永定街道2022省级农业发展专项资金项目资金绩效自评报告
永定街道2022省级农业发展专项资金
项目资金绩效自评报告
一、项目基本情况
（一）项目概况
1.立项背景及目的
广测土配方施肥技术，根据土壤养分状况和农作物需肥需求及产量目标要求，合理施用氮磷钾肥料及中微量元素，逐步转变农户单一大量施用氮、磷肥料，少施钾肥的习惯，改善土壤理化性状和养份平衡，达到提高土地利用率和耕地肥力，保护农田生态环境，提高粮食产量和品质的目的。在永定街道建设农药包装废弃物回收体系1个示范镇，3个示范村，开展农药包装废弃物回收，示范村农药包装废弃物回收达80%以上，培训满意度在85%以上。
2.项目实施情况
在永定街道办事处南营村委会、河东村委会实施测土配方施肥项目1000亩，永定街道办建立示范镇，在永定街道永一村委会、河东村委会、拖旦村委会建立示范村
3.资金来源及使用情况
（1）测土配方施肥项目经费20万元，主要用于以下几个方面：
配方肥物化补助。每亩补助配方肥1包，180元/包，1000包合计18万元。
技术培训及宣传。组织开展测土配方施肥技术培训2期，200人次以上，每人次100元，印发测土配方施肥技术宣传资料及制作设置测土配方施肥项目示范区标识牌共计2万元。
以上物资以实际招标价格为准，若资金结余，可按相关要求补充采购。
（2）农药包装废弃物项目省级补助资金4.05万
（一）宣传、培训费
1.培训费。1期40人次，，学员餐费每期4000元。
2.宣传资料费。用于农药包装废弃物清洗宣传、回收宣传资料、布标印刷等，预计投入3000元。
(三)农药包装废弃物回补助3.35万元
1.示范村回收中心建设。回收中心农药包装废弃物仓库
补助及管理费用。每个示范镇投入8000元。
2.回收点建设。购置农药包装物回收桶、回收袋等回收物资，每个村委会设回收点2个以上，每个点2-3个回收桶，240升/个，200元/个，预计投资3600元。
3.回收补助经费2万元。用于支付农药包装废弃物回收补助，聚酯瓶包装每公斤10元补助，铝箔袋包装每公斤18元；补助费直到收完为止。
4.收集运输补助，预计投入4500元，每村委会投入1500元。
4.组织及管理情况
成立项目工作领导小组和技术服务组，负责项目的协调、检查、督促和方案的制定、落实、实施等工作。项目建设资金管理严格按照项目批复及相关财务规定执行，确保项目资金使用合理、规范、专款专用，充分发挥资金的使用效益。
（二）绩效目标
1. 总目标
按照“大干大支持，不干不支持”的原则，严格按照预算绩效管理的要求，做好绩效目标分解下达工作，切实加强绩效管理工作，将预算绩效管理贯穿于绩效目标编制、绩效跟踪、绩效评价及结果运用等各环节，提高资金使用效益。
2.年度目标
测土配方施肥技术，根据土壤养分状况和农作物需肥需求及产量目标要求，合理施用氮磷钾肥料及中微量元素，逐步转变农户单一大量施用氮、磷肥料，少施钾肥的习惯，改善土壤理化性状和养份平衡，达到提高土地利用率和耕地肥力，保护农田生态环境，提高粮食产量和品质的目的。农民收入达到3000元以上。在永定街道建设农药包装废弃物回收体系1个示范镇，3个示范村，开展农药包装废弃物回收，示范村农药包装废弃物回收达80%以上，培训满意度在85%以上。(一)社会效益。通过农药包装废弃物回收处置，资源化利用，减少农药包装废弃物对农田污染，有利于环境保护。
(二）生态效益。在示范村回收处置农药包装废弃物，有利于环境可持续发展，有效改善农田生态环境，生态效益显著。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价主要内容
在项目实施中，按实施方案落实各项措施，按进度加快项目推进，并及时上报病虫害监测发生情况，组织好病虫害统防工作。加强对资金的管理使用，全面落实预算信息公开相关要求，确保资金安全规范使用。
（二）绩效评价原则、评价方法
1.绩效评价原则
项目绩效评价严格遵循科学规范、公开公正、绩效相关的原则开展。根据项目建设目标、内容等制定指标内容，按照指标内容结合项目实际情况逐项核查评价绩效实现情况。
2. 绩效评价方法
根据项目的绩效申报情况，对项目投入产出、成本支出、绩效实现等情况进行综合评价，评价主要通过查阅项目建设资料、资金凭证，现场核实、走访干部群众等方式开展。
三、评价结论
（一）评价结果
项目管理、资金管理使用、建设时限等方面符合规定，
项目按时按质按量完成建设，实现预期绩效目标任务，取得较好成效。
（二）主要绩效
永定街道办事处南营村委会、河东村委会实施测土配方施肥项目1000亩。永定街道办建立农药包装废弃物示范镇，在永定街道永一村委会、河东村委会、拖旦村委会建立示范村。完成农药包装废弃物150公斤。
永定街道办事处
2023年3月15日
附件1
永定街道2022省级农业发展专项资金项目绩效评价指标体系及打分表
一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 指标分值 | 评价得分 | 扣分情况 | 扣分原因 |
决策(10) | 项目立项(7分) | 项目立项规范性（1分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立； | 1 | 1 | ||
绩效目标合理性（2分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； | 2 | 2 | ||||
绩效指标明确性（4分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； | 4 | 4 | ||||
资金落实(3分) | 资金到位率（1分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 | 1 | 1 | |||
到位及时率（2分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 | 2 | 1 | 1 | 资金未全部兑付到位。 | ||
过程（30） | 业务管理（18） | 管理制度健全性（4分） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； | 4 | 4 | ||
制度执行有效性（5分） | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； | 5 | 4 | 1 | 验收报告及其他资料未归档。 | ||
项目质量可控性（5分） | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； | 5 | 5 | ||||
资金分配的合理性（2分） | 资金分配及结果 | ①资金分配方案是否充分，分配标准是否合理、明确； | 2 | 2 | ||||
预算执行率（2分） | 考察项目预算执行的进度。 | 预算执行率=实际支出金额/项目预算金额×100%。 | 2 | 2 | ||||
财务管理（12） | 管理制度健全性（3分） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； | 3 | 3 | |||
资金使用合规性（5分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； | 5 | 5 | ||||
财务监控有效性（4分） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的监控机制； | 4 | 4 | ||||
产出（30） | 项目产出（30） | 完成数量（10分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 一项不符合扣2分，与目标严重不符不得分。 | 10 | 8 | 2 | 项目未全部完成。 |
完成及时性（4分） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 一项不符合扣1分，严重的此项完全不得分。 | 4 | 3 | 1 | 项目未全部完成。 | ||
质量达标率（12分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 项目验收通过率达95%及以上，得满分；未通过一个扣一分，扣完为止。 | 12 | 11 | 1 | 项目未全部进行验收。 | ||
资金变动率（4分） | 完成项目计划工作目标的变动成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的变动程度。 | 变动率=[（实际成本-计划成本）/计划成本]×100%。 | 4 | 4 | ||||
效果（30分） | 项目效益（30分） | 经济效益（6分） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分。 | 6 | 6 | ||
社会效益（8分） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分。 | 8 | 8 | ||||
可持续影响（6分） | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 对照绩效目标，按可持续影响实现程度计算得分。 | 6 | 6 | ||||
服务对象满意度（10分） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 采取社会调查的方式，社会公众满意度大于90%的得满分，每少1个百分点扣0.3分，扣完为止。 | 10 | 10 | ||||
合计 | 100 | 95 | ||||||
滇公网安备 53012402000111号
