政协富民县委员会办公室2022年协商在基层项目资金支出绩效评价报告
政协富民县委员会办公室2022年协商在基层项目资金支出绩效评价报告
一、项目基本情况
（一）项目概况
1.立项背景及目的。
党的十八大报告提出，要健全社会主义协商民主制度，积极开展基层民主协商。开展基层民主协商，不仅是我国健全社会主义协商民主制度的重要内容之一，也是不断丰富和完善我国基层民主制度的客观需要，是实现政府管理和基层民主有机结合的有效的实践路径。
2.项目实施情况。
根据《政协富民县委员会关于开展“协商在基层”工作的实施意见》，经2022年10月19日县政协主席会议研究，决定下达2022年“协商在基层”补助资金20万元，以促进协商成果工作落实，切实发挥“协商在基层”资金的撬动作用。
3.资金来源及使用情况。
2022年“协商在基层”补助资金20万元由2021年度结转项目资金支出，主要拨付大营街道：大营街道建设建材市场协商周边环境提升打造项目5万元；款庄镇：款庄镇集镇入口环境综合整治项目5万元；散旦镇：散旦镇沙营村乡村旅游品质提升项目10万元。已全部拨付到位。
4.组织及管理情况。
经2022年10月19日县政协主席会议研究，决定下达2022年“协商在基层”补助资金20万元。相关镇（街道）携带拨款相关资料，到县政协财务室拨付款项，要求各项目单位加强资金监管，确保专款专用。同时，尽快组织实施，完工后将项目资料（照片）、资金使用情况及项目实施效益（加盖项目单位公章）等材料报县政协办公室。项目实施过程中，县政协办公室将适时组织县财政局、县审计局深入实地开展督促检查。
（二）绩效目标
1.总目标。
为保障“协商在基层”工作正常开展，探索更好发挥政协专门协商机构作用,推动政协协商与基层协商有效衔接,实现政协协商与基层治理相结合的方法途径。
2.年度目标。
（1）产出目标。
补助大营街道建设建材市场协商周边环境提升打造项目5万元；款庄镇：款庄镇集镇入口环境综合整治项目5万元；散旦镇：散旦镇沙营村乡村旅游品质提升项目10万元。已全部拨付到位。
（2）效果目标。
围绕党委/政府中心工作,人民群众关注的热点焦点问题，促进协商成果工作落实，切实发挥“协商在基层”资金的撬动作用。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成/效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，以评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。
（二）绩效评价原则、评价方法
1.绩效评价原则
（1）科学规范。
（2）公开公正。
（3）绩效相关。
2.绩效评价方法。
包括指标评价、数据采集和社会调查中所采用的方法。三、评价结论
（一）评价结果
根据项目支出绩效指标要求，我单位分析评价自评分为99分，自评等级为优秀。
（二）主要绩效
补助大营街道建设建材市场协商周边环境提升打造项目5万元；款庄镇集镇入口环境综合整治项目5万元；散旦镇沙营村乡村旅游品质提升项目10万元。达到年初设置绩效目标。
四、成本效益分析
2022年度政协富民县委员会办公室使用上年结转协商在基层资金，补助大营街道、款庄镇、散旦镇资金20万元。达到进一步推进“协商在基层”工作扩面增效，切实把人民政协制度优势转化为基层社会治理效能作用。同时资金使用符合相关规定，完成了年初设置绩效目标。
五、主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）主要经验及做法；
制定了《富民县政协“协商在基层·为民办实事”工作方案》，组建县政协“协商在基层·为民办实事”工作推进领导小组，在县政协党组领导下，统筹组织、指导协调、督促推进各项任务落实。
（二）存在的问题
绩效管理的分析改进机制不完善。从绩效管理的流程来看，目前仅停留在考评层面上，没有形成一个完整的绩效评价和应用管理体系。
（三）建议和改进措施
明确每一项指标的责任领导、责任部门和责任人，以指标明责任，以考评问责任，以改进强责任，推动绩效管理“指挥棒”作用有效发挥，促进政协绩效工作提质增效。
附件1：政协富民县委员会办公室2022年协商在基层项目资金支出绩效评价指标体系及打分表
附件1
政协富民县委员会办公室2022年协商在基层项目资金支出绩效评价指标体系及打分表
一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 指标分值 | 评价得分 | 扣分情况 | 扣分原因 |
决策(10) | 项目立项(7分) | 项目立项规范性（1分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立； | 1 | 1 | 0 | |
绩效目标合理性（2分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； | 2 | 2 | 0 | |||
绩效指标明确性（4分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； | 4 | 4 | 0 | |||
资金落实(3分) | 资金到位率（1分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 | 1 | 1 | 0 | ||
到位及时率（2分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 | 2 | 2 | 0 | |||
过程（30） | 业务管理（18） | 管理制度健全性（4分） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； | 4 | 4 | 0 | |
制度执行有效性（5分） | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； | 5 | 5 | 0 | |||
项目质量可控性（5分） | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； | 5 | 5 | 0 | |||
资金分配的合理性（2分） | 资金分配及结果 | ①资金分配方案是否充分，分配标准是否合理、明确； | 2 | 2 | 0 | |||
预算执行率（2分） | 考察项目预算执行的进度。 | 预算执行率=实际支出金额/项目预算金额×100%。 | 2 | 2 | 0 | |||
财务管理（12） | 管理制度健全性（3分） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； | 3 | 3 | 0 | ||
资金使用合规性（5分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； | 5 | 5 | 0 | |||
财务监控有效性（4分） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的监控机制； | 4 | 4 | 0 | |||
产出（30） | 项目产出（30） | 完成数量（10分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 一项不符合扣2分，与目标严重不符不得分。 | 10 | 10 | 0 | |
完成及时性（4分） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 一项不符合扣1分，严重的此项完全不得分。 | 4 | 3 | 1 | 因使用年度结转资金，与计划时间推迟 | ||
质量达标率（12分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 项目验收通过率达95%及以上，得满分；未通过一个扣一分，扣完为止。 | 12 | 12 | 0 | |||
资金变动率（4分） | 完成项目计划工作目标的变动成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的变动程度。 | 变动率=[（实际成本-计划成本）/计划成本]×100%。 | 4 | 4 | 0 | |||
效果（30分） | 项目效益（30分） | 经济效益（6分） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分。 | 6 | 6 | 0 | |
社会效益（8分） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分。 | 8 | 8 | 0 | |||
可持续影响（6分） | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 对照绩效目标，按可持续影响实现程度计算得分。 | 6 | 6 | 0 | |||
服务对象满意度（10分） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 采取社会调查的方式，社会公众满意度大于90%的得满分，每少1个百分点扣0.3分，扣完为止。 | 10 | 10 | 0 | |||
合计 | 100 | 99 | 1 | |||||
滇公网安备 53012402000111号
