富民县人民政府办公室

2022年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制。

1.部门机构设置

富民县人民政府办公室设7个内设机构：秘书科、综合科、信息督查科、机要文书科、机关事务管理科、目标管理督查科、政府办总值班室。

2.部门编制

富民县人民政府办公室人员编制49人，其中行政编制26人，工勤人员16人，全额拨款事业人员7人。2022年未实有人数51人，其中：行政人员32人，工勤人员12人，全额拨款事业人员7人。

（二）部门职能。

（1）负责县政府全体会议、县政府常务会议、县长办公会议、县政府党组会议、县政府专题会议等以县政府名义召开的会议和县政府领导同志重要活动的组织，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

（2）负责或参与上级领导和外省市县领导以及重要外宾来我县政务活动组织安排和接待工作。

（3）协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文，指导全县行政机关公文处理工作。负责县政府、县政府办公室规范性文件的合法性审核工作以及政府规范性文件清理、备案审查工作。

（4）审核县政府各部门和各镇（街道）人民政府（办事处）请示、报告县政府的事项，提出办理意见，报县政府领导同志审批，办理省政府和省直各部门、市政府和市直各部门及各方面的来文来电。

（5）围绕县政府中心工作和县政府领导同志的指示，对县政府的重要工作部署组织开展调查研究，及时反映情况，提出工作建议。对县人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报县人民政府领导决定。

（6）负责组织协调、指导督促县政府系统承办的省市县人大代表方案、建议、意见和政协提案办理工作。

（7）负责县政府值班工作，及时向县政府领导同志报告重要情况，传达和督促落实省委省政府、市委市政府和县委县政府领导同志的指示。

（8）负责全县政务信息搜集、整理、报送工作，指导政府系统信息工作。

（9）负责推进、指导、协调、监督全县政府信息与政务公开工作，组织协调县政府系统政务舆情应对工作。

（10）负责县政府重大决策、重要工作部署及上级领导、县委县政府领导批示交办的行政性事项在全县政府系统贯彻落实情况的督促检查。负责县政府行政管理部门年度主要工作目标的制定、下达、检查、考核等工作。

（11）负责县机关事务的管理、保障、服务工作，指导全县机关事务管理工作。拟定机关后勤保障制度并组织实施。

（12）负责指导、协调、推进、监督全县公共机构节能工作。

（13）负责全县机关、事业公务用车编制、配备、更新、报废的管理及车辆购置的审核及报批等工作；负责县级机关公务车辆牌证、保险和维修等的管理，以及县级公务用车平台公务用车统一调度等工作。

（14）负责县委外事工作委员会办公室日常工作。

（15）完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

（16）职能转变。加强政务公开，指导各单位主动回应社会关切，接受群众监督。

（三）部门工作完成情况。

1.推进无纸化协同办公，在公文的全局性、指导性和政策性上严格把关，在保证文件质量和规范运行的前提下，压减文件数量、压减文件篇幅、实施精准发文，最大限度地提高公文处理时效。2022以来，共处理省市来文7800余件，县级来文1900余件，县级请示报件830余件，起草、审核以县政府和县政府办公室名义上报下发的各类文件800余件。

2.高效筹备会议。按照“精简、流畅、高效”的原则，结合工作实际，尽可能合并会议活动、精简文件材料，助力基层减负。完善办会程序，建立会议审批制度和跟踪记录制度，注重会前准备、会中组织、会后落实。共筹办、承办县政府全体会议1次、县政府常务会26次、县政府党组会15次。

3.以政务公开“两化”工作为契机，加大群众关注度高的财政、教育、医疗、住房、环保、征地拆迁等政府信息的公开力度，2022年通过县政府门户网站主动公开各类政府信息7290条，包括政策文件14条，政策解读率达100%；加强政府网站建设，细化公开内容，扩大公开范围，方便群众查阅，主动公开重点领域信息570条，认真、妥善、及时做好依申请件的答复。

4.坚持厉行节约、杜绝浪费，严格财务管理，按要求做好年度财务支出、公务用车等各项后勤保障工作。通过无纸化协同办公系统和无纸化会议系统，实现材料打印等经费开支大幅下降。积极配合县级牵头部门做好疫情防控、节能型机关创建、反对餐饮浪费等工作。

5.坚持围绕县委、县政府工作重点和领导关注点，增强信息工作的敏锐性，多渠道多角度搜集、提炼、挖掘信息，积极参与省、市信息培训交流，提高信息素养与报送能力。2022年共上报国办、省政府办、市政府办信息343期，被省市采用115期。

6.坚持把政务督查作为贯彻落实县政府决策部署的重要环节来抓，以县政府重点工作、会议议定事项、领导批示等作为督办重点，实行跟踪制度，确保政府决策落地生根。2022年以来，已交办主要领导批交办事项47项，完成批示件落实情况半月报、周报9期；印发重要决策和重要批示督办通知、通报49期，做到“件件跟踪有落实，时时跟踪有回音”；持续提升建议提案办理水平，全年县政府系统共承办人大代表建议275件（含闭会期间建议1件）、政协提案143件，承办省两会、市两会人大代表建议、政协提案共9件。

（四）部门管理制度。

严格执行《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》，近年来，我单位制定、完善了《财务管理制度》、《会计、出纳岗位职责制度》等一系列管理制度，细分岗位职责，完善财务手续，从银行账户开设、票据管理规定、非税收入管理、国有资产处置、严格财务核算和加大监督管理等方面，建立健全规范、严谨、高效、有序的制度、管理和监督“三位一体”长效机制。

（五）部门资金来源及使用情况。

富民县人民政府办公室资金使用严格按照年初预算支出，在支出过程中，能严格遵守各项财务管理制度。

2022年收入2029.09万元，其中：财政拨款收入2027.87万元，占本年收入的99.94%；其他收入1.23万元，占本年收入的0.06%。

2022年支出2068.96万元，其中：财政拨款支出2068.16万元，占本年支出的99.96%；其他支出0.81万元，占本年支出的0.04%。按支出性质分：基本支出962.54万元，占本年支出的53.48%;项目支出962.54万元，占本年支出的46.52%。按支出经济分类：工资福利支出942.44万元，占本年支出的44.55%;商品和服务支出893.91万元，占本年支出的50.65%;对个人和家庭的补助支出66.91万元，占本年支出的3.23%;资本性支出11.61万元，占本年支出的0.56%。

2022年年末结转和结余6.41万元，其中：基本支出结转

0.96万元，资金来源为非财政非专项资金。项目支出年末结转和结余5.45万元，其中：政府大院运维费项目资金2.18万元，资金来源为县级财政资金；会议费项目资金1.04万元，资金来源为县级财政资金；县人大办拨人大代表换届选举经费资金0.33万元，资金来源为非财政专项资金；县人大办拨补选人大代表工作经费1.50万元，资金来源为非财政专项资金；县组织部拨退休党支部党建经费0.40万元，资金来源为非财政专项资金。

（六）政府采购情况。

2022年政府采购支出10.92万元，严格按照政府采购管理规定采购办公设备及家具用具。

（七）固定资产情况。

截至截至2022年12月31日，富民县人民政府办公室固定资产原值1453.67万元，其中:房屋及构筑物479.04万元,通用设备848.69元，专用设备2.50万元，家具123.44万元。

二、绩效目标

（一）部门总目标。

根据单位实际情况，建立健全财务管理制度和约束机制，依法、有效使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成本部门职能职责目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的工作效率和水平。

（二）部门项目具体计划目标。

2022年，县政府办在县委、县政府的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕县委、县政府中心工作，结合县两会确定的各项目标任务，不断解放思想，开拓创新，狠抓落实，全面提升“三个服务”水平，认真履行职责，扎实工作，积极发挥参谋助手作用，各项工作有序开展，有力保证县政府各项工作高效运转和各项决策部署的贯彻落实。

三、评价结论

（一）主要绩效。

一是抓好政务服务工作。在调查研究、文稿起草、公文处理、政务信息等重点工作上，坚持高标准、高质量、出精品、创一流，力求调查研究高质高效、文稿起草精益求精、公文处理规范高效。二是发挥综合协调职能。发挥职能优势，积极为领导、部门和群众搞好服务，对全局性和一些重点、难点工作，准确把握政策界限，积极协调调动各方面力量，推动各项工作协调、有序、高效开展。三是加强督办落实力度。改进督查方式方法，加大现场督查力度，对县委、县政府的重大决策和确定的重点工作、重点工程、重点项目进行专项督查，加强跟踪调度，确保政府各项工作真正落到实处。四是加强办公室自身规范化建设。持之以恒、一以贯之地抓好办公室自身建设，树立雷厉风行的工作作风，不断提高工作效率。严格执行24小时值班和应急信息报送制度，进一步提高事故防范和处置能力，为全县经济社会持续健康发展创造和谐稳定的社会环境。

（二）评价结果。

认真按照目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行和履职效益等进行绩效自评指标的设定，并对照《部门整体支出绩效自评表》中的目标和内容，对职责履行良好、履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效和预算管理规范等方面依据绩效自评指标，达到预期目标，逐项进行自我评价，综合评价结论等级为优秀。

四、主要经验做法

根据中央、省、市、县相关规定进行部门整体支出绩效自评。注重对绩效运行过程实施全目标、全过程、全方位的监控，积极跟踪年度目标任务执行是否到位，发现问题及时研究解决。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

五、存在的问题

1.根据本次绩效评价情况，存在预算绩效申报时，编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。

2.对绩效评价工作的认识不够。单位对财务绩效不重视，认为绩效评价只是财务人员的事情，相关项目职责部门配合不够，往往只能提供有限的的工作计划、工作总结，绩效评价工作资料非常有限，内容粗浅。大多数时候只能借用工作计划，工作总结等作为绩效自评报告的主要内容。

六、改进措施及建议

（一）加强预算管理，从严控制追加预算规模，开展绩效评价，确保绩效目标的完成，发挥资金的使用效益。进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

（二）加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

附件1：富民县人民政府办公室2022年度部门整体支出绩效评价指标体系及打分表

附件1

富民县人民政府办公室2022年度部门整体支出绩效评价指标体系及打分表