政协富民县委员会办公室2022年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

1.部门机构设置

我单位经富民县机构编制委员会批准共设置8个内设机构一室七委（正科），内设机构分别是：政协富民县委员会办公室；政协富民县委员会委员联络委员会；政协富民县委员会提案委员会；政协富民县委员会经济和农业农村委员会；政协富民县委员会人口资源环境和城乡建设委员会；政协富民县委员会教育科技卫生体育委员会；政协富民县委员会社会法制和民族宗教委员会；政协富民县委员会文化文史和学习委员会。

2.部门编制

2022年富民县政协人员编制数15人（其中：行政编制12人，行政工勤编制3人）；年末实有在职人员27人（其中：行政人员24人，行政工勤人员3人），年末实有退休人员21人，实有遗属人员2人。

（二）部门职能

按“三定”方案，富民县政协职能为：政治协商和民主监督，组织参加本会的各党派、团体和各族各界人士参政议政的规定，结合我县实际，对我县的大政方针和事关政治、经济、文化方面改革发展全局的重要事务以及群众生活等在决策之前和就决策执行过程中的重要。问题进行协商，并通过建议和批评积极参政议政，对国家宪法、法律、法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，发挥民主监督的作用。

（三）部门工作完成情况。

1.把牢政治方向，党的建设不断加强

（1）毫不动摇坚持党的领导。主动向县委报告重点工作、重大活动，始终自觉把政协工作放到全县大局中去思考、谋划和推进，确保党的领导在政协令畅通、执行到位、落地有声。

（2）高度自觉强化理论武装。举行党组理论学习中心组学习8次，开展专题学习研讨5次、学习座谈24次、机关集中学习32次、“委员讲堂”1期。持续打造“书香政协”，在县图书馆建成“政协委员书屋”，开展委员和机关干部读书活动2次。组织全体委员赴浙江大学履职能力学习培训，进一步提升了委员综合素质，增强了履职能力。

（3）坚定不移突出党建引领。严格执行“三重一大”决策制度，召开党组会议7次、主席会议7次、常委会会议4次。建立完善了政协委员全员编入政协专委会、党员委员参加“双重组织生活”、党组成员联系党员委员、党员委员联系党外委员制度，以党的建设新成果推动政协工作提质增效。

2.服务中心大局，协商议政彰显实效

（1）紧扣中心精准协商。对“一府两院”、计划、财政和县政府提案办理工作报告，以及富民全局性、战略性的重大问题进行了认真协商讨论，共提出意见建议59条。围绕“工业强县”协商议题，召开专题议政性常委会会议，提出了30余条意见建议，专题协商取得了良好效果。

（2）聚焦难点群策群力。聚焦“提高市民文明素质”“老旧小区改造和管理”开展2次专题协商；聚焦县政协十届一次会议确定的重点提案，开展重点提案办理协商；聚焦“未成年保护工作”“创新活动开展，发挥五馆文化阵地作用”开展2次对口协商；聚焦“巩固拓展脱贫攻坚成果，助力推进乡村振兴”“促进民营经济健康发展”等开展5次界别协商。

（3）关注民生积极建言。始终坚持协商于民、协商为民理念，组织开展了14场“协商在基层”活动。在产业发展方面：通过“精准把脉”，形成提高富民杨梅品质、转变杨梅产业生产方式、延长杨梅产业链等6条协商共识。促进了2022年全县杨梅产值同比增收870万元，协商成果得到及时落实，助推了富民杨梅产业健康发展。在改善民生方面：围绕永定小学、县幼儿园上下学时段校园周边交通拥堵、秩序混乱问题开展协商，形成协商共识，并逐一得到了落实。在社会治理方面：围绕东村镇 “加强农村垃圾收集转运，提升农村人居环境”开展协商，集镇和村庄面貌得到改善；围绕款庄镇健康步道安全问题开展协商议事形成共识，将管理维护和安全巡查制度纳入村规民约。

3.强化民主监督，提高建言资政质量

（1）有效开展民主监督。共收到提案材料174件，审查立案143件（重点提案7件），制定《富民县政协提案清单化管理实施方案》，收集整理社情民意信息95件，编辑上报64件，县委、县政府领导高度重视，整理报送的社情民意信息基本都得到批示交办，各相关部门积极办理。

（2）调研视察助发展。坚决贯彻落实县委全会的决策部署，围绕“农业科技现代化先行县建设工作情况”“康养产业发展情况”“公共法律服务工作情况”“农村污水治理工作情况”等开展4项调研，围绕“农光互补、屋顶分布式光伏发电清洁能源项目建设”“铸牢中华民族共同体意识，推进民族团结进步示范县创建”“爱国卫生‘7+1’专项行动工作推进情况”“安全生产”开展4项视察，形成调研视察报告8篇，供县委、县政府作决策参考。

（3）推进重点任务落实。70余名政协委员和10余家委员企业主动参与了“双助推”活动，全力助推富民县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。走访调研挂钩联系重点企业3轮、30余家，县政协领导班子成员全员扛起招商引资产业链长、副链长责任，积极参与到全县产业发展工作热潮中。

4.凝聚思想共识，广泛汇聚奋进力量

（1）广泛团结联系。落实好《政协富民县委员会走访看望委员制度（试行）》，结合各项重点工作开展多种形式的走访活动75人（次），走访挂钩联系的镇（街道）、村委会、老干部等34人（次）。认真落实县级领导包案化解工作制度，为党的二十大胜利召开营造和谐稳定的社会环境。

（2）加强交流合作。加强委员间的沟通联系，各专委会牵头组织界别委员开展小组活动18场次；先后组织部分委员到石屏县、峨山县、弥勒市学习考察大树杨梅种植、销售和加工，老旧小区改造和管理，康养产业发展情况等方面的先进经验和做法；协助省政协调研重点提案，市政协调研“协商在基层”、提案办理等活动，加强交流、增进团结。

（3）创品牌树特色。制定出台《富民县政协“协商在基层·为民办实事”工作实施方案》，在镇（街道）委员联络站、委员界别小组14个“委员工作室”，加挂“协商议事室”牌子，将175名县政协委员全部编入“委员工作室”，为联络站安排专项工作经费，确保工作有组织、有平台、有场所、有制度、有流程、有经费，确保协商问题都得到有效解决。

5.聚焦履职基础，不断加强自身建设

（1）加强政协党的建设。结合本届政协界别和专委会设置，成立六个专委会党支部，把政协委员中的64名中共党员全部编入专委会党支部，实现了党的组织对党员委员的全覆盖、党的工作对政协委员的全覆盖，保障了政协各项工作顺利开展。

（2）优化委员服务管理。制定《政协富民县委员会委员履职工作规则（试行）》《政协富民县委员会关于加强和改进反映社情民意信息工作的意见》，强化履职动态管理，激发委员参与政协工作的热情。

（3）提升机关工作效能。制定了《富民县政协“转作风提质效 对标先进创特色”行动工作方案》等4个方案。实施“抓学习强引领”、“大讨论大调研”等五大专项行动，打造党建引领·“两个全覆盖”、为民办实事·“协商在基层”等八大品牌项目，研究制定了相关制度办法，确保大竞赛活动走深走实，取得实效。

（四）部门管理制度

政协富民县委员会按照《预算法》、《会计法》等相关法律法规，结合自身实际，制定了《政协富民县委员会机关财务管理制度》、《富民县人民政协“三重一大”决策制度》等相关规章制度对公务接待、公务用车使用、差旅费报销等进行规范管理，严格按照财经纪律规范使用财政资金，做到财政资金的使用均有完整的审批程序。同时，认真做好财务预决算公开工作，经费开支做到年初有预算，年终有决算，公开透明，自觉接受群众的监督和审查。根据存量资金管理的要求，提高资金使用效益，盘活财政存量资金。强化国有资产管理规章制度，加强本部门国有资产配置、使用、处置等事项的审核监督管理。严格执行中央八项规定等相关规章制度，严控“三公”经费支出。

（五）部门资金来源及使用情况

2022年度富民县政协办公室总收入为852.30万元，其中：非同级财政拨款收入13.56万元；公共预算财政拨款总收入838.75万元（基本支出拨款收入624.54万元，项目支出拨款收入214.21万元）。

2022年度富民县政协办公室总支出955.12万元，其中：非同级财政支出4.20万元；公共预算财政拨款总支出950.92万元（基本支出641.40万元，项目支出309.52万元）。

年末结转结余非同级财政拨款11.69万元，财政拨款年末结转结余134.00万元。其中基本支出结转62.78万元，项目支出结转71.22万元。

（六）政府采购情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2021年，政协富民县委员会办公室编制了政府采购预算，采购资金支出8.53万元，严格按照政府采购管理规定采购办公设备及物资。

（七）固定资产情况

截至2022年12月31日，政协富民县委员会办公室固定资产原值总额为126.82万元,其中:通用设备96.47万元，专用设备2万元，家具28.30万元。陈列品0.05万元。无形资产总额为0.38万元。与2022年部门决算账实相符。

二、绩效目标

（一）部门总目标

在县委的领导下，在省、市政协的关心指导下，在县政府和社会各界的大力支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，习近平总书记考察云南重要讲话精神，中央和省市县委政协工作会议精神，认真学习贯彻党的二十大精神，坚持团结和民主两大主题，紧紧围绕县委决策部署，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，充分发挥凝聚共识、汇聚力量、建言献策、服务大局的作用，为高质量建设“山水园林卫星城、休闲康养目的地”贡献政协智慧和力量。

（二）部门项目具体计划目标

1、富民县政协根据年初工作计划和重点性工作，紧紧围绕县委、县政府中心工作，团结和动员广大政协委员以及全县各族各界人士，认真履行政协职能，务实协商议政，积极建言献策，广泛凝心聚力，切实履行政治协商、民主监督、参政议政的职能作用，较好的完成年度工作目标，通过预算执行，保障富民县政协在职人员27人、离退休人员21人及政协各委室的日常办公、正常生活程序顺利运行。

2、保障富民县政协办公区域安保、绿化、保洁等物管劳务支出及维修维护，灯光亮化等费用支出。

3、按政协章程及全县工作要求召开本年政协会议。

4、加强委员培训，通过学习，引导政协委员不断坚定理想信念，凝集思想共识，进一步提升政协委员综合素质和履职能力。

5、加强政协委员之间联络，增强政协委员凝聚力，完成政协委员会委员工作室、委员书屋、协商议事室建设活动，达到预算目标。

6、充分调动政协委员依法履职的积极性，发挥专项资金在政协委员提案、社情民意办理工作中的保障作用。

7、保障“协商在基层”工作正常开展，探索更好发挥专项专门协商机构作用、推动政协协商与基层协商有效衔接、实现政协协商与基层治理相结合的方法途径。

8、保障政协机关和全县政协委员活动及履职经费支出。

三、评价结论

（一）主要绩效

按照绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，资金使用达到了预期目标、资金管理规范、资金使用有效，资金支出达到使用效率和使用效果，通过分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（二）评价结果

认真按照目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行和履职效益等进行绩效自评指标的设定，并对照《部门整体支出绩效自评表》中的目标和内容，对职责履行良好、履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效和预算管理规范等方面依据绩效自评指标，达到预期目标，逐项进行自我评价，综合评价结论等级为优。

四、主要经验做法

近年来，在县委、县政府的大力推动下，政协富民县委员会办公室转变管理理念，加强预算绩效管理制度建设，认真编制预算支出绩效目标，积极开展绩效评价，预算绩效管理取得一定成效。同时，政协富民县委员会办公室按照绩效公开的有关部署要求，利用网络进行预算绩效管理信息公开，不断提高管理效率，增强执行力和公信力。

五、存在的问题

1.在预算编制过程中，由于部分支出项目具有不可预测性和不确定性等特点，造成实际支出与预算编制不符；

2.部分绩效目标编制不够具体，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，指标可衡量性不够。

六、改进措施及建议

1.在今后的预算绩效申报时，加强与财政部门的沟通联系，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，尽量使用定量指标，合理确定指标标准。

2.严格按照相关制度和要求，全面编制预算项目，优先保障相对固定的支出项目，进一步提高预算编制的科学性、可控性。

附件1：中国人民政治协商会议云南省富民县委员会办公室2022年度部门整体支出绩效评价指标体系及打分表

附件1

中国人民政治协商会议云南省富民县委员会办公室2022年度部门整体支出绩效评价指标体系及打分表