富民县图书馆2022年度部门整体支出

绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制。

1.部门机构设置

纳入富民县图书馆2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：富民县图书馆。

2.部门编制

富民县图书馆2022年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

（二）部门职能。

主要职能:本单位负责全县保存人类文化遗产、开展社会教育、开发智力资源、传递科技信息等职能。

（三）部门工作完成情况。

2022年图书馆主要完成工作如下：

富民县图书馆在县委、县政府和县文化和旅游局的高度重视和正确领导下，以人民群众的精神文化需求为导向，以重点工作项目建设为抓手，以促进公共文化服务标准化、均等化为目标，努力克服疫情影响，着力提升公共文化服务效能和服务品质，全馆上下齐心协力，锐意进取，在阵地服务、资源建设、阅读推广、活动品牌提升等方面取得了良好成绩，高质量完成了全年工作任务。

1.强化阵地建设，提升服务质量。2022年，富民县图书馆新馆搬迁，同时引入昆明春晓图书，在满足免费开放的前提下，在馆内配置网红通道及咖啡、饮品、茶水等简餐空间，营造设施完善、时尚亲民、服务更优的读书阅读空间，读者在阅读的同时还可以享受到咖啡、奶茶、甜品等简餐有偿服务，同时还建有政协委员书屋、党建书屋，进一步发挥公益文化服务功能，为广大读者提供便捷、优质的免费服务，为全县人民群众提供更高质量的公共文化服务，打造美观、适用、便捷的城市公共文化服务空间，实现政企共建资源共享惠民便民。

新馆于2月1日试运行、2月16日正式对外开馆，本着“一切为读者服务”的宗旨和公共文化服务均等化的要求开展好阵地服务，为满足不同人群的需求，开放10个对外服务功能区，延长开放时间和错时开放，天天开门服务，周一至周五增加晚上服务时间，周开门服务时间达66小时。安装智能安全门设备系统，实现了我馆图书自助借还；建立独立域名的图书馆网站；签订“博看有声墙资源”数据库；超星“电子书库”、“名师讲坛库”和电子触摸屏阅读机的数据更新；《红色故事绘》微信阅读平台等。可用数字资源达100TB。

2.大力发展文化志愿服务。为弘扬奉献精神，发展图书馆事业，富民县图书馆在昆明志愿者网注册了《富民县图书馆志愿服务队》。在“3·5 学雷锋日”，组织全馆志愿者在馆内、外开展环境卫生大扫除，美化阅览环境。在中、高考期间，组织志愿者到学校门口开展“爱心助考”活动。暑期开展“好家风在富民——我做图书管理员”志愿服务活动，共有28名在校就读的大、中专及小学生志愿者参与活动，，通过引导中、小学生参与图书馆公益活动的形式，为图书馆的发展注入了新的活力。

3.开展全民阅读推广活动。一是开展“我们的节日·春节—全民阅读活动”：2月1日（大年初一），在开馆试运行之日与县汉服协会联合举办了“我们的节日·春节—全民阅读活动”，来自汉服协会30余名会员及近50名读者共同参与了全民阅读活动。活动的开展既为新年贺岁、又为新馆增彩，同时也让广大人民群众身临其境、感受到富民县图书馆新馆的阅读氛围，让更多的群众爱上阅读、徜徉在知识的海洋之中。二是开展富民县图书馆开馆暨云南省图书馆2022年全民阅读推广服务基层系列活动之“迎新春·送文化”新时代文明实践志愿服务活动。2月16日，在中共富民县委、富民县人民政府的正确领导下，在昆明市文化和旅游局、云南省图书馆、昆明市图书馆的大力支持下，富民县图书馆正式开馆，开馆仪式上，富民县人民政府副县长周燕妮同志致辞，昆明市文化和旅游局副局长王明瑶同志宣布富民县图书馆开馆暨云南省图书馆2022年全民阅读推广服务基层系列活动之“迎新春·送文化”新时代文明实践志愿服务活动正式启动。启动仪式上，云南省图书馆向富民县图书馆捐赠了图书、期刊和数字资源，昆明市文化和旅游局及昆明市图书馆向富民县图书馆捐赠了图书30000册、期刊1500册，进一步丰富了富民县图书馆的馆藏资源。近千余名读者参与了富民县图书馆的开馆仪式：现场开展了有奖竞猜活动、数字阅读推广活动、老年人智能技术普及培训、茶童会、习茶体验、古籍保护、传拓技艺观摩体验、现场赠送手工绘制灯笼、猜灯谜等多项文化活动，通过活动的开展，进一步增强了文化自信，提升了文明素养，更好的提升了富民县的公共文化服务创新。三是联合云南省图书馆、昆明市残疾人综合服务中心、富民县残疾人联合会组织开展了“文化助盲影片放映活动”。来自全县100余名视障人士及其家属以别样的特殊方式“看”电影，为视障人士提供了一场特殊的文化大餐。四是开展图书进军营活动。富民县图书馆精心挑选了500余册图书，为驻县部队送书上门，更新“流动图书室”图书，为广大官兵提供精神食粮，丰富了官兵们的业余文化生活。五是开展“奋进新征程·喜迎二十大”“悦读悦享·书香满行”读书分享活动。富民县图书馆联合人行富民县支行党支部、富民浦发村镇银行党支部共30余人，在富民县图书馆开展了以“奋进新征程·喜迎二十大”为主题的“悦读悦享·书香满行”读书活动。主题党日活动作为新形势下党内组织生活的重要方式，可以充分发挥党味浓厚的特点，丰富党员的精神文化生活，在具体活动中引导党员坚定理想信念，强化党员党性观念和宗旨意识，激发党员的自豪感和荣誉感。六是建设职工书屋-打造新时代文化阵地。为丰富干部职工业余文化生活，提升文化素养，营造良好的学习氛围，引导干部职工积极参与读书活动，大力倡导多读书、读好书的文明风尚，富民县图书馆与富民县财政局工会委员会共同建设职工书屋、打造新时代文化阵地。把“职工书屋”建成广大干部职工意识形态的高地、新时代文化工作阵地，努力打造精神家园，不断满足广大干部职工的精神文化需求。七是围绕党的二十大开展阅读推广系列活动：开展党史类图书专项采购，丰富党史书籍馆藏，满足借阅需求；在微信公众号开设党史学习教育专栏，推送《党史上的今天》等阅读专栏；举办《党的十九大以来五年成就展》专题图文展1场。

4.积极组织开展好线上活动。微信公众平台发布微信推文653条，累积关注读者1325人，新增关注读者数量689人，读者阅读量11178次，转发分享5次，后台解答读者咨询12次。举办线上微信端全景展览25次，点击量524次。举办线上视频讲座142次，点击量235次。

（四）部门管理制度。

内控制度：通过开展行政事业单位内部控制基础性评价工作，使内部控制理念深入人心，形成人人注重风险防范、处处强化责任意识的良好氛围；各类经济活动的规章制度及其业务流程得到细致梳理，经济活动的决策、执行、监督实现有效分离，议事决策机制、岗位责任制、内部监督等内控机制更加完善；内部控制牵头办公室及其工作职责得到进一步明确，通过我馆职工在内部控制中的沟通、联动机制更加顺畅、高效，形成管控合力；内部控制关键岗位工作人员的培训、评价、轮岗等机制得到建立健全；账务处理及财务信息编报水平明显提高；内控信息化手段建设取得进步，风险评估和内部控制方法更加科学规范；以预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理等业务层面内部控制制度为主要内容，汇编形成我馆内部控制工作手册；单位内部控制规范落实工作进入常态化、规范化轨道，内部控制工作成效不断显现。

1.系统设置不相容岗位账户并体现其职权。业务流程内部控制的不相容岗位与职责在系统中分别设立独立的账户名称和密码、明确的操作权限等级。

2.对预算进行内部分解并审批下达；计算预算执行差异率；收入实行归口管理和票据控制，做到应收尽收；支出事项实行归口管理和分类控制，明确各类支出业务事项的归口管理部门及职责，不同类别事项实行不同的审批程序和审批权限，明确各类支出业务事项需要提交的外部原始票据要求，明确内部审批表单要求及单据审核重点，通过对各类支出业务事项的分析控制，发现支出异常情况及其原因，并采取有效措施予以解决；举债事项实行集体决策，定期对账。

3.政府采购业务管理控制。单位采购货物、服务和工程应当严格按照年度政府集中采购目录及标准的规定执行；政府采购货物、服务和工程应当严格落实节能环保。

4.资产管理控制。定期对本单位的货币资金、存货、固定资产、无形资产、债权和对外投资等资产进行定期核查盘点，做到账实相符，对债权和对外投资项目实行跟踪管理；单位配置、使用和处置国有资产，应严格按照审批权限履行审批程序，未经批准不得自行配置资产、利用资产对外投资、出租出借，也不得自行处置资产。

5.财务管理制度：为加强单位内部财务管理，规范财务审批，严肃财经纪律，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，加强党风廉政建设，节约经费开支，防止国有资产流失，提高资金使用效益，确保各项工作正常运转。根据中共富民县委办公室 富民县人民政府办公室关于印发《富民县县级会议费管理办法》和《富民县县级机关差旅费管理办法》的通知（富办通[2014]103号）及上级相关文件和有关法律法规，结合本单位具体情况，制定本制度。

本单位收入应全部纳入财务核算，在各项业务活动中与上级部门、其他单位或个人发生的一切款项，应根据富财通[2014]20号文件，严格按《昆明市行政事业单位资金往来票据使用项目表》中所列通用项目及时开具财务票据、收取款项、登记入账，不得截留、隐瞒、挪用、做支。严格执行“收支两条线管理”。

各项经费开支由分管副局长审批。所有支出单据应有经办人、证明人、产生费用理由；报经主要领导审核同意后再审批；每月正常缴付的医疗保险费、工伤生育保险、失业保险、养老保险、代发工资及单笔支出500元以下的由分管副局长直接审批；单笔2000元以上的支出应在班子会上通报，严格按富财通[2014]16号文件，对办公费、培训费、公务接待费等各个项目以银行转账或公务卡方式结算，严格控制以现金方式结算。

6.资产管理制度：

（1）建立健全固定资产帐卡，正确及时办理新增、转移、调拨、报废等手续。

（2）定期检查组织清查盘点，处理盈亏报废。

（3）建立健全固定资产的核算凭证和帐卡，正确填报有关会计报表。

（4）接受财政部门的监督、指导，按照规定报告本单位国有资产管理工作。

7.合同管理制度：

为加强富民县图书馆项目合同管理，提高管理水平，确保项目合同各个阶段合法合规，工程质量、工程安全得到有效保障，根据有关规定、结合具体情况，特制定本制度，具体制度如下：

第一条 为加强合同管理，减少失误，提高经济效益，根据《合同法》及其他有关法规的规定，结合我馆的实际情况，制订本制度。

第二条 单位各部门对外签订的各类合同一律适用本制度。

第三条合同管理是我馆管理的一项重要内容，搞好合同管理，对于我馆项目开展和项目利益的取得，都有积极的意义。全馆干部及职工、法人委托人以及其他有关人员，都必须严格遵守、切实执行本制度。各有关部门必须互相配合，共同努力，搞好项目以“重合同、守信誉”为核心的合同管理工作。

第四条 签订合同，必须遵守国家的法律、政策及有关规定。

第五条 对外签订合同，除法定代表人外，必须是持有法人委托书的法人委托人。法人委托人必须对本单位负责，对本职工作负责，在授权范围内行使签约权。超越代理权限和非法委托人均无对外签约，但经馆长权并发给委托证明收的例外。

第六条 签约人在签订合同之前，必须认真了解对方当事人的情况。包括：对方单位是否具有法人资格、有否经营权、有否履约能力及其资信情况，对方签约人是否法定代表人或法人委托人及其代理权限。做到既要考虑本方的经济效益，又要考虑对方的条件和实际能力，防止上当受骗，防止签订无效合同，确保所签合同有效、有利。

第七条 签订合同，必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则和“价廉物美、择优签约”的原则。

第八条 签订合同，如涉及单位内部其他单位的，应事先在内部进行协商，统一平衡，然后签约。

第九条 合同一律采用书面格式，并必须采用统一的合同文本。

第十条 合同对方当事人权利、义务的规定必须明确、具体、文字表达要清楚、准确。

（五）部门资金来源及使用情况。

2022年富民县图书馆主要资金来源于财政拨款收入。

2022年财政拨款总收入为857960.84元，其中一般公共预算财政拨款决算收入为857960.84元，无政府性基金收入。

（六）政府采购情况。

2022年度因新馆搬馆，搬馆后共采购门禁、馆员工作站、升降式还书车、定制吧台等固定资产449883.11元。

（七）固定资产情况。

2022年共采购固定资产449883.11元，报废固定资产1800001元，期初账面原值1231229.39元，期末账面原值1681112.5元。

二、绩效目标

（一）部门总目标。

1.大力促进全县科学文化传播，开展社会教育活动。为城乡居民提供优质高效、普遍均等化公共文化服务。

图书馆全年（节假日不休息）为读者免费提供文献阅、查询、阅读指导、数字资源免费查询等免费开放服务。

举办培训班、办公益性讲座、展览、及举办各类文化活动，促进全民阅读、如举办说故事比赛和征文、经典诵读、流动图书进校园等活动。搞好文化服务宣传、推进文化信息共享工程建设实施，利用文化信息资源共享工程数字资源和设备开展数字资源服务。

2.开发人类资源，保存人类文化遗产。

加大图书馆馆藏量和地方文献入藏量，为群众更好的提供文献资源和数字资源服务。加强馆藏图书和地方文献的保存和保护工作。

（二）部门项目具体计划目标。

1.部门目标设定

年度工作目标的设定明确、合理，年度工作目标与部门中长期规划目标一致；绩效目标设定合理，符合部门部门制定的中长期实施规划计，符合部门“三定”方案确定的职责，与部门年度工作目标、任务相一致；绩效指标设定明确，将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与部门年度的任务数或计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配。

部门职能明确、设定依据充分，部门年度具体工作与部门职能对应匹配，有职责文件制度规定部门各室具体职责。

（1）部门管理

预算管理：预算执行率为 %，预算执行完成度高，项目支出预算执行率低，三公经费控制率%，控制行政成本程度良好。

财务管理：财务管理制度健全，有明确的预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，相关管理制度是否合法、合规、完整，并且得到有效执行；资金使用合规合法，符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

资产管理：为加强资产管理、规范资产，具有固定资产管理办法、资产使用办法等管理制度，管理制度是否合法、合规、完整，并严格按照制度执行；固定资产在用率较高。

业务管理：为加强业务管理、规范业务执行而制定的管理制度,健全完整,相关管理制度合法、合规、完整;政府采购方式、程序规范。

（2）部门绩效

部门产出：工作实际完成率高，部门履职工作任务和目标实现良好，完成及时，质量达标，重点工作办结率高，对重点工作落实程度高。

部门效果：在履职期间，取得较好的经济效益和社会效益，并取得较高的社会公众或服务对象满意度。

三、评价结论

（一）主要绩效。

2022年富民县图书馆整体支出绩效自评分为95分 ，评价等级为优秀。

（二）评价结果。

评价等级为优秀。

四、主要经验做法

（一）加强领导，项目绩效显著。

（二）厉行节约，严控行政成本。  

（三）细化任务，推进各项改革。  

（四）开门评议，加强行风建设。

五、存在的问题

（一）缺乏对绩效管理是一个完整系统的认识。

（二）绩效指标设计不当，绩效考核标准不规范，导致绩效管理流于形式。

六、改进措施及建议

（一）建立完整绩效体系，确保绩效管理循环的有效运行。

（二）强调绩效管理的“绩效提升功能”。

（三）加强培训确保绩效管理的有效实施。通过培训，提高对绩效管理的认识，并通过参与来提升整个单位的绩效管理水平。

附件1：富民县图书馆2022年度部门整体支出绩效评价指标体系及打分表

附件1

XXX部门（单位）2022年度部门整体支出绩效评价指标体系及打分表