富民县永定街道2022年昆明市都市驱动型乡村振兴实验区第三阶段补助资金项目资金支出绩效评价报告
富民县永定街道2022年昆明市都市驱动型乡村振兴实验区第三阶段补助资金项目资金支出绩效评价报告
一、项目基本情况
（一）项目概况
1.立项背景及目的。
石桥村属于南营村委会自然村之一，隶属富民县永定街道，全村68户271人，党员11人。全村耕地面积201亩，林地484亩，主要种植作物有草莓、玫瑰花、玉米、豌豆等。农民收入主要以种植业和本地务工收入为主，2018年石桥村村民人均纯收入为16000元。
2.项目实施情况。
开展实验期中、末期调研，进行项目总结与推广，组织现场研讨，总结经验，制定后续管理办法。不定期形成政策建议，报送相关部门；每周形成宣传简讯，在公众号推送；完成2-3次媒体报道；完成乡村振兴实验的各项实验内容；开展相关经验总结和研讨等活动。
3.资金来源及使用情况。
石桥村都市驱动型乡村振兴创新实验区建设项目经费概算共1260万元，其中：上级下达的昆明市都市驱动型乡村振兴创新实验区建设资金共500万元，整合县产投公司资金490万元，整合其他资金270万元。
4.组织及管理情况。
（二）绩效目标
经富民县实施乡村振兴战略工作领导小组研究同意，现将《永定街道石桥村都市驱动型乡村振兴创新实验区建设实施方案》印发给你们，请结合实际认真贯彻执行，相关推进落实情况请及时报县乡村振兴办公室。
1. 总目标。综合考虑石桥村的发展条件，石桥村都市驱动型乡村振兴实验区旨在村庄能人带动下，依托村集体经济产业，对原有的发展模式进行变革，创新多种农业经营模式，提高农业附加值，让农业不仅有干头还有赚头，让产业更有奔头，从而提升石桥村集体经济的整体活力；发挥农民的主体作用，让农民从身份称谓转变为职业称谓，让农民成为有吸引力的职业；通过有针对性的项目式培训提升农户内生动力，使村庄可持续发展；进一步挖掘和传承村庄传统文化，焕发出乡风文明新气象，打造石桥村共建共治共享的现代社会治理格局；加快推行乡村绿色发展方式，加强农村人居环境整治，构建人与自然和谐共生的乡村发展新格局，将依山傍水的石桥村打造成为“绿树村边合，青山郭外斜”“满地尽是黄金花”的现实版“富春山居图”，具有浓厚乡土气息、与自然相协调、与文化相呼应、与城镇差异化的石桥村美丽宜居乡村新风貌；通过三年的实验，让产业得到高质量发展，真正形成集农业种植、生态旅游、农业体验、康养休闲等为一体的乡村旅游产业新业态，探索石桥村乡村经济、社会和生态协调发展的新路径。
2.年度目标。2022年实施项目2个：1.整村环境美化提升；
2.景观品质提升。
（1）产出目标。
开展实验期中、末期调研，进行项目总结与推广，组织现场研讨，总结经验，制定后续管理办法。不定期形成政策建议，报送相关部门；每周形成宣传简讯，在公众号推送；完成2-3次媒体报道；完成乡村振兴实验的各项实验内容；开展相关经验总结和研讨等活动。
（2）效果目标。
石桥村现有富民九峰草莓产销专业合作社、石桥村级农贸市场股份合作社，在富民黎阳产业投资有限公司入股支持下，石桥村49户村民集资入股成立了“富民南西桥旅游文化开发有限公司”，村民占股51%，建有村级农贸市场1个，草莓基地120亩，已成为富民县乃至昆明市的乡村旅游、休闲度假的新亮点，为石桥村产业发展奠定了基础。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
在项目实施过程中，严格落实中央、省、市、县扶贫项目资金管理规定，严格落实招投标、公示公告等相关制度，项目资金严格落实报账制，专账管理、专款专用，严格落实资金报账审批程序，项目资金直接按照合同支付到施工单位账户。2022年按时按质按量完成产出目标，提升农村人居环境，方便村民出行。项目预算编制合理，通过招投标、现场工程量、工程质量监督检查等方式，确保成本支出的真实性和控制有效性。财政资金按照项目进度按时支付，使用效率达到规定要求。
（二）绩效评价原则、评价方法
1.绩效评价原则。
项目绩效评价严格遵循科学规范、公开公正、绩效相关的原则开展。根据项目建设目标、内容等制定指标内容，按照指标内容结合项目实际情况逐项核查评价绩效实现情况。
2. 绩效评价方法。
根据项目的绩效申报情况，对项目投入产出、成本支出、绩效实现等情况进行综合评价，评价主要通过查阅项目建设资料、资金凭证，现场核实、走访干部群众等方式开展。
三、评价结论
（一）评价结果
项目管理、资金管理使用、建设时限等方面符合规定，
项目按时按质按量完成建设，实现预期绩效目标任务，取得较好成效。
（二）主要绩效
1.整村环境美化提升；
2.景观品质提升。
四、成本效益分析。
石桥村都市驱动型乡村振兴创新实验区建设项目经费概算共1260万元，其中：上级下达的昆明市都市驱动型乡村振兴创新实验区建设资金共500万元，整合县产投公司资金490万元，整合其他资金270万元。第三阶段资金40万已完成支付。
五、主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）主要经验及做法；
1、充分征求群众意见，根据实际情况和发展需求科学
分析研判，确保项目预算编制合理，资金投入精准。
2. 严格落实项目及资金管理制度，严格执行招投标、公示公告、资金报账等相关制度，街道、村组严格落实监管责任，确保项目按时按质按量完成，资金拨付及时，资金效益明显，实现预期的绩效目标。
（二）存在的问题；
扶贫项目程序、监管等方面要求较高，但村组人员缺乏
管理经营，缺乏专业的管理人员，大部分人员欠缺工程建设管理方面的能力。另外项目没有配套前期规划设计、招投标、后期审计方面的资金和管理经费，对街道和村组开展工作压力较大。
（三）建议和改进措施。
认真查找不足、总结经验，加强项目建设管理专业知识
的学习，不断提高项目管理能力。建议上级部门配套相应的项目前期经费和管理费，降低街道和村组负担。
富民县人民政府永定街道办事处
2022年3月16日
附件1
富民县永定街道2022年项昆明市都市驱动型乡村振兴实验区第三阶段补助资金目资金支出绩效评价指标体系及打分表
一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 指标分值 | 评价得分 | 扣分情况 | 扣分原因 |
决策(10) | 项目立项(7分) | 项目立项规范性（1分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立； | 1 | 1 | ||
绩效目标合理性（2分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； | 2 | 2 | ||||
绩效指标明确性（4分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； | 4 | 3 | 1 | 预算指标值存在模糊项。 | ||
资金落实(3分) | 资金到位率（1分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 | 1 | 1 | |||
到位及时率（2分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 | 2 | 2 | ||||
过程（30） | 业务管理（18） | 管理制度健全性（4分） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； | 4 | 4 | ||
制度执行有效性（5分） | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； | 5 | 4 | 1 | 验收报告未及时归档。 | ||
项目质量可控性（5分） | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； | 5 | 5 | ||||
资金分配的合理性（2分） | 资金分配及结果 | ①资金分配方案是否充分，分配标准是否合理、明确； | 2 | 2 | ||||
预算执行率（2分） | 考察项目预算执行的进度。 | 预算执行率=实际支出金额/项目预算金额×100%。 | 2 | 2 | ||||
财务管理（12） | 管理制度健全性（3分） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； | 3 | 3 | |||
资金使用合规性（5分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； | 5 | 5 | ||||
财务监控有效性（4分） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的监控机制； | 4 | 4 | ||||
产出（30） | 项目产出（30） | 完成数量（10分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 一项不符合扣2分，与目标严重不符不得分。 | 10 | 10 | ||
完成及时性（4分） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 一项不符合扣1分，严重的此项完全不得分。 | 4 | 4 | ||||
质量达标率（12分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 项目验收通过率达95%及以上，得满分；未通过一个扣一分，扣完为止。 | 12 | 12 | ||||
资金变动率（4分） | 完成项目计划工作目标的变动成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的变动程度。 | 变动率=[（实际成本-计划成本）/计划成本]×100%。 | 4 | 4 | ||||
效果（30分） | 项目效益（30分） | 经济效益（6分） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分。 | 6 | 5 | 1 | 未达到预计最大经济效益。 |
社会效益（8分） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分。 | 8 | 7 | 1 | 未达到预计最大社会效益。 | ||
可持续影响（6分） | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 对照绩效目标，按可持续影响实现程度计算得分。 | 6 | 5 | 1 | 未达到预计最大可持续影响效益。 | ||
服务对象满意度（10分） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 采取社会调查的方式，社会公众满意度大于90%的得满分，每少1个百分点扣0.3分，扣完为止。 | 10 | 10 | ||||
合计 | 100 | 96 | ||||||
滇公网安备 53012402000111号
