按照《富民县财政局关于开展2023年财政资金支出绩效自评工作的通知》（富财通〔2023〕9号）的相关要求，现将我单位2022年度财政资金支出绩效自评情况报告如下：

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制。

1.部门机构设置

富民县劳动就业服务局是隶属于富民县人力资源和社会保障局下的二级事业预算单位（参公管理事业单位），经费独立核算，需纳入2022年部门决算编报，预算执行政府会计准则制度。

2.部门编制

富民县机构编制委员会批准核定本部门为参公管理事业单位，编制人数为 13 人（参公管理 13 人）。截止 2022年 12 月 31 日我部门实有在职人数 10 人，属财政全额拨款供养。

（二）部门职能。

富民县劳动就业服务局属富民县人力资源和社会保障局内设副科级参公管理事业单位，主要负责全县农村劳动力转移培训和转移就业、就（失）业登记、职业指导和职业介绍、公益性岗位开发管理、社会保险补贴审核发放、创业担保贷款和“贷免扶补”创业贷款申请审核、青年（大学生）创业园管理、失业保险核定及失业保险金审核发放等工作。

（三）部门工作完成情况。

1.提供有效就业岗位1412个，占任务数1000个的141.2％。

2.城镇登记失业率为3.56%，控制在任务数4％以内。

3.新增城镇就业1098人，占任务数900人的122%，其中：城镇失业人员就业317人，占任务数250人126.8％；就业困难人员再就业215人，占任务数195人的110.26％。

4.失业保险参保12605人，占任务数12600人的100.03％。

5.农村劳动力培训10230人，占任务数9260人的110.47%。其中：农村劳动力转移培训6157人，占任务数5260人的117.05%。（技能培训2001人，占任务数1200人的166.75%,其中建档立卡贫困劳动力技能培训666人，占任务数400人的166.5%、引导性培训4066人，占任务数4000人的101.65%、创业培训90人，占任务数60人的150%）；其他培训4161人，占任务数4000人的104.03%。

6.新增农村劳动力转移就业5244人，占任务数3600人的145.67%，其中：脱贫劳动力转移就业290人，占任务数200人的145%；农村劳动力转移收入6257.87万元，占任务数5400万元的115.89%。

7.创业担保贷款扶持创业185人，发放贷款金额3083万元，占任务数135人的137.03%；小微企业担保贷款1户，发放贷款金额300万元；“贷免扶补”创业贷款扶持创业58人，贷款金额914万元，占任务数45人的128.89%。共计发放创业担保贷款4297万元，占任务数3000万元的143.24%。

（四）部门管理制度。

严格执行单位的各项规章制度，部门内部制定了财务内控管理制度。根据财政部门各业务科室的要求，完成相关工作业务，按照制度要求，严格票据、印章、U-Key、银行账户等的使用管理。

（五）部门资金来源及使用情况。

1.本单位2022年总收入为648.71万元，其中: 2080101行政运行167.38万元；2080107社会保险业务管理事务0.42万元；2080199其他人力资源和社会保障管理事务3.6万元；2080505机关事业单位养老保险19.53万；2080702职业培训补贴14.96万元；2080799其他就业补助支出403.16万元；2101101行政单位医疗10.3万元；2101103公务员医疗补助7.22万元；2130804创业担保贷款贴息及奖补8.35万元；2210201住房公积金13.79万元。

2.本单位2022年总支出为679.15万元，其中：2080101行政运行支出168.38万元；2080107社会保险业务管理事务0.42万元；2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出3.6万元；2080505机关事业单位养老保险16.33万元；2080702职业培训补贴14.96万元；2080705公益性岗位补贴0.5万元；2080799其他就业补助支出431.53万元；2101101行政单位医疗10.24万元；2101103公务员医疗补助7.22万元；2130804创业担保贷款贴息及奖补12.18万；2210201住房公积金13.79万元。

（六）政府采购情况。

2022年度我单位采购固定资产0万元。

（七）固定资产情况。

2022年度我局固定资产账面价值为 14.87 万元，实际在用固定资产价值为 14.87 万元。

二、绩效目标

（一）部门总目标。

坚持“就业是最大的民生”这一理念，抓住“就业脱贫”这一重点，在开发岗位、转移就业、创业带动、职业培训、信息化提升等方面寻求新突破，在就业援助、失保兜底、稳定岗位、防范风险等方面打牢新基础，努力实现更高质量和更充分就业。

（二）部门项目具体计划目标。

1.提供有效就业岗位1000个的。

2.城镇登记失业率控制在任务数4％以内。

3.新增城镇就业900人的，其中：城镇失业人员就业250；就业困难人员再就业195人。

4.失业保险参保12600人。

5.农村劳动力培训9260人。其中：农村劳动力转移培训5260人。（技能培训1200人,其中建档立卡贫困劳动力技能培训400人、引导性培训4000人、创业培训60人）；其他培训4000人。

6.新增农村劳动力转移就业3600人，其中：脱贫劳动力转移就业200人；农村劳动力转移收入5400万元。

7.创业担保贷款扶持创业135人；“贷免扶补”创业贷款扶持创业45人；发放创业担保贷款3000万元。

三、评价结论

（一）主要绩效。

1.强化就业服务，着力推动城乡劳动力转移就业。一是深入开展就业创业政策宣传活动，利用招聘会宣传等活动发放就业创业政策宣传资料7000余份，做到政策宣传到位，家喻户晓，举办转移就业“百日行动”暨“春风行动”专场招聘会3场，组织开展镇（街道）招聘宣传活动14场次，累计参加招聘企业132家，提供就业岗位11492余个，初步达成就业意734人。二是时时开展岗位发布、职业介绍、求职登记、就（失）业登记等就业服务，实地走访县内企业，宣传涉企惠企政策，积极搭建招工服务平台，通过招聘会、气象显示屏、农讯通、富民就业微信公众号、掌阅富民微信公众号、村级农民就业信息员等多渠道为企业发布招聘信息，累计发布岗位信息35期17655个，求职登记274人，职业介绍581人次，主动为企业推荐技能人才，着力帮助企业解决招工难题。三是切实做好就业失业登记管理工作，发放《就业创业证》2115本，其中就业登记938人，失业登记1177人；管理失业人员档案1916份，当年办理档案转出5份，办理退休人员档案手续29份。四是稳步推进就业援助，促进就业困难人员充分就业，开发城镇公益性岗位170个，安置就业困难人员89人；期未公益性岗位在岗59人，发放公益性岗位补贴237人次102.42万元；发放城镇公益性岗位人员社会保险补贴69人次21.5万元；发放就业困难人员灵活就业社会保险补贴31人15.81万元；发放企业下岗参战退役灵活就业人员社保补贴18人12.03万元。五是拨付符合我县园区和招商引资落地企业云南新龙矿物质饲料有限公司，新招用城乡劳动者就业补贴190人、12.94万元；拨付税收归属我县的非国有企业，当年吸纳安置本市户籍城乡劳动者就业50人以上且符合相关条件的昆明珍茗配送服务有限公司，就近就地吸纳安置劳动者就业奖励补贴52人、2.08万元。六是春节期间走访慰问就业困难人员、外出务工人员及就业困难人员家庭共130户，发放慰问资金4.6万元。

2.强化技能培训，着力提高城乡劳动力技能水平。一是深入开展“培训+招聘”活动，变“传统技能培训”为“技能培训+企业招聘”，实现培训学员与用人单位无缝对接，促进培训内容与岗位需求相结合，提高培训针对性和有效性。结合企业用工需求，开展以“企业人力资源管理师”、“网络创业培训”、“家常菜制作”、“电商运营管理”为主的农村劳动力技能培训，着力为企业储备技能性人才。二是针对贫困劳动力不愿外出务工和居住分散集中培训难等问题，采取包车接送的方式，组织建档立卡贫困人口开展以“畜禽养殖”、“果蔬种植”为主的技能培训，提高了建档立卡贫困劳动力种养殖技能水平，为贫困劳动力发展种养殖业提供技能支撑。三是加大贫困劳动力引导性培训力度，将务工准备、寻找工作、劳动维权、安全生产等纳入培训内容，进一步提高贫困劳动力外出务工和适应城市生活的能力水平。全年共完成培训51个班次2291人、27个专业的培训，培训合格率81.4%，发放证书1866人（其中：职业技能等级证书1023人、专项能力证297人、培训合格证546人）。拨付培训补贴1526人、资金214万元，生活费及交通费324人、资金21.27万元。

3.强化创业扶持，着力推动创业带动就业工作。加大创业资金扶持力度，着力推动创业带动就业，一是加强创业园管理服务，在园项目10个，入园以来园区孵化项目出园达60个。二是扶持毕业5年内在大营街道何官营村自主创业的大学生个人或团队经营实体何某某（富民就能废旧物资回收站），给予高校生一次性创业补贴5000元，其带动就业4人；扶持毕业3年内在散旦镇茨塘村创业的李某某（富民政升种植园），经评审后符合条件的优秀创业者，给予高校生创业补贴30000元，其带动就业5人。三是共计完成创业担保贷款244人（户)、4297万元，占任务数3000万元的143.24%。其中：发放创业担保贷款扶持创业185人（其中城镇登记失业人员10人，返乡创业农民工1人，复员转业退役军人2人，高校毕业生5人，就业困难人员（含残疾人）1人，农村自主创业农民166人。含妇女86人），发放贷款金额3083万元，累计带动就业591人；发放“贷免扶补”创业贷款扶持创业58人（其中：农村自主创业农民51人、城镇登记失业人员2人、高校毕业生3人、复转退役军人2人，其中含妇女23人），发放贷款金额914万元，累计带动就业188人；办理创业担保贷款扶持小微企业创业1户，发放贷款金额300万元，累计带动就业12人。

4.强化基金监管，着力推动失业保险防失业稳就业。一是严格执行阶段性降低失业保险费率政策，着力抓好失业保险扩面和征缴工作。1-12月完成失业保险参保人数12605人，失业保险基金征缴收入798.13万元。与失业保险原费率3%相比，全县失业保险费减少1459.52万元，其中单位部分减少失业保险费951.07万元，个人部分减少失业保险费508.45万元。二是发放失业保险基金7775人次766.72万元，其中：失业保险金4266人次598.70万元；农民工一次性生活补助8人次6.21万元；省外户籍失业金2人次2.7万元；代缴职工医疗保疗费1839人次91.43万元；职业技能提升补贴112人21.91万元；失业补助金653人次44.13万元；失业金价格临时补贴743人次1.41万元；失业补助金价格临时补贴152人次0.23万元。三是发放失业保险稳岗返289万元，惠及280户企业、职工5774人。四是发放失业保险一次性扩岗补助35户企业50人7.5万元。五是追回37人次不符合领取失业金、代缴医保费、补助金、失业金价格临时补贴共4.5万元。六是切实开展失业保险历史欠费清缴工作。2022年6月省级下发我县失业保险欠费数据，截止2020年全县机关事业单位失业保险欠费为464.59万元，其中单位部分欠费361.58万元，个人部分欠费103.01万元，欠费涉及机关事业单位70户。为认真贯彻落实审计部门对落实就业优先政策和社会保险基金筹集管理使用存在问题的整改工作要求，切实做好我县历年机关事业单位失业保险欠费补缴工作，及时成立了由人社、税务、财政部门领导为组长、副组长，部门相关工作人员为成员的机关事业单位失业保险欠费补缴工作领导小组，召开三次专项会议，全力抓好欠费补缴工作推进，以确保工作取得实效。要求各欠费单位自2022年起至2026年，每年补缴20%，用5年的时间全面完成失业保险费的清欠。截止12月底，70户欠费机关事业单位已有33户进行补缴，共补缴失业保险费52.7万元,完成当年补缴计划任务数92.92万元的56.71%，其中：24家欠费单位已全部补缴完毕，有9户单位进行部分欠费补缴，但尚未全部补缴完毕。

5.抓实就业帮扶政策和技能培训等措施，切实开展脱贫人员劳动力转移就业工作。截止12月底，全县共有脱贫户832户2606人，其中劳动力1606人，一是加强与扶贫部门的沟通联系，以在册脱贫劳动力为调查对象，分镇（街道）分村委会分村组认真开展脱贫劳动力就业状况调查摸底工作，准确掌握脱贫劳动力的就业能力、就业意愿、就业情况、培训情况等内容，对有劳动能力的，坚持开发式帮扶方针，通过技能培训、发展产业、稳定就业等措施，提升能力，增加收入。二是做实就业帮扶，推行以就业为导向的培训模式，时时开展动态就业信息摸排、岗位推荐、技能培训、引导性培训、就业创业政策宣传，确保培训需求与就业需求不脱节，全年组织建档立卡贫困人口开展以“畜禽养殖”、“果蔬种植”为主的技能培训，提高了建档立卡贫困劳动力种养殖技能水平，为贫困劳动力发展种养殖业提供技能支撑。针对贫困劳动力不愿外出务工和居住分散集中培训难等问题，采取包车接送的方式，加大贫困劳动力引导性培训力度，将务工准备、寻找工作、劳动维权、安全生产等纳入培训内容，进一步提高贫困劳动力外出务工和适应城市生活的能力水平。完成脱贫劳动力技能培训658人，占市级下达目标任务数400人的164.5%；脱贫劳动力引导性培训451人，占市级下达目标任务数200人的225.5%；新增脱贫劳动力转移就业290人，占市级下达目标任务数200人的145%。确保有培训意愿的脱贫人口和农村低收入人口及时获得培训，掌握至少1项劳动技能。三是加大易地搬迁分散安置点的就业帮扶力度，持续加大搬迁群众就业帮扶力度，针对易地搬迁点的39名脱贫人员，以“培训一人就业一人”为目标，其中劳动力25人（就业人员20人、在校学生5人），组织技能培训21人（年内死亡1人），分别于2月25日、3月1日在东村镇和赤就镇易地搬迁点组织开展招聘宣传活动，累计提供有效就业岗位672个，实现转移就业20人。

（二）评价结果。

根据绩效指标要求，我单位分析评价自评分为98分，自评等级为优秀。扣分主要原因一是技能培训后就业率不高，组织化转移就业程度低，社会效益实现低，扣1分；二是本单位工作和生态环境联系不大，扣1分。

四、主要经验做法

根据财政预算执行绩效评价相关工作要求，我局采取绩效评价自查自检方式对我局2022年基本支出、项目支出有关账目进行核查对账，收集整理支出相关资料，并根据各部门报送的绩效自评材料进行分析，形成评价结论。

五、存在的问题

我局在编制2022年度部门预算时，虽然根据本单位职能职责和年度工作计划严格考量和评估，并在实施过程中严格量入为出。但在2022年部门预算执行过程中，仍然存在由于工作任务的突发性及人员变动，一些无法预计未列入年初预算的支出，需要在年度中间进行预算追加和调整。

六、改进措施及建议

在今后的工作中我单位将认真贯彻落实上级及县财政部门关于预算绩效管理工作精神，积极参加财政和业务部门组织的预算绩效管理业务培训，提高业务能力。进一步严肃财经纪律，强化财务管理确保资金的合理使用。落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

附件1：富民县劳动就业服务局2022年度部门整体支出绩效评价指标体系及打分表

附件1

富民县劳动就业服务局2022年度部门整体支出绩效评价指标体系及打分表