政协富民县委员会办公室2022年政协委员联络经费项目资金支出绩效评价报告
政协富民县委员会办公室2022年政协委员联络经费项目资金支出绩效评价报告
一、项目基本情况
（一）项目概况
1.立项背景及目的。
为进一步强化服务理念，胸怀全局观念，不断提高履职能力，提高委员的责任意识，发挥委员主体作用，不断提高委员的综合素质和参政议政能力，加强政协委员联系，建设一支高素质的委员队伍，适应新形势，探索新机制，努力开创政协工作的新业绩。
2.项目实施情况。
按财政年初预算政协委员联络专项经费资金到位及时，相关政策落实到位；资金使用合规，会计核算规范，符合年度预算目标，项目社会效益显著，服务对象满意度较高，有效推进了部门绩效目标的实施。
3.资金来源及使用情况。
年初财政预算政协委员联络专项经费21.12万元，主要用于拨付7个委员联络站活动经费，以及少量补充不足车辆维修费维护费、办公费。
4.组织及管理情况
为确保做好各相关工作，县政协联系委室要加强对政协委员联络站履职活动经费管理使用的监督和检查，保障经费规范使用，提高经费使用绩效。同时，严格项目资金的拨付审批程序和手续，严格落实“三重一大”制度，确保符合相关制度规定。政协委员联络站履职活动经费管理使用依法接受纪检监察、财政、审计等的检查和审计。
（二）绩效目标
1. 总目标
对加强与全县政协委员的联络联系；协助各专门委员会开展委员界别活动；指导各镇、街道政协委员联络站工作经费实施保障。
2.年度目标
（1）产出目标
确保7个委员联络站活动正常开展并取得实效，补充委员联络活动产生零星公车运维费、办公费。
（2）效果目标
保障为委员知情明政、履职尽责搭建平台，组织政协委员更好的开展视察、调研、培训、考察活动。强化委员的责任意识，提高履行职能的自觉性、主动性和创造性。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成，效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，以评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。
（二）绩效评价原则、评价方法
1.绩效评价原则
（1）科学规范。
（2）公开公正。
（3）绩效相关。
2.绩效评价方法。
包括指标评价、数据采集和社会调查中所采用的方法。
三、评价结论
（一）评价结果
根据项目支出绩效指标要求，我单位分析评价自评分为93.5分，自评等级为优秀。
（二）主要绩效
按照《中共富民县委关于新时代加强和改进人民政协工作的实施意见》《镇(街道)“政协委员联络站”建设工作方案》的要求，为确保7个委员联络站活动正常开展并取得实效，经县政协研究，拨付了7个镇（街道）委员联络站2022年活动经费，补充委员联络活动零星办公费等。有力保障委员联络工作。
四、成本效益分析
截止年底，资金指标划拨16.5万元，支付使用1.37万元，年末无结转。成本控制在预期成本内。实际支出与项目规定用途相符，资金拨付审批手续完整，没有超标列支相关费用情况，没有挤占、挪用等情况。同时，各项绩效指标均已完成，达到了预期效益。
五、主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）主要经验及做法
加强财务管理，严格财务审核。健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
（二）存在的问题
资金使用管理、绩效管理相互脱节，对公共资金绩效管理推进应付思想比较重，缺乏主动性，没有把这项国家大力提倡的工作真正落到实处，缺乏主体意识。
（三）建议和改进措施
2022年度项目资金收支基本平衡，达到了预期目标，建议预算编制的计划性和执行管理进一步提高，制度的执行力进一步强化，资金使用的合规性进一步规范。
附件1：政协富民县委员会办公室2022年政协委员联络经费项目资金支出绩效评价指标体系及打分表
附件1
政协富民县委员会办公室2022年政协委员联络经费项目资金支出绩效评价指标体系及打分表
一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 指标分值 | 评价得分 | 扣分情况 | 扣分原因 |
决策(10) | 项目立项(7分) | 项目立项规范性（1分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立； | 1 | 1 | 0 | |
绩效目标合理性（2分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； | 2 | 2 | 0 | |||
绩效指标明确性（4分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； | 4 | 4 | 0 | |||
资金落实(3分) | 资金到位率（1分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 | 1 | 1 | 0 | ||
到位及时率（2分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 | 2 | 2 | 0 | |||
过程（30） | 业务管理（18） | 管理制度健全性（4分） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； | 4 | 2 | 2 | 是否已制定或具有相应的业务管理制度 |
制度执行有效性（5分） | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； | 5 | 4 | 1 | 项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档 | ||
项目质量可控性（5分） | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； | 5 | 2.5 | 2.5 | 是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。 | ||
资金分配的合理性（2分） | 资金分配及结果 | ①资金分配方案是否充分，分配标准是否合理、明确； | 2 | 2 | 0 | |||
预算执行率（2分） | 考察项目预算执行的进度。 | 预算执行率=实际支出金额/项目预算金额×100%。 | 2 | 2 | 0 | |||
财务管理（12） | 管理制度健全性（3分） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； | 3 | 2 | 1 | 是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； | |
资金使用合规性（5分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； | 5 | 5 | 0 | |||
财务监控有效性（4分） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的监控机制； | 4 | 4 | 0 | |||
产出（30） | 项目产出（30） | 完成数量（10分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 一项不符合扣2分，与目标严重不符不得分。 | 10 | 10 | 0 | |
完成及时性（4分） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 一项不符合扣1分，严重的此项完全不得分。 | 4 | 4 | 0 | |||
质量达标率（12分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 项目验收通过率达95%及以上，得满分；未通过一个扣一分，扣完为止。 | 12 | 12 | 0 | |||
资金变动率（4分） | 完成项目计划工作目标的变动成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的变动程度。 | 变动率=[（实际成本-计划成本）/计划成本]×100%。 | 4 | 4 | 0 | |||
效果（30分） | 项目效益（30分） | 经济效益（6分） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分。 | 6 | 6 | 0 | |
社会效益（8分） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分。 | 8 | 8 | 0 | |||
可持续影响（6分） | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 对照绩效目标，按可持续影响实现程度计算得分。 | 6 | 6 | 0 | |||
服务对象满意度（10分） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 采取社会调查的方式，社会公众满意度大于90%的得满分，每少1个百分点扣0.3分，扣完为止。 | 10 | 10 | 0 | |||
合计 | 100 | 93.5 | 6.5 | |||||
滇公网安备 53012402000111号
