富民县图书馆2022年《2022年基层公共文化服务县级配套资金》项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1.立项背景及目的。

为适应公共图书馆免费开放的需要，推进我馆基层公共文化服务运行机制建，设实现图书馆标准化、规范化，增强公共文化服务能力，切实保障人民群众的基本文化权益，满足人民群众的阅读需求，提高民族素质，充分发挥公共文化教育人民、引导社会、促进发展的公益性作用，利用本馆设施设备和文献资源为读者提供免费的基本文化服务，提升公共文化服务品质，优化公共文化资源配置，推进区域公共文化资源共建共享和服务效能提升，促进县级文化馆、图书馆总分馆制建设，加快构建现代公共文化服务体系，更好地保障人民群众基本文化权益全面提升公共文化服务水平，丰富全县广大农民群众文化生活。

2.项目实施情况。

根据关于印发根据《昆明市财政局 昆明市文化和旅游局关于下达2022年基层公共文化服务建设专项资金的通知》（昆财教[2022]25号）要求、昆明市创建第四批国家公共文化服务体系示范区昆明市图书馆总分馆系统平台扩容专项经费的执行方案、富文旅通〔2022〕25号文等相关文件精神以及上级相关文件要求按照富民县图书馆2022年工作计划、及市县《建立健全基层公共文化服务运行机制逐步实现公共文化服务均等化实施意见通知》的文件精神和相关要求,我馆严格按照有关制度执行，管理使用资金，专款专用，确保发挥好资金的使用效益。

3.资金来源及使用情况。

2022年8月富民县文化和旅游局根据《下发富文旅通〔2022〕25号号文拨付到位图书馆2022年基层公共文化服务县级配套资金16万元。均用于创建第四批国家公共文化服务体系示范区工作项目支出，无截留、挪用、挤占的情况，并按照工作开展情况及时拨付和支出业务活动费用。2022年已支出7万元用于支付保障单位日常运行的设备购置费3.24万元、开展展览展板制作及线上资源费1.6万元、购买展板支撑画架0.56万元、固定资产采购1.6万元；结余9万元。

富民县图书馆2022年使用基层公共文化服务县级配套资金支出7万元，资金主要用于以下几项支出：

（1）日常办公费3.24万元、办公用品支出2.39万元，购买办公用纸0.85万元。

（2）定制吧台0.96万元，服务器采购金额0.63万元，2022年度结余资金9万元计划在2023年列支。2022年基层公共文化服务县级配套资金的按时到位保了障各项业务活动的开展。

4.组织及管理情况。

我馆将2022年8月富民县文化和旅游局下拨到位的图书馆2022年基层公共文化服务县级配套资金16万元纳入县财政代管资金账户进行专项资金管理，严格按照根据《昆明市财政局 昆明市文化和旅游局关于下达2022年基层公共文化服务县级配套资金的通知》（昆财教[2022]25号）要求和富文旅通〔2022〕25号文等相关文件精神和年初工作计划，做好专项资金管理使用，按相关要求完成创建第四批国家公共文化服务体系示范区工作，确保发挥好资金的使用效益。在确保各项日常性工作正常有效开展的情况下，做到厉行节约。

富民县图书馆在资金到位后按照年初工作计划，按照创建第四批国家公共文化服务体系示范区要求；完成了各项工作任务，办公设备的购置及单位公众号和网站的正常运行维护活动保障了我馆阅读推广服务工作的顺利开展，保障人民群众的基本文化权益，满足人民群众的阅读需求，提高民族素质，充分发挥公共文化教育人民、引导社会、促进发展的公益性作用，利用本馆设施设备和文献资源为读者提供免费的基本文化服务及数字化服务。提升公共文化服务品质，优化公共文化资源配置，全面提升公共文化服务水平，丰富全县广大农民群众文化生活。

至2022年资金使用率及使用进度达43.73%。计划2023年资金使用率及使用进度达100%。项目资金实行专科专用，专项核算。

（二）绩效目标。

预算批复（申报）绩效目标

1.总目标。

认真学习贯彻十九大和十九届三中全会精神，牢固树立科学发展观，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，本着“一切为读者”的服务理念，继续以“实现我县群众基本文化权益，构建县域文化服务体系”为宗旨，贯彻落实《中华人民共和国公共文化服务保障法》和《中华人民共和国公共图书馆法》。根据市县《建立健全基层公共文化服务运行机制逐步实现公共文化服务均等化实施意见通知》的文件精神和相关要求，围绕县上的中心工件和本系统的各项目标任务，克难奋进，全面完成年初计划的各项工作任务和上级交办的各项工作。认真做好创建第四批国家公共文化服务体系示范区建设工作，实现市县乡村四级公共图书及信息资源共享。

2.年度目标。

（1）产出目标。

项目完成数量：完成本年各项任务，在县文化和旅游局的大力支持下，投入经费16万元，2022年支出7万元。主要用于：

日常办公费3.25万元、专用材料支出0.56万元，委托业务费1.6万元、政府采购吧台0.96万元、服务器0.63万元。

项目完成质量。2022年，我馆按照富民县文化和旅游局下发的富文旅通〔2022〕25号文和《昆明市财政局 昆明市文化和旅游局关于下达2022年基层公共文化服务县级配套资金的通知》（昆财教[2022]25号）要求，项目指标完成率目标43.73%，计划2023年完成达100%，按照上级要求完成县、市级的各项目标考核任务。

项目实施进度。富民县文化和旅游局下拨我馆的2022年基层公共文化服务县级配套资金到位率达100%。

项目成本节约情况。2022年富民县图书馆按照年初工作计划分解落实项目责任，各项日常性工作正常有效开展，对各项支出的资金专款专用、根据我县厉行节约的文件精神严格使用资金对资金进行建立台账管理，票据保存完整。根据财政要求复印所有相关材料等。在保障日常工作的正常有序开展的情况下，做到厉行节约。

（2）效果目标。

项目实施的社会效益分析。2022年基层公共文化服务县级配套资金的落实，保障了我县基层群众基本公共文化权益，富民县图书馆全部实现了免费开放，极大的丰富了广大群众的阅读资源，有效的缓解了广大读者日益增长的文化需求，扩大了服务范围，增加了服务人群。

项目实施的可持续影响分析。通过完善我馆基层公共文化服务体系，实施过程中我馆紧紧围绕我县公共图书馆的建设任务，结合实际，克难奋进 ，各项创建工作正在有条不紊的推进：基本完成了我县图书馆总分馆建设任务，完成了富民县图书馆法人治理结构建设工作；完成了人均藏书书目录入；提高人均新增藏书量等工作，按计划完成各项任务。今后要与经济社会发展水平相适宜，进一步健全基层公共文化服务体系和运行机制，丰富服务内容，提高服务水平，更多更好地保障人民群众的基本文化权益。提高群众满意度。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的：

项目成本节约情况。2022年富民县图书馆按照年初工作计划分解落实项目责任，各项日常性工作正常有效开展，对各项支出的资金专款专用。我馆公共文化服务水平和服务对象满意度得到了有效提升，文化建设协调发展，初步实现基本公共文化服务均等化。今后要与经济社会发展水平相适宜，进一步健全基层公共文化服务体系和运行机制，丰富服务内容，提升服务水平，更多更好地保障人民群众的基本文化权益，满足了不同人群的业余文化需求。加快构建现代公共文化服务体系，更好地保障人民群众基本文化权益全面提升公共文化服务水平，丰富全县广大农民群众文化生活。

（二）绩效评价原则、评价方法

1.绩效评价原则。

科学规范原则。绩效评价工作严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量分析与定性分析相结合的方法对项目资金进行评价。

公正公开原则。绩效评价符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

分级分类原则。绩效评价由县级部门根据评价对象的特点分类组织实施相关工作。

绩效相关原则。绩效评价针对2022年图书馆具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2.绩效评价方法。

绩效评价工作严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量分析与定性分析相结合的方法对基层公共文化服务建设专项资金进行评价。

建立经费保障机制。县级支持免费开放工作与建立公益性文化事业单位经费保障机制紧密结合，确保图书馆免费开放正常运行提升了公共文化服务水平。

加强督促考核、宣传引导。富民县图书馆对照基本内容、目标和服务标准，对工作责任人进行了督促检查和考评，并结合考评结果，纳入年终考核。同时我馆还利用各类媒体进行免费开放的宣传工作，利用图书馆的橱窗、宣传栏进行宣传，切实提高了免费开放工作社会知晓率，提升服务水平，更多更好地保障人民群众的基本文化权益，满足了不同人群的业余文化需求，为免费开放工作营造了良好的社会氛围。我馆根据文件要求严格按照有关制度执行，管理使用资金，专款专用，确保发挥好资金的使用效益。

三、评价结论

（一）评价结果。

绩效评价工作严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量分析与定性分析相结合的方法对免费开放资金进行评价。

建立经费保障机制。县级支持免费开放工作与建立公益性文化事业单位经费保障机制紧密结合，确保图书馆免费开放正常运行公共文化服务。

加强督促考核、宣传引导。图书馆对照创建第四批国家公共文化服务体系示范区建设基本内容、目标和服务标准，对工作责任人进行了督促检查和考评，并结合考评结果，纳入年终考核。同时我馆还利用馆内设备设施提升了服务水平，更好地保障人民群众的基本文化权益，满足了不同人群的业余文化需求，为免费开放工作营造了良好的社会氛围。

（二）主要绩效。

按照年初工作计划，定制门口吧台，完善馆内设施建设。购买办公用纸50件，用于单位材料上报工作；

资金的到位保障了公众号和网站运行维护运营活动服务工作的开展。通过网站和微信公众号宣传“全民阅读”线上活动，丰富了广大群众的阅读资源，改变了群众的阅读方式。有效的缓解了广大读者日益增长的文化需求，扩大了服务范围，增加了服务人群。我馆公共文化服务水平和服务对象满意度得到了有效提升，文化建设协调发展，初步实现基本公共文化服务均等化。

四、成本效益分析

（一）成本分析

日常办公费3.25万元、专用材料支出0.56万元，委托业务费1.6万元、政府采购吧台0.96万元、服务器0.63万元。

（二）效益分析

资金的到位保障了公众号和网站运行维护运营活动服务工作的开展。通过网站和微信公众号宣传“全民阅读”线上活动，丰富了广大群众的阅读资源，改变了群众的阅读方式。有效的缓解了广大读者日益增长的文化需求，扩大了服务范围，增加了服务人群。我馆公共文化服务水平和服务对象满意度得到了有效提升，文化建设协调发展，初步实现基本公共文化服务均等化。

（三）项目完成质量。

2022年，富民县文化和旅游局下达我馆公共文化服务项目指标完成率目标100%，富民县图书馆2022年度公共文化服务项目指标完成率要达标，按照上级要求完成县市级的目标考核任务。

（四）项目实施进度。

上级下拨我馆的图书馆2022年基层公共文化服务县级配套资金到位率100%。

项目成本节约情况。2022年富民县图书馆按照年初工作计划分解落实项目责任，各项日常性工作正常有效开展，对各项支出的资金专款专用、根据我县厉行节约的文件精神严格使用资金对资金进行建立台账管理，票据保存完整。根据财政要求复印所有相关材料等。在保障日常工作的正常有序开展的情况下，做到厉行节约。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

绩效评价结果应用是加强财政支出管理，合理配置公共资源，优化财政支出结构，强化资金管理水平，提高资金使用效益的重要手段，也是绩效评价工作的生命线及落脚点。绩效评价结果采取“四个相结合”加以应用，即：与预算资金安排相结合，与完善制度规范管理相结合，与通报、报告和公开相结合，与责任追究相结合。

（二）存在的问题

1.资金下达方面。各年免费开放资金有时存在资金到位时间较晚，活动开展经费紧张，从而导致资金的使用效率偏低，资金到位后，只能次年开展活动使用资金。

2.影响资金使用进度的原因。各项资金到位时间前后不一，有时存在年底资金才到位的情况，从而影响资金的使用进度。

3.其他方面。首先是人员严重不足和缺少专门人才，阻碍了我县图书馆发展的规模和服务水平；其次是由于缺少经费，县上无图书购置专项经费下拨，无法增加新书，读者意见较大，再者由于2021年底新馆搬迁，图书馆总分馆建设运行经费不足等方面。

（三）建议和改进措施

1.人员不足、缺少专门人才等问题，阻碍了我县图书馆发展的规模和服务水平。希望上级有关部门高度重视，尽快解决人员不足问题，确保图书馆免费开放的工作开展，进一步推进我县图书馆事业的向前发展。

2.资金不足，职工年龄偏大。富民县无专项图书购置经费下拨，无法增加新书，读者意见较大；                                                                                  

3.我馆在县委、县政府和省市文化部门的关心支持下，在县文化体育广电旅游局的正确领导下，图书馆总分馆开通了四家特色分馆，和75个基层服务点的LIAS端口、并制作了10000张借书证，配备了相应设备。开通了图书馆官网。至此，我县的图书馆自动化建设已基本完成，并覆盖了全部乡镇文化站和10%村级文化室；但是也存在一些问题，主要是图书馆运转经费不足，在人员不足工作上的困难，基层文化工作举步维艰，建议相关部门加大经费投入力度，真正实现文化惠民。

4、建立完整绩效体系，确保绩效管理循环的有效运行。

加强培训确保绩效管理的有效实施。通过培训，提高对绩效管理的认识，并通过参与来提升整个单位的绩效管理水平。

附件1：富民县图书馆2022年《2022年基层公共文化服务县级配套资金》项目资金支出绩效评价指标体系及打分表

附件1

富民县图书馆2022年《2022年基层公共文化服务县级配套资金》项目资金支出绩效

评价指标体系及打分表