富民县发展和改革局2022年度部门整体支出

绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制。

1.部门机构设置

富民县发展和改革局机关（含下属事业单位富民县经济发展综合服务中心）设6个内设机构：办公室、发展规划科、投资管理科、价格管理科、粮食和物资储备管理科、能源科。

2.部门编制

富民县发展和改革局机关行政编制10名，工勤人员编制3名，富民县经济发展综合服务中心事业编制14名（事业编制上年为9名，变动原因是依据富编〔2022〕46号 中共富民县委机构编制委员会关于调整富民县价格认证中心相关机构编制事项的批复，新增核编制5名），本单位编制数共27名。截止2022年12月31日，在职人员实有30名。

（二）部门职能。

1.拟订组织实施全县国民经济和社会发展战略，中长期规划和年度计划，研究提出全县国民经济和优化经济结构的目标和产业政策建议，提出促进全县经济社会发展的建议。

2.研究分析全县经济发展形势和财政、金融、价格走势，定期进行宏观经济的预测、预警。研究全县国民经济和社会发展的重大问题，提出政策建议，统筹协调经济社会发展。

3.根据各专项规划，综合提出我县全社会固定资产方向和重点，研究投资体制改革措施和生产力的合理布局，平衡国家分配和县安排的财政性建设投资，指导政策性贷款的使用方向，引导民间投资投向。申报和下达国家、省、市拨款的建设项目实施计划，协调重大招商引资项目及基本建设项目的前期工作，建立项目储备库。

4.贯彻执行国家、省、市有关行政审批制度改革、政务服务、政府公共服务热线等方面的方针政策、法律法规和决策部署，按照规定权限审批、核准、备案投资建设项目。

5.贯彻实施国家和省、市有关价格法律、法规和方针政策，按照价格管理权限，管理国家和省、市列名管理的重要商品、服务价格，贯彻落实国家和省、市价格监测报告制度，加强重要商品和服务价格监测预警，按照规定承担县级政府定价项目成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等有关工作。

6.贯彻执行国家粮食工作的方针、政策和法律、法规，研究拟定全县粮食流通和宏观调控、产业发展、行业监管的发展规划、中长期规划和年度计划，研究提出粮食流通体制改革、产业结构、区域布局规划和方案，并组织实施。负责全县粮食供需总量平衡和市场调控，建立和完善全市粮油储备体系，加强对粮食战略性问题的研究，健全粮食监测预警体系和应急机制，提高粮食供应保障能力。负责全县粮食流通行业监管，规范粮食流通秩序，指导粮食批发、交易市场的培育、建设及经营管理，完善全县粮食市场体系。

7.负责县级重要物资和应急储备物资的管理。提出县级重要物资储备规划、储备品种目录的建议，根据全县储备总体发展规划和品种目录，组织实施县级重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。贯彻落实国家、省、市制定的物资储备仓储管理有关技术标准和规范。监测重要物资供求变化并预测预警。

8.贯彻国家能源发展战略、方针和政策，组织拟订富民县能源发展规划，协调能源建设和发展中的突出问题，配合电网建设、燃气、成品油加油（气）站的规划工作，统筹能源行业管理，监测全县能源发展情况，衔接能源生产建设和供需平衡，组织推进能源发展重大示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备，组织油气管道、在建风力发电、在建光伏发电、在建水电站安全管理，消除安全隐患，协调农村电网建设改造和指导农村能源发展工作。

9.研究产业布局、产业导向和信息服务，拟订国民经济重要产业的发展规划和政策措施。协调推进全县大健康发展，承担县大健康产业发展领导小组办公室日常工作，拟订大健康产业发展政策、规划、计划等，并做好实施指导工作。牵头负责大健康产业重点项目储备工作，负责协调大健康重点项目落地工作，负责协调富民县大健康产业示范区建设工作。

10.做好全县社会事业与国民经济发展的衔接平衡，参与促进就业、调整收入分配、完善社会保障体制、促进经济与社会协调发展的政策研究，协调社会事业发展的重大问题。

11.组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员工作。

12.贯彻落实上级社会信用体系建设安排部署，统筹协调推进全县信用体系建设工作。

13.完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

（三）部门工作完成情况。

1.细化措施促发展、稳经济。一是科学编制《富民县2021年国民经济和社会发展计划执行情况与2022年国民经济和社会发展计划（草案）的报告》；严格按照县第十四次党代会、县两会及市级下达的目标任务，及时细化分解，先后制定印发了《富民县2022年主要经济指标及GDP支撑性指标预期目标分解方案》《富民县2022年一季度经济运行平稳开局工作方案》《富民县关于2022年稳增长的若干政策措施》《富民县关于促进2022年上半年经济平稳运行的工作方案》《富民县2022年GDP支撑性指标过程管理考核办法》等促进经济平稳发展的政策措施。二是强化经济运行分析，按月精准分解细化目标至企业和项目，坚持“月初研判、月中摸底、月末调度”，全年共牵头组织召开经济运行分析会、“当好排头兵”大竞赛推进会、固定资产投资及支撑性指标分析会11次，全力保障经济平稳运行。三是认真落实省市稳增长措施，组织16个企业投资项目中长期贷款、3个企业投资项目设备购置及更新改造贷款通过国家审核推荐，申请贷款总额14.98亿元。

2.完善机制抓项目、稳投资。一是加强重点项目管理，谋划2022年富民县投资项目141项，计划总投资333.82亿元，2022年计划投资79.02亿元，1-10月完成投资41.58亿元，投资完成率52.61％，塌时序进度30.72个百分点。纳入市级管理重点项目14项，计划总投资97.52亿元，2022年计划投资25.97亿元，1-10月完成投资11.52亿元，投资完成率44.34%，塌时序进度38.99个百分点。二是完善重点项目建设推进协调机制。制定印发了《富民县投资项目协调推进机制实施方案》《富民县投资项目考核实施细则》《富民县固定资产投资工作考核办法》《富民县2022年下半年重大项目实施工作方案》《富民县重点项目常态化管理工作机制》等制度，形成“谋划一批、签约一批、开工一批、投产一批、增资一批”的重大项目滚动发展良好态势，树立大抓产业发展、大抓招商引资、大抓项目建设的工作导向。三是积极做好地方政府专项债券、中央预算内投资项目申报工作，充分发挥专债资金、项目前期费的撬动作用。2022年成功申报专债项目3个，获得专债资金2.6亿元，已支付1.05亿元。组织各部门积极申报中央、省预算内资金，共储备中央预算内投资项目30项，计划总投资121.63亿元，拟争取中央资金57.08亿元。

3.坚持民生为要，加强价格和收费管理。一是常态化开展主要民生商品、农资产品价格监测，上报各类价格监测报告135期。开展2022年元旦、春节等节假日市场价格监测巡查，上报监测预警信息10期。二是加强行政事业性收费动态监管，完成2021年度行政事业审核统计，审核统计率100%，合格率100%，发布富民县行政事业性收费目录1期。三是继续贯彻落实减税降费政策，截止9月30日（按季统计），减免企业各类税费51.78万元。四是加强重要民生商品和服务价格管理，完成价格和收费备案 9个；开展污水处理定价成本监审工作、城乡公交客运票价调整、保障性租赁住房租金价格和城镇污水处理收费标准的制定等价格管理工作。五是开展涉案物品价格认证工作。全年累计办结99件，涉案金额341.36万元，案件评估复议率为零。

4.坚持绿色发展，确保能源安全。一是差异化谋划绿色能源等重大项目，加快推进三峡（富民）赤鹫10万千瓦农光互补、整县屋顶分布式光伏发电项目建设；富民120万千瓦抽水蓄能发电项目纳入国家“十四五”能源规划重点实施项目，已完成预可研审查并启动进场道路、平硐等前期工程建设；与远景科技集团签订投资16.9亿元的储能电站项目框架协议；与国石实业达成投资10亿元的电动重卡及换（充）电站项目意向。二是做好新能源企业安全生产管理及隐患排查工作，开展安全生产专项检查，进一步督促企业落实安全生产第一责任人职责，及时消除安全隐患；认真做好“中缅油气管道施工后续问题”矛盾化解工作，先后召开五次协调会议，制定处置方案组织实施，圆满化解矛盾风险。三是统筹推进能耗“双控”和经济发展，及时梳理我县2022年15家规模以上工业重点用能企业生产经营情况及用能、耗能情况，对全县12家重点用能企业实施用能预算管理，督促云南新龙矿物质饲料有限公司、富民薪冶工贸有限公司完成能耗在线监测系统建设；加强县域内高耗能、高污染企业（项目）的监管，严格控制两高项目审批，截止10月底，共审查备案节能报告48份、出具审查意见2件。四是组织实施新能源汽车基础设施建设。认真落实市级下达富民县2022年充电基础设施建设任务，已完成已完成75个充电桩建设。完成110KV滇所变电站和220KV三朵变电站选址及用地报审工作。

5.坚持安全至上，加强粮食管理。一是建立健全涉粮安全制度。制定《富民县县级政府储备粮财政补贴资金管理暂行办法》《富民县县粮食安全保障措施（试行）》《富民县县级储备粮质量安全管理办法》等7项制度。二是扎实开展粮食购销领域腐败问题专项整治问题整改。完成29个涉粮专项整治反馈问题整改，并召开涉粮问题专项整改民主生活会，确保整改工作不打折扣不走形式。三是开展粮食安全应急演练，有效检验了粮食应急保供及县级各部门紧急调配、协同配合能力。四是落实县级储备粮粮食安全。富民县储备粮总规模（以原粮计）为2246吨，分品种储备为，小麦861吨、稻谷900吨，成品粮（大米）340吨。稻谷于2022年4月2日完成从富民粮油购销有限责任公司向富民县中心粮库的移库工作；小麦于2022年6月完成轮换出库，2022年10月完成轮换入库，储存于富民县中心粮库。

6.坚持高效统筹，扎实推进“当好排头兵”大讨论大竞赛活动。一是成立“当好排头兵”大讨论大竞赛活动领导小组，制定《中共富民县发展和改革委员会“当好排头兵”大讨论大竞赛活动专题学习工作方案》《富民县发展和改革局“当好排头兵”大讨论大竞赛活动工作方案》，广泛组织干部职工围绕“差距怎么看、发展怎么办、工作怎么干”3个方面问题深入开展学习讨论，结合工作实际撰写心得体会；组织所属党支部组织开展“融联式”主题党日活动，针对产业发展、项目建设、粮食安全等方面存在的短板和不足开展各类业务培训5期，并扎实开展调查研究，撰写调研报告1篇。二是统筹抓好全县“当好排头兵”大竞赛活动。牵头制定了《富民县“当好排头兵”大竞赛活动实施方案》，在牵头抓好产业发展竞赛的同时，发挥好大竞赛工作组职能，统筹抓好产业发展、招商引资、一流营商环境建设、创新发展和改革开放、城乡建设管理、增进民生福祉六个方面大竞赛工作督促提醒、工作推进、成绩通报等工作，一季度全县大竞赛综合成绩在全市排名第三、上半年排名第二。全年牵头组织召开大竞赛推进会5次，完成上半年大竞赛成绩集中展示。

7.坚持全面发力，圆满完成其他重点工作任务。一是完成2019年国家、省推长办移交昆明市生态环境问题涉及富民县的共4个问题（国家移交2个，省推长办移交2个）的整改“回头看”相关工作。完成富民县开展云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则执行情况自检自评报告，起草《富民县螳螂川保护实施方案》。二是继续做好“地条钢”整治监管工作，加强在建项目“地条钢”专项检查整治，督促各职能部门、各镇（街道）人民政府认真落实包保责任制，定期、不定期对辖区内具有“地条钢”产能设备的企业开展监督检查，建立“地条钢”管理台账。2022年，富民县辖区内未发现制售、使用“地条钢”。三是进一步加强社会信用体系和营商环境建设。按照“双公示”相关要求，组织14家具有行政强制权限的部门完成“双公示”数据统计、上报、公示。归集行政强制、行政确认、行政裁决、行政奖励、行政监督检查5类信息录入市信用信息共享平台。组织16家部门，在招商引资、政务服务、公共事业等方面对社会承诺事项进行梳理，形成承诺事项清单。四是持续优化营商环境，围绕政府投资审批项目和社会投资备案项目服务企业开展市场主体满意度测评工作，满意率100%。完成2019年以来反馈19项问题整改销号。完成市场主体倍增任务，注册服务业企业（不含批零和住餐业企业）1797家、生产性服务企业1398家，分别完成目标任务的103.54%、138.66%。五是高度重视安全生产工作。建立健全“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”安全生产责任体系，强化能源、粮食企业的安全、消防工作，落实安全管理各项规章制度和安全生产保障措施，彻底排查事故隐患，年内未发生安全生产事故。六是持续做好全面深化改革工作。制定《富民县2022年稳增长的若干政策措施》；整县分布式屋顶光伏试点项目已完成富民县综合培训中心196个KW光伏装机安装并网；出台五华富民一体化协同发展“1+N”配套方案，推进20项合作项目（合作事宜）建设，完成五华富民协同联动发展工作推进情况专报十五期；推进争创数字城市试点，加快智慧交管、智慧出行、智慧停车等数字交通重点项目建设，建成144根多功能智慧灯杆、2424个路面智慧停车泊位、5个智慧停车场，逐步构建“智慧示范街区”；完成《推动钛产业链高端发展，打造绿色钛谷的思考》改革调研报告。七是持续推进“美丽县城”建设，成功创建为云南省“美丽县城”。

同时，认真抓好人大代表建议政协提案办理、经济安全、生态安全、县委财经委等工作，确保按照时限要求完成工作任务。

（四）部门管理制度。

严格执行《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等国家法律法规，同时结合本部门具体工作实际情况，严格遵守《富民县发展和改革局财务管理制度》，并严格按财政、纪委的相关规定执行，收入、支出都严格按财务管理规定执行，严格票据管理、使用，强制执行公务卡结算制度，会议费、公务接待费严格执行报批制度，2万元以上支出报经党委会讨论通过等单位内控制度。

（五）部门资金来源及使用情况。

县发改局严格按照年初预算控制支出。在支出过程中，能严格遵守各项财务管理制度，所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，做到了专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。

1.部门资金来源情况

（1）一般公共预算财政拨款本年度拨入1210.65万元，政府性基金预算财政拨款0万元，合计1210.65万元。本年度预算总额574.69万元，增加101.97%。原因是本年度县财政年中追加2120501-美丽县城建设项目省级奖补资金、2220121-县级储备粮（稻谷）移库经费、2010499-大讨论大竞赛活动经费、2010499-档案达标建设经费、2111001-省级节能降耗专项资金等共635.97万元，故增加101.97%。政府性基金预算财政拨款收入本年度0万元，上年173.16万元，减少100%。原因是本年度无政府性基金预算财政拨款，故减少100%。

（2）2022年本单位财政拨款一般公共预算支出1212.64万元，其中：基本支出665.88万元、项目支出546.76万元。政府性基金预算财政拨款支出0万元，合计1212.64万元。本年度预算支出总额574.69万元，增加101.97%。原因是本年度县财政年中追加2120501-美丽县城建设项目省级奖补资金、2220121-县级储备粮（稻谷）移库经费、2010499-大讨论大竞赛活动经费、2010499-档案达标建设经费、2111001-省级节能降耗专项资金等共635.97万元，故增加101.97%。政府性基金预算财政拨款收入本年度0万元，上年246.27万元，减少100%。原因是本年度无政府性基金预算财政拨款，故减少100%。

（六）政府采购情况。

2022年本单位无政府采购。

（七）固定资产情况。

2022年末固定资产净值为833963.10元，其中：房屋和构筑物274160.40元；设备504049.14元；家具和用具55753.56元。

2022年增加固定资产0元

2022年固定资产减少0元。

按以上数据，截止2022年12月31日，固定资产原值2401517.50元，累计折旧1567554.40元，固定资产净值833963.10元。

二、绩效目标

（一）部门总目标。

1.促进经济平稳发展；

2.抓实重点建设项目；

3.加强价格和收费管理，确保价格运行平稳；

4.加强能源行业监管，推进能源企业健康发展；

5.加强粮食管理，确保粮食安全；

6.提升窗口形象，优化行政服务质量；

7.加强综合协调，确保各项工作顺利开展。

（二）部门项目具体计划目标。

1.拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；研究提出全县国民经济发展和优化经济结构的目标和产业政策建议；提出促进全县经济社会发展的建议。

2.研究分析全县经济发展形势和财政、金融、价格走势；定期进行宏观经济的预测、预警；研究全县国民经济和社会发展的重大问题，提出政策建议，统筹协调经济社会发展。

3.根据各专项规划，综合提出我县全社会固定资产投资方向和重点，研究投资体制改革措施和生产力合理布局；平衡国家分配和县安排的财政性建设投资，指导政策性贷款的使用方向，引导民间资金投向。

4.贯彻执行国家、省、市有关行政审批制度改革、政务服务、政府公共服务热线等方面的方针政策、法律法规和决策部署，按照规定权限审批、核准、备案投资建设项目。

5.贯彻实施国家颁布的价格、收费法律、法规和政策；按照价格管理权限，管理国家和省、市列名管理的重要商品、服务价格，贯彻落实国家和省、市价格监测报告制度，加强重要商品和服务价格监测预警，按照规定承担县级政府定价项目成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等有关工作。

6.贯彻执行国家粮食工作的方针、政策和法律、法规；研究拟定全县粮食流通和宏观调控、产业发展、行业监管的发展规划、中长期规划和年度计划；研究提出粮食流通体制改革、产业结构、区域布局规划和方案，并组织实施。

7.负责县级重要物资和应急储备物资的管理。提出县级重要物资储备规划、储备品种目录的建议。根据全县储备总体发展规划和品种目录，组织实施县级重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。贯彻落实国家、省、市制定的物资储备仓储管理有关技术标准和规范。监测重要物资供求变化并预测报警。

8.贯彻国家能源发展战略、方针和政策，组织拟订富民县能源发展规划，协调能源建设和发展中的突出问题。

三、评价结论

（一）主要绩效。

1.主要经济指标预计完成情况

（1）地区生产总值。2022年同比增长7%；

（2）规模以上固定资产投资。2022年同比增长9%；

（3）争取上级资金。2022年争取上级资金7亿元，其中中央、省级资金3亿元。

2.深入研究，谋划县域发展思路

积极做好经济形势分析，注重调查研究，统筹县域经济发展思路。突出项目建设、结构调整和产业化发展、节能减排、环境保护等年度主要调控目标，攻坚克难，提前规划，实事求是地提出全县经济社会发展目标和工作重点。

3.强化监管，严把审批质量关

严格执行产业政策和政府投资项目审批程序，进一步规范投资项目备案证、核准批复文件，强化项目节能登记制度，着力改变重审批、清管理和管理滞后的局面。

4.积极谋划，促进重点项目建设

深入调研，积极谋划，做好重点项目预安排；以项目为抓手，推进重大项目前期工作；落实重点建设项目代建制，加强重点工程稽察；抓好重点项目跟踪、推进、督查及考核工作。

5.落实职责，做好粮食安全工作

认真落实粮食行政首长责任制，不断探索粮源基地建设模式，继续做好储备粮油的轮换和仓储工作，积极开展“一符四无”监督检查工作，进一步加强为农服务和军粮供应工作。

6.加强价格和收费管理，确保物价平稳

贯彻落实国家和省、市颁布的价格和收费法律、法规和政策及重大价格改革政策、方案，贯彻落实好全县重要民生商品和服务价格政策。加强价格监测、价格管理、行政事业性收费管理、涉案物品价格认定工作。

7.抢抓机遇，继续推进美丽县城建设

推进美丽县城建设，提升城市能级迈上新台阶，将富民县城区打造成为高质量的生态园林景区城市，建成创业环境更优、发展活力更强、幸福指数更高的现代化新型卫星城。

（二）评价结果。

经过对业务资料、财务资料和统计数据的分析，对部门整体支出的“目标设定”的合理性、相关性、明确性，“预算配置”的合理性、科学性，“预算执行和管理”的合法合规性、完整性，“资产管理”的合法合规性、规范性，“履职产出和效果”的真实性、相关性等方面进行全面详细分析计算，2022年度部门整体支出绩效自评综合得分92.5分，评价结果为“优”。

四、主要经验做法

（一）领导高度重视，全程参与督促。县发改局主要领导亲自抓各科室项目支出管理，组织召开局班子会及科室长会议、专题工作会研究部署部门整体支出工作；分管领导作为项目督办人，全程参与督促检查项目准备、实施和检查进展情况。

（二）健全制度，规范管理。县发改局制定和实施了预算管理、资金管理、绩效考核等管理制度，为项目支出管理发挥预期绩效提供了制度保障。

（三）落实责任，做好督查。县发改局通过局班子会及科室长会议，采取听汇报、现场监督等多种形式，对项目实施进度进行了跟踪检查，落实方案编制、预算上报、实施进场、验收等控制点的完成时限，多措并举保障了项目顺利进行。

五、存在的问题

一是资金使用效益有待进一步提高。二是存在预算绩效申报时，编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。三是仍需进一步抓好项目支出进度管理工作，加快财政支出进度，发挥财政资金使用效益，使财政资金能够高效、高质地用于服务经济、服务社会。

六、改进措施及建议

1.针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

2.建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

针对存在问题，责成相关业务处室在今后的预算绩效申报时，在财务部门的配合下，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

附件1：富民县发展和改革局2022年度部门整体支出绩效评价指标体系及打分表

                       富民县发展和改革局

                        2023年3月23日

附件1

富民县发展和改革局2022年度部门整体支出绩效评价指标体系及打分表