永定街道2022年农作物重大病虫害防控项目资金绩效自评报告
永定街道2022年农作物重大病虫害防控
项目资金绩效自评报告
一、项目基本情况
（一）项目概况
1.立项背景及目的
为保护农作物不受病原物和昆虫等的侵袭或减轻其危害，提高产品产量和品质，确保农作物生长安全，使农作物增产增收。
2.项目实施情况
在瓦窑、南营、河东三个村委会各建立一个草地贪夜蛾和水稻病虫害监测点；在河东村委会河东村对水稻进行专业化统防统治20余亩；对辖区内的红火蚁蚁巢进行撒施毒饵防控；发放药物对玉米螟开展应急防治；设置农药包装物回收示范点。
3.资金来源及使用情况
上级拔付项目资金共计21000元整，用于支付监测工作经费、草地贪夜蛾监测人工费、统一防控经费、培训费、宣传费、示范费、验收测产费和物资采购费等，截止只支付了草地贪夜蛾监测人工费3000元，剩余资金按财政途径陆续拔付。
4.组织及管理情况
成立项目工作领导小组和技术服务组，负责项目的协调、检查、督促和方案的制定、落实、实施等工作。项目建设资金管理严格按照项目批复及相关财务规定执行，确保项目资金使用合理、规范、专款专用，充分发挥资金的使用效益。
（二）绩效目标
1. 总目标
按照“大干大支持，不干不支持”的原则，严格按照预算绩效管理的要求，做好绩效目标分解下达工作，切实加强绩效管理工作，将预算绩效管理贯穿于绩效目标编制、绩效跟踪、绩效评价及结果运用等各环节，提高资金使用效益。
2.年度目标
（1）产出目标
加大宣传力度，开展水稻、玉米绿色防控技术培训，充分利用电视、广播、三农通、微信等多种形式，让广大群众提升绿色防控意识，抽调精干的专业技术人员，组成技术指导组，深入田间地头调查情况，统一时间防控，达到最佳防治效果。
（2）效益指标
经济效益。通过草地贪夜蛾绿色防控技术的实施，可有效减少因病虫害造成的损失，预计草地贪夜蛾危害玉米损失可减少10%，按平均亩产420公斤计，每亩可挽回损失42公斤，按3.0元/公斤的市场价计算，每亩可挽回损失126元，经济效益明显。通过对红火蚁监测及防控，减少红火蚁对农作物的危害、保障农业生产和人畜生命安全。在稻田养鱼的基础上实施物理、生物防控，可有效减少因病虫害造成的损失，预计水稻病虫危害损失可减少10%，按平均亩产569公斤计算，每亩可挽回57公斤，按5元/公斤的市场价计算，按出米率75%算，每亩可挽回损失213元。
社会效益。通过草地贪夜蛾绿色防控技术的推广，能进一步增强项目区农户的科技意识，改进生产方式，提高产品质量和竞争力，切实增加农民收入，为项目区农户增收致富奠定坚实基础。通过对红火蚁防控，减少生态环境的破坏。
生态效益。在示范区推广高效农药和生物农药进行统防统治，带动全县实施农作物绿色防控示范，减少化学农药使用次数，可有效改善农田生态环境，提高农产品品质，生态效益显著。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价主要内容
在项目实施中，按实施方案落实各项措施，按进度加快项目推进，并及时上报病虫害监测发生情况，组织好病虫害统防工作。加强对资金的管理使用，全面落实预算信息公开相关要求，确保资金安全规范使用。
（二）绩效评价原则、评价方法
1.绩效评价原则
项目绩效评价严格遵循科学规范、公开公正、绩效相关的原则开展。根据项目建设目标、内容等制定指标内容，按照指标内容结合项目实际情况逐项核查评价绩效实现情况。
2. 绩效评价方法
根据项目的绩效申报情况，对项目投入产出、成本支出、绩效实现等情况进行综合评价，评价主要通过查阅项目建设资料、资金凭证，现场核实、走访干部群众等方式开展。
三、评价结论
（一）评价结果
项目管理、资金管理使用、建设时限等方面符合规定，
项目按时按质按量完成建设，实现预期绩效目标任务，取得较好成效。
（二）主要绩效
按县农业农村局实施方案要求，在瓦窑、南营、河东村委会设立草食贪夜蛾监测点，监测点每星期上报一次监测情况；设立一个红火蚁监测点；在街道实施水稻绿色防控示范点100亩，玉米绿色防控示范点300亩；设置农药包装回收示范点3个。
四、成本效益分析
项目资金管理严格按照相关财务规定执行，确保资金使用合理、规范、专款专用，充分发挥资金的使用效益。
永定街道办事处
2023年3月15日
附件1
永定街道2022年农作物重大病虫害防控项目资金支出绩效评价指标体系及打分表
一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 指标分值 | 评价得分 | 扣分情况 | 扣分原因 |
决策(10) | 项目立项(7分) | 项目立项规范性（1分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立； | 1 | 1 | ||
绩效目标合理性（2分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； | 2 | 2 | ||||
绩效指标明确性（4分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； | 4 | 4 | ||||
资金落实(3分) | 资金到位率（1分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 | 1 | 0.5 | 0.5 | 资金未完全兑付到位。 | |
到位及时率（2分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 | 2 | 1 | 1 | 资金未完全兑付到位。 | ||
过程（30） | 业务管理（18） | 管理制度健全性（4分） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； | 4 | 4 | ||
制度执行有效性（5分） | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； | 5 | 4 | 1 | 项目验收报告未及时归档。 | ||
项目质量可控性（5分） | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； | 5 | 5 | ||||
资金分配的合理性（2分） | 资金分配及结果 | ①资金分配方案是否充分，分配标准是否合理、明确； | 2 | 2 | ||||
预算执行率（2分） | 考察项目预算执行的进度。 | 预算执行率=实际支出金额/项目预算金额×100%。 | 2 | 2 | ||||
财务管理（12） | 管理制度健全性（3分） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； | 3 | 3 | |||
资金使用合规性（5分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； | 5 | 5 | ||||
财务监控有效性（4分） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的监控机制； | 4 | 4 | ||||
产出（30） | 项目产出（30） | 完成数量（10分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 一项不符合扣2分，与目标严重不符不得分。 | 10 | 8 | 2 | 项目未完成。 |
完成及时性（4分） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 一项不符合扣1分，严重的此项完全不得分。 | 4 | 3 | 1 | 项目未完成。 | ||
质量达标率（12分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 项目验收通过率达95%及以上，得满分；未通过一个扣一分，扣完为止。 | 12 | 12 | ||||
资金变动率（4分） | 完成项目计划工作目标的变动成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的变动程度。 | 变动率=[（实际成本-计划成本）/计划成本]×100%。 | 4 | 4 | ||||
效果（30分） | 项目效益（30分） | 经济效益（6分） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分。 | 6 | 6 | ||
社会效益（8分） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分。 | 8 | 8 | ||||
可持续影响（6分） | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 对照绩效目标，按可持续影响实现程度计算得分。 | 6 | 6 | ||||
服务对象满意度（10分） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 采取社会调查的方式，社会公众满意度大于90%的得满分，每少1个百分点扣0.3分，扣完为止。 | 10 | 10 | ||||
合计 | 100 | 94.5 | ||||||
滇公网安备 53012402000111号
