政协富民县委员会办公室2022年政协全体会议项目资金支出绩效评价报告
政协富民县委员会办公室2022年政协全体会议项目资金支出绩效评价报告
一、项目基本情况
（一）项目概况
1.立项背景及目的
全体会议是政协围绕团结和民主两大主题，履行政治协商、民主监督、参政议政职能的最高形式。为此，县财政安排政协全体会议资金项目，用于保障政协会议的圆满召开。
2.项目实施情况
经中共富民县委批准，政协富民县第十届委员会第一次全体会议于2022年1月18日至21日召开，会期4天，完成了既定的会议议程。
3.资金来源及使用情况
项目资金财政年初预算44万元，系县级资金。截至报告日，项目实际到位资金38.80万元，实际支出资金38.80万元，其余未使用资金指标已由财政收回。
4.组织及管理情况
根据《中国人民政治协商会议章程》规定，富民县政协党组向中共富民县委提出了关于召开政协富民县第十届委员会第一次会议的请示，经县委批准，县政协办公室负责具体实施，处理会议的日常事务，县政协办公室按照制定的《政协第十届富民县委员会第一次会议日程》安排，有条不紊的按期完成了会议计划的各项议程，富民县第十届委员会第一次会议胜利闭幕。
（二）绩效目标
1.总目标
顺利组织召开政协富民县第十届委员会第一次全体会议，完成既定各项议程。
2.年度目标
（1）产出目标
顺利组织召开政协富民县第十届委员会第一次全体会议，完成既定各项议程。
（2）效果目标
根据中国人民政治协商会议章程的要求，保障政协富民县第十届委员会第一次会议顺利召开，进一步推进政协工作的制度化、规范化和程序化建设，增强政协的凝聚力、扩大政协的影响力，充分发挥协商民主重要渠道和专门协商机构作用，为推动富民经济建设、民生改善、社会和谐和民主政治建设做出积极贡献。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
建立科学、规范的财政支出绩效评价体系，加强财政支出绩效管理，提高财政资金使用效益，客观、公平、公正评价项目取得的成效和经验、存在的主要问题、下一步工作建议等方面工作，为下次政协会议费提供决策参考依据。
（二）绩效评价原则、评价方法
1.绩效评价原则。
（1）科学规范。
（2）公开公正。
（3）绩效相关。
2.绩效评价方法。
包括指标评价、数据采集和社会调查中所采用的方法。三、评价结论
（一）评价结果
顺利完成各项预定议程，取得了良好的社会效益，基本达到预期效果，自评分数 98 分，自评等级优。
（二）主要绩效
四、成本效益分析
县政协十届一次会议预算费用及时足额到位，到位比 100%。产生各项费用在会议结束后全部及时足额支付。严格依照《富民县会议费管理办法》和有关规定，本着厉行节约原则，在县政协机关 2022年度会议费用专项预算内开支，不存在支出依据不合规、虚列项目支出，不存在截留、挤占、挪用会议预算费用和超标准开支情况。项目支出控制在预算范围内，没有超额支出，按时圆满完成各项议程。
五、主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）主要经验及做法
1、严格落实中央八项规定精神，厉行节约，项目资金严格按照会议费开支范围使用。
2、高度重视，认真抓好组织领导工作。成立会议筹备领导小组及各工作小组加强组织领导，积极调动各方资源，把会议的各项筹备工作细节考虑周全，把责任落实到人，确保大会圆满成功。
（二）存在的问题
对绩效指标管理的重视程度不够，在申报绩效指标时未充分研究绩效指标的可衡量性。
（三）建议和改进措施
加强绩效管理，细化、量化编制绩效指标，为项目的绩效运行跟踪监控和绩效评价管理提供依据，确保实现绩效目标。
附件1：政协富民县委员会办公室2022年政协全体会议项目资金支出绩效评价指标体系及打分表
附件1
政协富民县委员会办公室2022年政协全体会议项目资金支出绩效评价指标体系及打分表
一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 指标分值 | 评价得分 | 扣分情况 | 扣分原因 |
决策(10) | 项目立项(7分) | 项目立项规范性（1分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立； | 1 | 1 | 0 | |
绩效目标合理性（2分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； | 2 | 2 | 0 | |||
绩效指标明确性（4分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； | 4 | 3 | 1 | 与预算确定的项目投资额或资金量相匹配 | ||
资金落实(3分) | 资金到位率（1分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 | 1 | 1 | 0 | ||
到位及时率（2分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 | 2 | 2 | 0 | |||
过程（30） | 业务管理（18） | 管理制度健全性（4分） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； | 4 | 4 | 0 | |
制度执行有效性（5分） | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； | 5 | 5 | 0 | |||
项目质量可控性（5分） | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； | 5 | 5 | 0 | |||
资金分配的合理性（2分） | 资金分配及结果 | ①资金分配方案是否充分，分配标准是否合理、明确； | 2 | 2 | 0 | |||
预算执行率（2分） | 考察项目预算执行的进度。 | 预算执行率=实际支出金额/项目预算金额×100%。 | 2 | 2 | 0 | |||
财务管理（12） | 管理制度健全性（3分） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； | 3 | 3 | 0 | ||
资金使用合规性（5分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； | 5 | 4 | 4 | 项目的重大开支是否经过评估认证 | ||
财务监控有效性（4分） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的监控机制； | 4 | 4 | 0 | |||
产出（30） | 项目产出（30） | 完成数量（10分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 一项不符合扣2分，与目标严重不符不得分。 | 10 | 10 | 0 | |
完成及时性（4分） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 一项不符合扣1分，严重的此项完全不得分。 | 4 | 4 | 0 | |||
质量达标率（12分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 项目验收通过率达95%及以上，得满分；未通过一个扣一分，扣完为止。 | 12 | 12 | 0 | |||
资金变动率（4分） | 完成项目计划工作目标的变动成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的变动程度。 | 变动率=[（实际成本-计划成本）/计划成本]×100%。 | 4 | 4 | 0 | |||
效果（30分） | 项目效益（30分） | 经济效益（6分） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分。 | 6 | 6 | 0 | |
社会效益（8分） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分。 | 8 | 8 | 0 | |||
可持续影响（6分） | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 对照绩效目标，按可持续影响实现程度计算得分。 | 6 | 6 | 0 | |||
服务对象满意度（10分） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 采取社会调查的方式，社会公众满意度大于90%的得满分，每少1个百分点扣0.3分，扣完为止。 | 10 | 10 | 0 | |||
合计 | 100 | 98 | 2 | |||||
滇公网安备 53012402000111号
