富民县人民政府办公室2022年富民县流动人口和出租房服务管理经费专项资金项目资金支出绩效评价报告
富民县人民政府办公室2022年富民县流动人口和出租房服务管理经费专项资金项目资金支出绩效评价报告
一、项目基本情况
（一）项目概况。
1.立项背景及目的。
为认真贯彻落实《昆明市流动人口服务管理条例》《昆明市管理居住房屋租赁管理办法》(以下简称《条例》和《办法)》)，加强流动人口服务管理的组织领导、工作体系和体制机制建设，提高公共服务和管理水平，强化社会综合治理能力，按照十一届市委常委会第131次会议精神，根据《中共昆明市委办公室 昆明市人民政府办公室〈关于调整设置昆明市流动人口和出租房屋服务管理工作领导小组的通知》（市委办〔2020〕36号）、《昆明市人民政府办公室〈关于进一步加强流动人口和出租房屋服务管理中心（站）建设及专职协管员管理工作的通知》（昆政办〔2020〕36号）要求，重新调整设置富民县流动人口和出租房屋服务管理工作领导小组，设立流动人口和出租房屋服务管理办公室。
2.项目实施情况。
由县政府办公室设立流动人口和出租房屋管理科具体承担办公室日常工作。流动人口和出租房屋服务管理办公室日常管理工作经费纳入财政预算。
3.资金来源及使用情况。
2022年财政预算富民县流动人口和出租房服务管理经费专项资金19.80万元, 全部为富民县财政一般公共服务支出拨款，实际到位资金6.83万元，资金到位率34.49%。实际使用金额6.83万元。
4.组织及管理情况。
政府办成立了领导小组，政府办主任任组长，成员由各副主任组成。本项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合。项目工作领导小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。按项目单独核算实行“专款专用”，不得挤占挪用项目资金。强化监督，指派专人对项目的实施进行监督，及时协调解决困难和问题，保证项目质量。富民县流动人口和出租房服务管理经费专项资金项目为流口办日常办公经费。项目支出严格按照相关规定执行。
（二）绩效目标。
1.总目标。
富民县流动人口和出租房服务管理经费专项资金项目的绩效目标为维持流口办办日常工作良好的推进，确保流动人口和出租房屋服务管理办公室各项工作正常运转，完善工作人员的工作环境。
2.年度目标。
（1）产出目标。
富民县流动人口和出租房服务管理经费专项资金项目进一步保障流动人口和出租房屋服务管理办公室各项工作正常运转。
（2）效果目标。
确保流动人口和出租房屋服务管理办公室各项工作正常运转。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
通过绩效评价，考察项目的真实性、项目资金的到位率和使用率、项目执行的经济效益和社会效益，同时看到项目的问题及不足，不断调整和改进工作方法，查漏补缺，提高项目实施单位工作效率，为今后的项目实施提供参考，以制定更合理的项目计划方案。
（二）绩效评价原则、评价方法
1.绩效评价原则。
（1）科学规范。
（2）公开公正。
（3）绩效相关。
2.绩效评价方法。
本次绩效评价采用了成本效益比较法、目标预定与实施效果比较法、最低成本法。
三、评价结论
（一）评价结果。
富民县流动人口和出租房服务管理经费专项资金项目基本实现了预期绩效目标，总体执行情况良好，根据2022年项目支出绩效自评指标评分表评分，按照打分标准，得出2022年度富民县流动人口和出租房服务管理经费专项资金项目综合评价自评分数为99分，绩效评价等次为“优秀”。
（二）主要绩效。
通过绩效评价结果了解单位财政资金使用状况，分析诊断单位内部管理问题，促进单位树立绩效意识、管理意识和责任意识。
四、成本效益分析。
2022年富民县流动人口和出租房服务管理经费专项资金收入6.83万元，支出6.83万元。资金使用合规合法，无截留、挪用等现象，资金使用产生效益：确保流动人口和出租房屋服务管理办公室各项工作正常运转。
五、主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）主要经验及做法；
项目规划准备充分。制定了较完善的项目预算，对资金用途、使用要求、使用部门、责任分工等进行了规范，使项目得以顺利实施。
（二）存在的问题；
对绩效评价工作的认识不够。单位对财务绩效不重视，认为绩效评价只是财务部门的事情，相关项目职责部门配合不够，往往只能提供有限的财经资料或简单的工作计划、工作总结，绩效评价工作资料非常有限，内容粗浅。大多数时候只能借用工作计划，工作总结等做为绩效自评报告的主要内容。
（三）建议和改进措施。
加大财务绩效评价工作的宣传和培训力度。
附件1：富民县人民政府办公室2022年富民县流动人口和出租房服务管理经费项目资金支出绩效评价指标体系及打分表
附件1
富民县人民政府办公室2022年富民县流动人口和出租房服务管理经费专项资金项目资金支出绩效评价指标体系及打分表
一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 指标分值 | 评价得分 | 扣分情况 | 扣分原因 |
决策(10) | 项目立项(7分) | 项目立项规范性（1分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立； | 1 | 1 | ||
绩效目标合理性（2分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； | 2 | 2 | ||||
绩效指标明确性（4分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； | 4 | 4 | ||||
资金落实(3分) | 资金到位率（1分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 | 1 | 1 | |||
到位及时率（2分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 | 2 | 2 | ||||
过程（30） | 业务管理（18） | 管理制度健全性（4分） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； | 4 | 4 | ||
制度执行有效性（5分） | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； | 5 | 5 | ||||
项目质量可控性（5分） | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； | 5 | 5 | ||||
资金分配的合理性（2分） | 资金分配及结果 | ①资金分配方案是否充分，分配标准是否合理、明确； | 2 | 2 | ||||
预算执行率（2分） | 考察项目预算执行的进度。 | 预算执行率=实际支出金额/项目预算金额×100%。 | 2 | |||||
财务管理（12） | 管理制度健全性（3分） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； | 3 | ||||
资金使用合规性（5分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； | 5 | |||||
财务监控有效性（4分） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的监控机制； | 4 | 4 | ||||
产出（30） | 项目产出（30） | 完成数量（10分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 一项不符合扣2分，与目标严重不符不得分。 | 10 | 10 | ||
完成及时性（4分） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 一项不符合扣1分，严重的此项完全不得分。 | 4 | 4 | ||||
质量达标率（12分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 项目验收通过率达95%及以上，得满分；未通过一个扣一分，扣完为止。 | 12 | 12 | ||||
资金变动率（4分） | 完成项目计划工作目标的变动成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的变动程度。 | 变动率=[（实际成本-计划成本）/计划成本]×100%。 | 4 | 4 | ||||
效果（30分） | 项目效益（30分） | 经济效益（6分） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分。 | 6 | 6 | ||
社会效益（8分） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分。 | 8 | 8 | ||||
可持续影响（6分） | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 对照绩效目标，按可持续影响实现程度计算得分。 | 6 | 6 | ||||
服务对象满意度（10分） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 采取社会调查的方式，社会公众满意度大于90%的得满分，每少1个百分点扣0.3分，扣完为止。 | 10 | 9 | 1 | |||
合计 | 100 | 99 | 1 | |||||
滇公网安备 53012402000111号
