全、五馆开放情况等工作进行专题调研，推动解决了一批群众关注的操心事、烦心事、揪心事。

聚焦社会治理。听取和审议2021年度环境状况和环境保护目标完成情况、林长制工作报告。对扬尘治理及空气质量、城镇污水处理进行专题调研，为美丽富民建设作出积极努力。听取和审议县人民政府民族团结进步示范创建工作报告、县监察委员会查处涉黑涉恶腐败和“保护伞”问题专项工作报告。对县人民法院综合审判法庭及智慧法院建设情况进行视察，对5名法官进行绩效评估。对行政执法工作进行专题询问，依法受理群众群众来信来访30件（次），完成司法工作人员执法信息更新完善，通过积极争取，永定街道城北社区居委会被确定为市人大常委会基层立法联系点，拓宽公民有序参与立法工作的渠道，充分发挥人大在推进国家治理体系和治理能力现代化中的重要作用。

3.始终服务发展大局，依法行使决定权和任免权

依法决定重大事项。制定《富民县惠民实事项目人大代表票决制实施办法》，以人大代表投票的方式决定重大惠民实事项目。把行使重大事项决定权作为推动县域经济社会发展的重要抓手，围绕事关经济社会改革发展的重大事项，依法作出关于批准《富民县生态建设与环境保护“十四五”规划》的决议等决议决定42项。把人事任免落到实处。坚持党管干部与依法行使任免权相统一，确保党组推荐的人选通过法定程序成为国家机关工作人员。一年来，共任免、决定任免国家机关工作人员88人次，为国家机关工作的正常运转提供了组织保证。

4.始终尊重主体地位，充分激发代表活力

始终尊重代表主体地位，完善制度机制，强化服务保障，通过各项举措让代表工作更接地气，代表履职更具活力，代表建议更贴民意。通过以会代训、集中学习、代表小组学习和个人自学等形式，组织代表重点学习中央、省、市、县委的重大决策部署、相关法律法规和人大理论等，召开第十七届新任县人大代表履职培训，分两期对全县新当选87名县人大代表进行新任职培训，不断提升代表能力水平。邀请代表列席常委会会议，参加调研、视察、执法检查，拓宽代表知情知政渠道。组织省、市、县、镇四级人大代表进站（室）接待选民，开展活动，不断密切人大代表同人民群众的血肉联系。

（四）部门管理制度。

为加强预算管理、规范财务行为，强化支出责任，本单位制定了《富民县人大常委会机关财务管理内部控制制（试行）》、《富民县人大机关财务管理办法》《富民县人大常委会关于县人大代表建议办理专项资金管理办法（试行）》《富民县人大机关公务用车管理制度》等制度。会议费和差旅费管理严格按照《富民县县级会议费管理办法》和《富民县机关事业单位差旅费管理办法》相关规定执行。相关管理制度合法、合规、完整，并在实际工作中得到了有效执行。

（五）部门资金来源及使用情况。

1.2022年部门资金来源情况。富民县人大常委会办公室2022年部门整体收入819.72万元。其中一般公共预算财政拨款收入819.67万元；政府性基金预算财政拨款收入0万元，其他收入0.05万元。按支出功能分类，一般公共服务支出671.13万元，占整体收入的81.87%；社会保障与就业支出55.55万元，占整体收入的6.78%；卫生健康支出52.78万元, 占整体收入的6.44%；住房保障支出40.26万元，占整体收入的4.91%。

2.2022年部门资金使用情况。富民县人大常委会办公室2022年部门整体支出912.15万元，其中基本支出648.44万元，项目支出263.71万元。按支出经济分类，工资福利支出591.62万元，占整体支出的64.86%;商品和服务支出299.64万元，占整体支出的32.85%;对个人和家庭的补助支出6.21万元，占整体支出的0.68%;资本性支出14.68万元，占整体支出的1.61%。

3.年末结转结余情况。2022年部门整体收支年末结转资金83.21万元。

（六）政府采购情况。

本部门2022年政府采购计划金额25.24万元，实际采购金额14.68万元，采购资金来源为一般公共预算资金，采购项目为办公家具、通用设备。其中办公家具实际采购0.18万元，通用设备实际采购14.5万元。采购业务严格按政府采购相关规定和要求执行，遵照采购管理办法、采购程序进行，做到提高采购资金使用效益。

（七）固定资产情况。

本部门2022年年末固定资产原值209.04万元。其中通用设备163.36万元，专用设备2.55万元，家具用具42.45万元，无形资产0.68万元。本部门固定资产账面无办公用房。

二、绩效目标

（一）部门总目标。

围绕县委的安排部署及县人代会作出的各项决议，认真贯彻落实中央和省、市、县委关于加强和改进人大工作的新部署、新要求，依法履行宪法和法律赋予的监督、重大事项决定、人事任免职权，充分发挥人大代表的主体作用，全面完成各项目标任务 ，促进全县政治经济社会协调发展。

1.按照《富民县人大常委会2022年工作要点及会议议题安排》，县人大常委会各委室、机关预算绩效管理工作领导小组，认真按照各项工作计划开展工作；

2.财政批复的预算经费严格按要求和规定管理使用，根据年度工作计划执行经费管理和使用，厉行节约保证预算执行完成率；

3.固定资产严格按财政局相关规定管理和使用，充分发挥现有固定资产的作用，资产利用率达100%；

4.公务接待费严格按照中央八项规定及省市县委关于公务接待管理实施细则等相关规定执行，公务用车运行严格按照县财政核定的费用标准管理使用，因公出国境经费严格按相关规定和程序执行。

（二）部门项目具体计划目标。

1.筹备召开县第十七届人民代表大会第一次会议,圆满完成会议各项议程；

2.完成县人大代表培训工作；

3.完成人大代表建议办理工作；

   4.组织开展市、县人大代表活动。

三、评价结论

（一）主要绩效。

一年来，县人大常委会机关在县委和县人大常委会党组的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大、十九届历次全会和党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话和中央、省市县委人大工作会议精神，忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，践行以人民为中心的发展理念，积极发展全过程人民民主。紧紧围绕县第十四次党代会、县委十四届二次全会、县委十四届三次全会安排部署，县十七届人大一次会议确定的各项目标任务，聚力“四个机关”建设，忠实履行法定职责，为坚持和完善人民代表大会制度、发展社会主义民主政治，推动富民山水园林卫星城、休闲康养目的地建设作出了积极贡献。

（二）评价结果。

2022年度，在县人大常委会的正确领导下，人大机关各委室按照年初工作计划有序开展工作，完成了年度工作目标，取得了较好的社会效益；根据年度资金使用计划，从严管理、控制支出，较好的发挥资金使用效率。通过机关自评小组对2022年度县人大机关整体支出绩效进行自评，对机关进一步加强财务管理、提高管理水平将起到很大的促进作用，但工作中还有差距，我们将在今后的工作中切实加以改进。

2022年县人大机关部门整体支出，在决策上科学合理，管理上规范到位，较好的达到了预期的绩效目标，根据部门整体支出绩效评价指标体系，综合绩效评分99分，评价等次为“优

四、主要经验做法

（一）加强政策学习，提高思想认识

认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。

（二）细化预算指标，提高预算科学性

预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

（三）提高财务人员素质，加强财务管理、规范财务核算

严格按照财政部颁布的《行政单位会计制度》的规定对发生的经济事项进行会计核算。

　（四）加强资产管理，减少资金占用

严格按照《政府采购法》的相关规定采购管理相关物资，提高资产使用效率。

五、存在的问题

根据本次绩效评价情况，存在预算绩效申报时，编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性不强。

六、改进措施及建议

1.预算编制、绩效目标设定及执行。按照预算编制绩效管理的原则和要求，不断总结优化部门预算编制及绩效目标设定，做到早谋划、早安排，确保财政资金使用出绩效。同时把绩效管理贯穿于各项工作开展的全过程，在执行绩效管理过程中严格遵守相关法律法规和财经纪律。

2.规范账务处理，提高财务信息质量。严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定，结合实际情况，科学设置支出科目，规范财务核算，完整公布相关信息。

附件1：富民县人大常委会办公室2022年度部门整体支出

 绩效评价指标体系及打分表

附件1

富民县人大常委会办公室2022年度部门整体支出绩效评价指标体系及打分表