永定街道拖担村委会国家级“森林乡村”项目资金支出绩效评价报告
永定街道拖担村委会国家级“森林乡村”
项目资金支出绩效评价报告
一、项目基本情况
（一）项目概况
1.立项背景及目的。
富民县永定街道拖担村委会属高山区、半山区，距离富民县城12公里，国土面积1469公顷，森林面积1053.3664公顷，森林覆盖率71.71%。主要植被为：云南松、栎类、桤木等。平均海拔2200米，年平均气温15℃，年降水量850毫米，适宜种植山药、玉米、豌豆等农作物。辖区共有10个村民小组，310户，1170人，劳动力734人，主要民族为汉族，有耕地2092余亩，人均耕地面积2.3亩，2019年本村已实现全部脱贫。村党总支下辖 7个党支部，现有党员62人。2019年全村经济总收入987.9万元、农民人均纯收入13460元。居民收入主要以种养殖业为主。特色产业以核桃为主，种植面积1564亩，产量1251吨，产值 625 万元，其它林果产业有：樱桃、花椒等，年人均涉林收入5960元，占年人均纯收入的44.3%。
山水林田湖草系统治理。在村庄土地利用布局方面：根据永定街道规划合理的进行村庄规划，各村对违规建设依照相关规定进行严格管控。山上水源丰富，拖担水库是富民县主要饮水供水来源地，为确保河流水质长清，成立河道管理员，分段分线到人责任制，有效的治理河流污染的局面。
森林绿地建设。本村10个村小组的森林资源保存完整，森林面积占全村总面积的71.71%，公路绿化10余公里，庭院绿化占60%，近年来辖区内无滥砍滥伐现象。村集体名木古树一直保存完好。引导鼓励群众在房前屋后种植花木、果树等，在路旁、水旁、村旁、宅旁进行绿化植树，充分利用村内外边角地等开展公共绿地建设，多种形式绿化庭院和村庄。
乡村绿化管护。村规民约中制定了森林生态保护制度，成立了生态环保护林队，组织森林区域每日巡查，制定了森林防护巡查制度，巡查日制，层层签订了责任状，至今未发生重大森林火灾，对乱砍滥伐的现象进行了严厉管控。
乡村生态文化。通过近年来的生态保护、环境治理，村民积极配合，境内呈现出山更绿、水更清、环境更美的崭新面貌，村民的生态环境保护意识不断增强。
2. 项目实施情况。
项目建设内容：村委会大门两侧新建花台；庄房村新建生态花园建设；对村内的6株古树名木进行保护，对20余颗国家级保护树木做修剪维护。
该项目于2022年7月1日开工，2022年9月30日竣工，已完成全部建设内容，并通过县级检查验收。
3. 资金来源及使用情况。
项目共投入资金35.476万元。其中：国家森林乡村补助30万元，群众投工投劳折资5.476万元。各个项目按照资金来源组织实施、验收决算。资金全部用于项目建设，目前已全部拨付施工单位。
4. 组织及管理情况。
（1）为加强国家森林乡村建设项目的组织领导，确保项目顺利实施，保障项目建设的质量。按市县森林乡村项目建设管理要求，编制《富民县永定街道拖担村国家森林乡村建设项目实施方案》上报县林草局，县林草局对项目导向及技术可行性等进行审核，合格后批准实施。由拖担村具体负责组织项目组织实施，街道林业科对照项目实施方案做好项目日常执行监督检查工作。负责抓好项目建设指导和督促检查，严把工程建设质量关和施工进度。加强项目管理，确保项目完工，群众得实惠。
（2）严格项目资金的管理和使用，设立专帐专户，明确专人管理，严格财务制度，加强资金管理使用的检查监督，确保资金专款专用，严禁挪作他用。
（3）项目的运行管护，在项目施工验收完成后，按“谁受益，谁管护”的原则，制定相应的管护措施，明确专人管护，确保项目正常运行，农民长期受益。
（二）绩效目标
1.总目标。
通过国家森林乡村项目建设，不仅能促进乡村自然生态得到有效保护，绿化总量、质量持续增加，而且能让村容村貌明显提升，农村人居环境明显改善，同时能引领带动乡村森林旅游、特色林业产业的发展壮大，有力促进产业结构调整，增加农民经济收入，其经济、社会和生态效益十分显著。
2.年度目标。
（1）产出目标。
完成村委会大门两侧花台建设，并完成杜鹃花、清香树等绿化苗木栽种；完成庄房村生态花园建设，并完成清香木、菊花、杜鹃等绿化苗木栽种。铺设鹅卵石地板，建设石桌石椅凉亭，浇灌池塘建设。完成庄房村进村道路绿化。种植云南樱花350株；完成古树名木围栏建设及20余株国家级保护植物修剪复壮。
（2）效果目标。
通过国家森林乡村项目建设，促进乡村自然生态得到有效保护，绿化总量、质量持续增加，提升农村人居环境，提高村民生活水平，突显脱贫攻坚成果成效。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
在项目实施过程中，严格落实国家级“森林乡村”建设项目资金管理规定，严格落实招投标、公示公告等相关制度，项目资金严格落实报账制，专账管理、专款专用，严格落实资金报账审批程序，项目资金直接按照合同支付到施工单位账户。按时按质按量完成产出目标，如期实现提升拖担村委会农村人居环境。项目预算编制合理，通过招投标、现场工程量、工程质量监督检查等方式，确保成本支出的真实性和控制有效性。财政资金按照项目进度按时支付，使用效率达到规定要求。
（二）绩效评价原则、评价方法
1.绩效评价原则。
项目绩效评价严格遵循科学规范、公开公正、绩效相关的原则开展。根据项目建设目标、内容等制定指标内容，按照指标内容结合项目实际情况逐项核查评价绩效实现情况。
2.绩效评价方法。
根据项目的绩效申报情况，对项目投入产出、成本支出、绩效实现等情况进行综合评价，评价主要通过查阅项目建设资料、资金凭证，现场核实、走访干部群众等方式开展。
三、评价结论
（一）评价结果
项目管理、资金管理使用、建设时限等方面符合规定，
项目按时按质按量完成建设，实现预期绩效目标任务，取得较好成效。
（二）主要绩效
通过国家森林乡村项目建设，不仅能促进乡村自然生态得到有效保护，绿化总量、质量持续增加，而且能让村容村貌明显提升，农村人居环境明显改善，同时能引领带动乡村森林旅游、特色林业产业的发展壮大，有力促进产业结构调整，增加农民经济收入，其经济、社会和生态效益十分显著。
四、成本效益分析。
项目共投入扶贫专项资金35.476万元，专项资金全部用于项目建设，通过招投标等方式控制资金成本，通过街道和村委会对项目的严格监管，充分发挥了资金绩效，资金使用效果较好，实现了预期的绩效目标。
五、主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）主要经验及做法；
1、充分征求群众意见，根据实际情况和发展需求科学
分析研判，确保项目预算编制合理，资金投入精准。
2. 严格落实项目及资金管理制度，严格执行招投标、公示公告、资金报账等相关制度，街道、村组严格落实监管责任，确保项目按时按质按量完成，资金拨付及时，资金效益明显，实现预期的绩效目标。
（二）存在问题
项目没有配套前期规划设计、招投标、后期审计方面的资金和管理经费，对街道和村组开展工作压力较大。
（三）建议和改进措施
认真查找不足、总结经验，加强项目建设管理专业知识
的学习，不断提高项目管理能力。建议上级部门配套相应的项目前期经费和管理费，降低街道和村组负担。
富民县人民政府永定街道办事处
2023年3月17日
附件1
永定街道拖担村委会国家级“森林乡村”项目资金支出绩效评价指标体系及打分表
一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 指标分值 | 评价得分 | 扣分情况 | 扣分原因 |
决策(10) | 项目立项(7分) | 项目立项规范性（1分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立； | 1 | 1 | ||
绩效目标合理性（2分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； | 2 | 2 | ||||
绩效指标明确性（4分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； | 4 | 4 | ||||
资金落实(3分) | 资金到位率（1分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 | 1 | 1 | |||
到位及时率（2分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 | 2 | 2 | ||||
过程（30） | 业务管理（18） | 管理制度健全性（4分） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； | 4 | 4 | ||
制度执行有效性（5分） | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； | 5 | 4 | 1 | 验收报告未及时归档。 | ||
项目质量可控性（5分） | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； | 5 | 5 | ||||
资金分配的合理性（2分） | 资金分配及结果 | ①资金分配方案是否充分，分配标准是否合理、明确； | 2 | 2 | ||||
预算执行率（2分） | 考察项目预算执行的进度。 | 预算执行率=实际支出金额/项目预算金额×100%。 | 2 | 2 | ||||
财务管理（12） | 管理制度健全性（3分） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； | 3 | 3 | |||
资金使用合规性（5分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； | 5 | 5 | ||||
财务监控有效性（4分） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的监控机制； | 4 | 4 | ||||
产出（30） | 项目产出（30） | 完成数量（10分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 一项不符合扣2分，与目标严重不符不得分。 | 10 | 10 | ||
完成及时性（4分） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 一项不符合扣1分，严重的此项完全不得分。 | 4 | 4 | ||||
质量达标率（12分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 项目验收通过率达95%及以上，得满分；未通过一个扣一分，扣完为止。 | 12 | 12 | ||||
资金变动率（4分） | 完成项目计划工作目标的变动成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的变动程度。 | 变动率=[（实际成本-计划成本）/计划成本]×100%。 | 4 | 4 | ||||
效果（30分） | 项目效益（30分） | 经济效益（6分） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分。 | 6 | 5 | 1 | 该地经济作物产出效益有所下降。 |
社会效益（8分） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分。 | 8 | 8 | ||||
可持续影响（6分） | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 对照绩效目标，按可持续影响实现程度计算得分。 | 6 | 6 | ||||
服务对象满意度（10分） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 采取社会调查的方式，社会公众满意度大于90%的得满分，每少1个百分点扣0.3分，扣完为止。 | 10 | 10 | ||||
合计 | 100 | 98 | ||||||
滇公网安备 53012402000111号
