富民县永定街道南营村委会2022年马拉河谷片区“三旅”融合化项目资金支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

永定街道南营村位于富民县北面，距县城8公里，辖区国土面积11.44平方公里，下辖7个自然村，9个村小组，居住彝、苗、白、回等4个少数民族，全村户籍总人口2258人，常住人口2072人。全村有党的基层组织8个（党总支1个、党支部7个）；共有党员75名。2021年村“两委”换届后，班子成员有7人，顺利实现“一肩挑”。有耕地3206亩，公益山4800亩，树林茂密，山峰清秀。村委会土地广阔，有昆禄公路从中横穿而过，辖区内有哨箐工业园区带动了当地经济发展。农民收入主要以种植业为主，主要种植玫瑰花、豌豆、玉米等作物，村民大多外出务工。境内有河流一条马拉河，源于龙潭箐，自西向东贯穿该村，村内长约2.3公里，流经马拉、大村、南营、石桥、小三竜，最终汇入普渡河。马拉河系螳螂川一级支流，发源于县内老青山和金铜盆山之间的蚂蟥箐和龙潭箐，源头海拔2692m ，流经龙潭箐、马拉村、南营、大三竜后汇入螳螂川，该河长约5公里，河宽3—5米，落差近1000米，1998年建有小型马拉水库，库容22万立方米。

1、立项背景及目的。

南营片区农旅融合、生态旅游发展较好，但目前九峰山重建虽说接近尾声，但尚未实际完工，沿线及周边开发不能适应日益增多的游客需求。石桥旅游文化开发虽说如火如荼，但受石桥村及土地限制，规模仍然存在不足，可供游客游览的景点仍然较少，不足以完全留下游客，因此实施南营村委会马拉河谷片区“三旅”融合化发展打造势在必行。

马拉河谷沿线村组，村民主要以种养殖产业和外出务工作为主要收入来源，农产品销售主要以市场批发为主。虽然处于九峰山和石桥村中间，但因缺少特色景观和相应设施，旅游服务产业没有得到有效的发展。实施南营村委会马拉河谷片区“三旅”融合化发展项目建设，可带来大量的人流，通过入园采摘、入户购买等方式，提高村民肉、禽、蛋、水果蔬菜的生态产品的价值，并带动村民大力发展乡村旅游服务，发展民宿和餐饮农家乐等服务业，形成整合发展，提高产业价值，增加村民收入。

马拉河谷沿线虽然自然景观较好，但因为没有得到有效的规划和开发利用，群众自行种植的农作物杂乱无章，对整体感观造成一定影响。实施南营村委会马拉河谷片区“三旅”融合化发展项目建设，通过规划设计，在不改变原有总体风貌的基础上，引入公司边片流转土地分片区规范种植，并配套景观栈道、机耕路、景观河堤等基础设施，可以大幅改善马拉河谷风貌景观，周边村组人居环境得到大幅提升，村庄环境卫生得到大幅改善。

南营村通过多年的发展，已经形成以石桥为核心的区域性旅游文化开发产业基地，是我县乡村振兴、村集体经济发展、农旅融合的示范区。但是我们也要看到，南营片区旅游文化开发产业虽然发展较快、发展前景较好，但是也存在发展不均衡的状况，目前旅游产业主要发展集中在石桥村，其他村组发展相对滞后。实施南营村委会马拉河谷片区“三旅”融合化发展项目建设可辐射带动马拉村、西冲村、大村四五六组、南营村等多个村组，大幅改善目前发展不均衡的现象。

2.项目实施情况。

马拉河谷提质打造、马拉河道清理疏浚600米、采用毛石砌筑生态河堤1200米。河道单侧建康养栈道600米。河道单侧硬化生产生活康养道路600米。修筑拦沙坝2座。鹅卵石铺设戏水湾1个。马拉河谷至南营坝塘生产生活康养道路硬化，配套灌溉排水沟等建设

1、南营坝塘至田中心生产生活康养道路硬化150米，加盖沟盖板长150米。

2、配套修建南营坝塘至田中心生产生活康养道路排水沟150米，田中心至马拉河谷连接连修建排水沟350米。

　　3.资金来源及使用情况。

项目总投资896万元，其中：申请2022年财政专项衔接资金396万元，经营主体计划筹资500万元。

　　（一）马拉河谷提质打造

　　1、马拉河道清理疏浚600米，均宽5米，均深1米，预计工程量3000立方米，单价24元/立方米，预计投资约7.5万元，申请财政专项衔接资金7.5万元。2、采用毛石砌筑生态河堤1200米，均高3米，均宽1米，预计工程量3600立方米，单价359元/立方米，预计投资130万元，申请财政专项衔接资金130万元。3、河道单侧建康养栈道，长600米，均宽1.5米，采用钢架+防腐木铺筑，预计工程量900平方米，单价500元/平方米，预计投资45万元，申请财政专项衔接资金45万元。4、河道单侧硬化生产生活康养道路，长600米，均宽2米，厚0.2米，采用Ｃ25砼浇筑，预计工程量250立方米，单价596元/立方米，预计投资约15万元，申请财政专项衔接资金15万元。5、沿河道修建景观小桥2座，采用钢架+防腐木铺筑，每座预计1.5万元，预计投资3万元，申请财政专项衔接资金3万元。

修筑拦沙坝2座（高1.5米，均宽0.8米，长4米），采用Ｃ30埋石砼浇筑，工程量约11立方米，单价450元/立方米，预计投资0.5万元，申请财政专项衔接资金0.5万元。鹅卵石铺设戏水湾1个，长20米、宽5米、厚1米，单价300元/立方，预计工程量100立方，预计投资3万元，申请财政专项衔接资金3万元。

以上七项预计投入资金204万元，申请财政专项衔接资金204万元。

（二）马拉河谷至南营坝塘生产生活康养道路硬化，配

套灌溉排水沟等建设

1、南营坝塘至田中心生产生活康养道路硬化150米，均宽1.8米，厚0.2米，采用C30砼浇筑，预计工程量54立方米；加盖沟盖板长150米，宽1.2米，厚0.2米，采用C30砼浇筑，预计工程量36立方米。两项单价596元/立方米，预计投资约6万元，申请财政专项衔接资金6万元。

2、配套修建南营坝塘至田中心生产生活康养道路排水沟

150米，沟帮高2米，宽0.4米，沟心宽0.5米，厚0.1米；田中心至马拉河谷连接线修建排水沟350米，沟帮宽0.2米，高0.6米，沟心宽0.5米，厚0.1米，排水沟采用C30砼浇筑，工程量预计352立方米，单价596元/立方米，预计投资约21万元，申请财政专项衔接资金21万元。

　　3、配套建设生产步道，长150米，宽0.4米，高1.8米，采用C25砼浇筑，工程量预计108立方米，单价450元/立方米，预计投资约5万元，申请财政专项衔接资金5万元。

　　以上三项预计投入资金32万元，申请财政专项衔接资金32万元。

（三）农田景观栈道

修建农田景观栈道，长630米，均宽1.2米，采用钢架+防腐木铺筑，预计工程量760平方米，单价500元/平方米，预计投资38万元，申请财政专项衔接资金38万元。

（四）南营坝塘提质打造

　　通过马拉河谷沿线提质打造，对南营坝塘进行修复，并修建景观台，可解决农田灌溉用水和发展渔业生产，九峰山沿线旅游景观得到较大改观，同时进一步盘活村集体资产南营坝塘和村集体活动中心，可使村集体每年增收4一8万元。要盘活村集体资产，需对南营坝塘进行提质打造，具体建设内容如下：

　　1、修建南营坝塘观景台，长150米，宽4米，采用钢架+防腐木铺筑，预计工程量600平方米，单价500元/平方米，预计投资约30万元，申请财政专项衔接资金30万元。

2、修建生产坝埂需建挡土墙3段，采用C30砼浇筑，预计工程量330立方米，单价596元/立方米，预计投资约20万元，申请财政专项衔接资金20万元。

3、坝塘清淤4166立方米，单价24元/立方米。预计投资约10万元，申请财政专项衔接资金10万元。

以上三项预计投入资金60万元，申请财政专项衔接资金

60万元。

　　（五）南营村沿路环境提升

1、南营村至南营坝塘挡土墙支砌花坛，长约200米，高1.5米，均宽0.6米，采用C30砼浇筑，预计工程量90立方米，单价596元/立方米，预计投资约5.5万元，申请财政专项衔接资金5.5万元。

2、花坛建设回填红土，长200米，高1米，均宽2米，预计回填红土工程量400立方米，单价100元/立方米，预计投资4万元，申请财政专项衔接资金4万元。

3、花坛绿化美化500平方米，标准50元/平方米，预计投资2.5万元，申请财政专项衔接资金2.5万元。

4、九峰山沿线建1个20平方米公共厕所，预计投资10万元，申请财政专项衔接资金10万元。

以上四项预计投入资金22万元，申请财政专项衔接资金22万元。

（六）石桥村都市驱动型乡村振兴创新实验区灯光亮化及村庄危险路段修建

石桥村都市驱动型乡村振兴创新实验区建设已接近尾声，为进一步完善南营片区乡村旅游发展基础设施，需对石桥村都市驱动型乡村振兴创新实验区灯光亮化及村庄危险路段进行修建，具体建设内容如下：

　　1、村庄危险路段需建挡墙，长76米，高5米，均宽1.65米，采用浆砌石浇筑，预计工程量627立方米，单价395元/立方米，预计投资25万元，申请财政专项衔接资金25万元。

2、硬化危险路段路面，长76米，均宽2.5米，厚0.2米，采用C30砼浇筑，预计工程量40立方，单价596元/立方米，预计投资2.4万元，申请财政专项衔接资金2.4万元。

3、铁制护栏长150米，高1.2米，预计工程量180平米米，单价150元/平方米，预计投资约3万元，申请财政专项衔接资金3万元。

4、村庄道路安装太阳能路灯，预计安装45盏，单价2000元/盏，预计投资约9万元，申请财政专项衔接资金9万元。

5、村内配套安装垃圾收集箱，预计安装20个，单价300元/个，预计投资约0.6万元，申请财政专项衔接资金0.6万元。

以上五项预计投入资金40万元，申请财政专项衔接资金40万元。

　　（七）打造高效绿色生态循环农业种植示范区，为群众增收致富夯实基础。

拟由村党总支组建合作社，采取村集体+公司+农户的模式，打造170亩高效绿色生态循环农业种植示范区：

由村党总支组建合作社流转土地100亩，用于种植水稻+稻田养鱼，涉及农户约60户，租金1800元/亩/年，可带动约60户农户每年增收18万元。

由村党总支组建合作社流转土地50亩，用于栽种草莓，涉及农户约43户，租金1800元/亩/年，可带动约43户农户每年增收9万元。

由村党总支组建合作社流转土地20亩，用于扩建坝塘养鱼+休闲旅游垂钓，涉及农户约20户，租金1000元/亩/年，可带动约20户农户每年增收2万元。

以上170亩高效绿色生态循环农业种植示范区预计流转10年，土地流转费用、高效绿色生态循环农业种植示范区种养殖业投入费用预计投资500万元，全部由公司出资，预计村集体每年增收4—8万元，农户通过流转土地实现增收。

以上七大项建设预计总投资896万元，其中：申请2022年财政专项衔接资金396万元，经营主体计划筹资500万元。

4.组织及管理情况。

根据工程的总体规划做好宏观布局综合平衡，加强对规划建设内容的检查督促，整合项目严格按照项目实施方案申报内容、标准和程序分别组织实施、分别组织验收，不折不扣的完成计划实施任务。同时，按国家基本建设程序建设与管理，按项目分类管理，按设计组织管理施工，按工程进度安排资金，按效益目标进行考核。

各科室部门要进一步压实巩固脱贫攻坚工作责任，把巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴项目工作作为重要政治任务抓紧抓实。要做好与县级主管部门的联系协调工作，街道乡村振兴科、水务科、路管科等业务部门要做到协调配合，共同抓好项目建设管理工作。

    成立街道、村检测评价机构，健全检测评价体系。村级成立领导小组、监督小组作为实施监测的基层组织，分析目标实现程度及影响，完成并定期上报检测评价报告。街道领导小组做好项目绩效管理，在项目申报时同时申报绩效目标，绩效目标设置要科学合理完善，项目实施过程中要紧盯绩效目标，确保全面实现预期绩效，项目实施后要做好绩效目标自评，并配合上级部门完成绩效评价工作。

（二）绩效目标

1.总目标。

项目完成以后，可解决片区水稻、油菜等1500亩农田灌溉用水，坝塘可发展渔业生产，年产20吨商品鱼，均价20元/斤，每年可实现产值40万元；马拉小河沿线风景有较大提升，九峰山沿线旅游景观得到较大改观，带来人流量，对该片区的经济发展提供了有利的条件，人民群众的农副产品运输效率提高，村民收入也得到了增加，实现南营片区一二三产融合发展；同时，通过引入公司流转土地170亩，进一步盘活村集体资产南营坝塘和村集体活动中心，可使村集体预计每年增收4一8万元，带动123户农户每年增收约30万元。

2.年度目标。

（1）产出目标。

该项目完成后，带动了马拉村、西冲村、南营大村、石桥村农田基础设施建设，可大幅改善村民生产生活条件，提高村民生活水平，突显扶贫成效，带动周边就业。在项目建设过程中，可以激发村民的主人翁意识和发展意识，增加村民凝聚力。通过项目建设，村民能够实实在在体会到党和政府对人民群众的关心，感受到党和政府带领人民群众脱贫致富的信心和决心，提高人民群众对党工委、政府的满意度和工作支持力度，实现社会稳定、和谐发展，为进一步巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接奠定基础。

（2）效果目标。

项目完成后，不仅能解决作为农民收入主导产业的农业

实现产业化发展，还能进一步提升农村人居环境，大幅改变村庄面貌。同时，在产业发展培育过程中，会根据绿色食品保护的要求，以绿色、无公害标准建设高品质种养殖示范基地，并做到在建设中保护、在保护中建设，大力保护和改善村庄生态环境。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目

在项目实施过程中，严格落实中央、省、市、县扶贫项目资金管理规定，严格落实招投标、公示公告等相关制度，项目资金严格落实报账制，专账管理、专款专用，严格落实资金报账审批程序，项目资金直接按照合同支付到施工单位账户。2022年按时按质按量完成产出目标，如期实现提升马拉村的经济效益，提升农村人居环境，方便村民出行。项目预算编制合理，通过招投标、现场工程量、工程质量监督检查等方式，确保成本支出的真实性和控制有效性。财政资金按照项目进度按时支付，使用效率达到规定要求。

（二）绩效评价原则、评价方法

1.绩效评价原则。

项目绩效评价严格遵循科学规范、公开公正、绩效相关的原则开展。根据项目建设目标、内容等制定指标内容，按照指标内容结合项目实际情况逐项核查评价绩效实现情况。

2.绩效评价方法。

根据项目的绩效申报情况，对项目投入产出、成本支出、绩效实现等情况进行综合评价，评价主要通过查阅项目建设资料、资金凭证，现场核实、走访干部群众等方式开展。

三、评价结论

（一）评价结果

项目管理、资金管理使用、建设时限等方面符合规定，

项目按时按质按量完成建设，实现预期绩效目标任务，取得较好成效。

（二）主要绩效

结合南营片区的发展现状和前景，依托石桥村旅游文化开发产业的发展、马拉河谷的自然景观和九峰山佛教文化旅游风景区重建等优势条件，认真贯彻落实好县委、县政府促进农民持续增收五年行动，通过项目建设进一步深化南营片区“三旅”融合化发展，开发和利用马拉河谷的自然资源，改善村庄环境风貌，打造田园生态养生旅游景观，完善旅游服务设施，丰富旅游资源，带动周边区域产业发展，带领群众增收致富，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

四、成本效益分析。

项目总投资896万元，其中：申请2022年财政专项衔接资金396万元，经营主体计划筹资500万元。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法；

充分征求群众意见，根据实际情况和发展需求科学

分析研判，确保项目预算编制合理，资金投入精准。

严格落实项目及资金管理制度，严格执行招投标、公示公告、资金报账等相关制度，街道、村组严格落实监管责任，确保项目按时按质按量完成，资金拨付及时，资金效益明显，实现预期的绩效目标。

（二）存在的问题；

扶贫项目程序、监管等方面要求较高，但村组人员缺乏

管理经营，缺乏专业的管理人员，大部分人员欠缺工程建设管理方面的能力。另外项目没有配套前期规划设计、招投标、后期审计方面的资金和管理经费，对街道和村组开展工作压力较大。

（三）建议和改进措施。

认真查找不足、总结经验，加强项目建设管理专业知识

的学习，不断提高项目管理能力。建议上级部门配套相应的项目前期经费和管理费，降低街道和村组负担。

　　　　　　　　　　富民县人民政府永定街道办事处

　　　　　　　　　　　　　2023年3月16日

附件1

富民县永定街道南营村委会2022年马拉河谷片区“三旅”融合化项目资金支出绩效评价指标体系及打分表