富民县图书馆2022年《农家书屋图书购置经费》项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1.立项背景及目的。

“农家书屋”是为满足农民文化需要，在行政村建立的、农民自己管理的、能提供农民实用的书报刊和音像电子产品阅读视听条件的公益性文化服务设施。
　　“农家书屋”工程是政府统一规划、组织实施的新农村文化建设的基础工程、民心工程之一。工程建设坚持政府扶持、社会捐助、统一规划、分头实施的方针，多渠道吸收资金，整合各种资源，覆盖全国的行政村。

2.项目实施情况。

“农家书屋”工程的主要任务是为广大农民普及科技知识，传播先进文化，提供精神食粮，体现人文关怀，努力满足广大农村群众最基本的精神文化需求和日益增长的多层次、多方面文化消费需要。

“农家书屋”工程现阶段着力解决农民群众“买书难、借书难、看书难”的问题。通过在农村建立自管自用的书屋和农民自助读书组织，让农民在家门口就能学习知识、获取信息，促进农民读书用书，开启智慧，活跃和丰富文化生活，净化农村出版物市场，改善农村文化环境，提高农民整体素质、文化生活质量和农村文明程度，在建设经济发展、生活宽裕、乡风文明、管理民主的新农村方面发挥积极作用。我馆严格按照有关制度执行，管理使用资金，专款专用，确保发挥好资金的使用效益。

3.资金来源及使用情况。

为加快构建现代公共文化服务体系，完成2022年农家书屋图书更新工作，2022年11月16日，富民县文化和旅游局下发了《关于重新调整下拨2022年基层公共文化服务县级配套资金的通知》（富文旅通〔2022〕34号），整合局机关自有资金8万元、图书馆自有资金6万元，共计14万元用于开展2022年富民县农家书屋图书更新工作。

农家书屋图书种类更新资金到位14万元，预算支出14万元；主要用于富民县各镇（街道）75个农家书屋图书更新、编目、加工、典藏等工作。

4.组织及管理情况。

我馆将农家书屋图书种类更新资金14万元纳入县财政收支专用资金账户进行专项资金管理，严格按照中共昆明市委宣传部《关于做好2022 年农家书屋工作的通知》和中共昆明市委宣传部、昆明市文化和旅游局《关于做好2022年农家书屋出版物配备工作的通知》要求做好专项资金的管理与使用，并且结合公共文化服务体系建设实际，确保专款专用，切实发挥好资金的使用效益。

项目资金的按时到位保障了富民县75个农家书屋的馆藏图书进行加工、整理、编目等工作，实现图书馆自动化管理建设工作。图书馆自动化管理建设将告别图书馆手工工作模式，能够极大地提升我县图书馆服务水平，为下一步我县图书馆自动化建设和图书馆总分馆建设打下了较好的基础。

至2022年底资金使用率及使用进度达100%。

（二）绩效目标。

预算批复（申报）绩效目标

1.总目标。

坚持以政府为主导、以公共财政为支撑、以全民为服务对象、以基层为重点，通过完善我馆基层公共文化服务体系，实施过程中我馆紧紧围绕我县公共图书馆的建设任务，结合实际，克难奋进，各项创建工作正在有条不紊的推进：完成我县图书馆总分馆建设任务，人均新增藏书等工作，按计划完成各项任务。今后要与经济社会发展水平相适宜，进一步健全基层公共文化服务体系和运行机制，丰富服务内容，提高服务水平，更多更好地保障人民群众的基本权益。

2.年度目标。

（1）产出目标。

项目完成数量：完成本年各项任务，在县文化和旅游局的大力支持下，投入经费14万元。主要用于：富民县各镇（街道）农家书屋采购图书5775册，其中：75个农家书屋每个点位购书69种，77册和图书更新、编目、加工、典藏等工作。按照上级要求完成县、市级的各项目标考核任务。

项目实施进度。富民县文化和旅游局下拨我馆的2022年农家书屋图书购置经费到位率达100%，使用进度达100%。。

项目成本节约情况。2022年富民县图书馆按照年初工作计划分解落实项目责任，各项日常性工作正常有效开展，对各项支出的资金专款专用、根据我县厉行节约的文件精神严格使用资金对资金进行建立台账管理，票据保存完整。根据财政要求复印所有相关材料等。在保障日常工作的正常有序开展的情况下，做到厉行节约。

（2）效果目标。

项目实施的社会效益分析。基层公共文化服务经费保障政策的落实，保障了农村基层群众基本公共文化权益，各镇（街道）农家书屋全部实现了免费开放，农村文化活动进一步活跃。极大地解决了农村群众读书读报难、无场地等困难问题。传播了先进文化和交流，促进了民族团结和社会和谐稳定，树立了传承民族文化的自信心和自豪感。

项目实施的可持续影响分析。目前完成了县图书馆为总馆、7个镇（街道）文化站图书室为分馆、75家农家书屋为基层服务点的富民县图书馆总分馆体系建设。采用LIAS图书馆自动化管理系统书目数据录入，并在我馆和全部分馆及75个农家书屋开展了图书馆自动化建设，已开通使用。实现市县乡村四级公共图书及信息资源共享。

项目实施的服务对象满意度指分析。目前完成了县图书馆为总馆、7个镇（街道）文化站图书室为分馆、75家农家书屋为基层服务点的富民县图书馆总分馆体系建设。采用LIAS图书馆自动化管理系统完成了书目数据录入，并在我馆和全部分馆及75个农家书屋开展了图书馆自动化建设，已开通使用。实现市县乡村四级公共图书及信息资源共享。群众满意度达95%以上。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

项目成本节约情况。2022年富民县图书馆按照年初工作计划分解落实项目责任，各项日常性工作正常有效开展，对各项支出的资金专款专用。我馆公共文化服务水平和服务对象满意度得到了有效提升，文化建设协调发展，初步实现基本公共文化服务均等化。今后要与经济社会发展水平相适宜，进一步健全基层公共文化服务体系和运行机制，丰富服务内容，提升服务水平，更多更好地保障人民群众的基本文化权益，满足了不同人群的业余文化需求。加快构建现代公共文化服务体系，更好地保障人民群众基本文化权益全面提升公共文化服务水平，丰富全县广大农民群众文化生活。

（二）绩效评价原则、评价方法

1.绩效评价原则。

科学规范原则。绩效评价工作严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量分析与定性分析相结合的方法对项目资金进行评价。

公正公开原则。绩效评价符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

分级分类原则。绩效评价由县级部门根据评价对象的特点分类组织实施相关工作。

绩效相关原则。绩效评价针对2022年图书馆农家书屋图书购置经费具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2.绩效评价方法。

绩效评价工作严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量分析与定性分析相结合的方法对农家书屋图书购置经费进行评价。

建立经费保障机制。县级支持免费开放工作与建立公益性文化事业单位经费保障机制紧密结合，确保农家书屋免费开放正常运行提升了公共文化服务水平。

加强督促考核、宣传引导。富民县图书馆对照基本内容、目标和服务标准，对农家书屋工作责任人进行了相关培训和检查考评工作，切实提高了免费开放工作社会知晓率，提升服务水平，更多更好地保障人民群众的基本文化权益，满足了不同人群的业余文化需求，为农家书屋免费开放工作营造了良好的社会氛围。

三、评价结论

（一）评价结果。

绩效评价工作严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量分析与定性分析相结合的方法对免费开放资金进行评价。

建立经费保障机制。县级支持免费开放工作与建立公益性文化事业单位经费保障机制紧密结合，确保农家书屋免费开放正常运行公共文化服务。

加强督促考核、宣传引导。对照创建第四批国家公共文化服务体系示范区建设基本内容、目标和服务标准，对农家书屋工作责任人进行了督促检查和考评，并结合考评结果，纳入年终考核，提升了服务水平，更好地保障人民群众的基本文化权益，满足了不同人群的业余文化需求，为免费开放工作营造了良好的社会氛围。

（二）主要绩效。

富民县各镇（街道）农家书屋采购图书5775册，其中：75个农家书屋每个点位购书69种，77册和图书更新、编目、加工、典藏等工作。目前完成了县图书馆为总馆、7个镇（街道）文化站图书室为分馆、75家农家书屋为基层服务点的富民县图书馆总分馆体系建设。采用LIAS图书馆自动化管理系统书目数据录入，并在我馆和全部分馆及75个农家书屋开展了图书馆自动化建设，已开通使用。实现市县乡村四级公共图书及信息资源共享。

四、成本效益分析

（一）成本分析

2022年富民县农家书屋图书购置经费14万元。

（二）效益分析

基层公共文化服务经费保障政策的落实，保障了农村基层群众基本公共文化权益，各镇（街道）农家书屋全部实现了免费开放，农村文化活动进一步活跃。极大地解决了农村群众读书读报难、无场地等困难问题。传播了先进文化和交流，促进了民族团结和社会和谐稳定，树立了传承民族文化的自信心和自豪感。

（三）项目完成质量。

2022年农家书屋出版物配备工作项目指标完成率目标100%，指标完成率达标，按照上级要求完成县市级的目标考核任务。

（四）项目实施进度。

上级下拨我馆的2022年农家书屋图书购置资金到位率100%。

项目成本节约情况。2022年富民县图书馆按照年初工作计划分解落实项目责任，各项日常性工作正常有效开展，对各项支出的资金专款专用、根据我县厉行节约的文件精神严格使用资金对资金进行建立台账管理，票据保存完整。根据财政要求复印所有相关材料等。在保障日常工作的正常有序开展的情况下，做到厉行节约。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

绩效评价结果应用是加强财政支出管理，合理配置公共资源，优化财政支出结构，强化资金管理水平，提高资金使用效益的重要手段，也是绩效评价工作的生命线及落脚点。绩效评价结果采取“四个相结合”加以应用，即：与预算资金安排相结合，与完善制度规范管理相结合，与通报、报告和公开相结合，与责任追究相结合。

（二）存在的问题

1.资金下达方面。补助资金存在资金到位时间较晚，从而导致资金的使用效率偏低，资金到位后，县文旅局均按照资金额度全额拨付到县图书馆。

2.影响资金使用进度的原因。各项资金到位时间前后不一，有时存在等待全部资金到位后统一拨付的情况，从而影响资金的使用进度。

3.其他方面。我县多为农村人口，县级财力比较困难，县级配套资金实现难度极大，使文化活动开展在很大程度上受到约束，各镇（街道）人才、财政投入情况差异与广大群众迫切需求的文化生活还存在着很大差距。

（三）建议和改进措施

1.进一步加大基础设施建设力度。富民县的文化设施建设虽然有了很大进步，但不仅与广大市民日益增长的文化需求存在较大距离，与周边县市（区）也有很大差距，我们在积极争取上级项目资金的同时，也希望进一步加大对文化基础设施建设的投入，确保我县图书馆、农家书屋的免费开放能实实在在的让广大群众感受到党和国家给人们带来的惠民政策的好处。    

2.进一步加大宣传力度。加强对县图书馆及农家书屋的管理和指导。

3.县图书馆及农家书屋免费开放工作是一项功在当代利在千秋的大好事，在省市业务主管部门的指导下，在县委、县政府的高度重视下，此项工作开展的如火如荼，但是也存在一些问题，主要是运转经费不足，水电、办公用品、设备损耗维修、网络通讯活动、流动服务、交通、管理人员补助等免费开放所需的经费捉襟见肘，基层文化工作举步维艰，建议加大对农家书屋经费投入力度，真正实现文化惠民。

4.建立完整绩效体系，确保绩效管理循环的有效运行。

加强培训确保绩效管理的有效实施。通过培训，提高对绩效管理的认识，并通过参与来提升整个单位的绩效管理水平。

附件1：富民县图书馆2022年《农家书屋图书购置经费》项目资金支出绩效评价指标体系及打分表

附件1

富民县图书馆2022年《农家书屋图书购置经费》项目资金支出绩效

评价指标体系及打分表