富民县水利管理服务中心2022年项目资金支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、立项背景及目的。

根据《云南省财政厅关于下达小型水库安全运行省级补助资金的通知》（云财农〔2022〕115号）和《昆明市水务局关于富民县2022年小型水库雨水情和安全监测设施建设项目实施方案的批复》昆水复〔2022〕36号文件精神，2022年富民县小型水库雨水情及安全监测设施建设项目省级补助资金108万元。

根据《云南省财政厅关于下达小型水库安全运行省级补助资金的通知》（云财农〔2022〕115号）和《富民县富民县水务局关于富民县2022年度公益性水利工程维修养护省级补助资金项目实施技术方案的批复》富水复〔2022〕8号文件精神，2022年度公益性水利工程维修养护省级补助资金63万元。

2、项目实施情况。

富民县2022年小型水库雨水情和安全实施建设项目由富民县水务局为实施主体，具体由富民县水利管理服务中心负责实施，富民县管理服务中心委竞争性磋商后，于2002年9月29日，确定广州中海达测绘仪器有限公司为中标单位，2002年富民县水利管理服务中心与广州中海达测有限公司签订施工协议，工程按照批复内容全部完成，完成总投资108万元。

富民县2022年度公益性水利工程维修养护省级补助项目由富民县水务局为实施主体，具体由富民县水利管理服务中心负责实施，富民县管理服务中心组织比选，以低价中标形式，提请局党组会研究确定2022年度富民县公益性水利工程维修养护工程省级补助资金项目实施单位于2022年8月29日签订施工合同，工程按照批复内容全部完成，完成总投资64.048万元。

3、资金来源及使用情况。

2022年小型水库雨水情及水库大坝安全实施建设项目省级补助资金108万，市、县财政财政无补助资金，省级补助108万元资金已落实到位。富民县水利管理服务中心于2022年10月8日与广州中海达测绘仪器有限公司签订施工协议，工程于2022年10月10日开工建设，于2022年12月28日完成全部建设内容，现正在设备调试和竣工资料整理中，计划2023年4月10前完成验收。因县财政资金紧张，现拨付工程资金35万元。

2022年度公益性水利工程维修养护省级补助资金项目省级补助资金63万，市、县财政财政无补助资金，省级补助63万元维修养护资金已落实到位。富民县水利管理服务中心于2022年9月1开工建设，于2022年11月11日完成全部建设内容并提交了工程量表，2022年12月13日组织完成县级验收，10月29日拨付了工程项目资金15万元。因县财政资金紧张，现拨付工程资金43万元。

4.组织及管理情况。

按照2022年9月14日，昆明市水务局关于对《富民县2022年小型水库雨水情和安全监测设施建设项目实施方案的批复》（昆水复〔2022〕36号）文件精神，富民县水利管理服务中心于2022年10月8日与广州中海达测绘仪器有限公司签订施工协议，工程于2022年10月10日开工建设，于2022年12月28日完成全部建设内容，现正在设备调试和竣工资料整理中，计划2023年4月10前完成验收。

按照2022年8月19日，富民县水务局关于对《富民县2022年度公益性水利工程维修养护省级补助资金项目实施方案的批复》（富水复〔2022〕8号）文件精神，富民县水利管理服务中心于2022年9月1开工建设，于2022年11月11日完成全部建设内容并提交了工程量表，2022年12月13日组织完成县级验收。

（二）绩效目标

预算批复（申报）绩效目标

1. 总目标。

富民县小型水库雨水情测报及水库大坝安全设施项目实施后，对水库降水量、水库水位、渗流量、渗流压力、视频图像等监测数据以及水库大坝基础信息、监测设施考证信息、巡视检查信息、用户信息等完成智能测报，推进水库智能化，使水库增加“千里眼、顺风耳”进一步强化水库现代信息建设，确保水库安全运行，最大限度地发挥工程效益，为县域经济发展做好供用水服务。

11座水库维修养护项目实施后，有效解决水库枢纽工程安全运行，延长工程使用寿命，有效保障工程的效益正常发挥，满足水库抗洪能力和水库蓄水供水能力，最大限度地发挥水库防洪减灾和输水抗旱保生产能力，更好的为县域经济发展提供服务。

2.年度目标。

（1）产出目标。

项目数量指标

对照富民县2022年小型水库雨水情和安全监测设施建设项目实施方案批复，12月31日完成了全部工程内容。

对照2022年度公益性水利工程维修养护省级补助资金项目实施方案批复，11月11日完成了全部工程内容。于2022年12月13日进行工程县级验收。

项目质量指标

该项目采取“项目法人负责，施工单位保证、行业部门监管”的建设模式，加强协调配合，管理较为规范有序。维修养护施工能满足严格技术要求。

（2）效果目标。

富民县2022年小型水库雨水情测报及水库大坝安全设施项目，在全县4个镇街道实施9座小型水库雨水情和6座安全监测设施建设工程，具体对水库降水量、水库库水位、渗流量、渗流压力、视频图像等监测数据以及水库大坝基础信息、监测设施考证信息、巡视检查信息、用户信息等完成智能测报，推进水库智能化，使水库增加“千里眼、顺风耳”进一步强化水库现代信息建设，确保水库安全运行，最大限度地发挥工程效益，为县域经济发展做好供用水服务。因此富民县2022年小型水库雨水情及水库大坝安全测报项目所产生的经济效益和社会效益将十分显著。

富民县水利公益性工程维修养护省级补助资金项目实施后，使县水库的蓄水能力得到很大提高，确保水库的安全运行，保证水库下游灌区的人畜饮水和农田灌溉用水。使工程下游农田充分灌溉，由于灌溉保证率的提高，增产效益显著。通过对堤防、渠道、水闸等工程的维修养护，不仅满足灌区农田的灌溉需求，还解决了下游人畜的饮水需求，能为当地经济发展起到重要作用。工程的实施可减轻当地日趋紧张的用水矛盾，较大幅度提高了抵御自然灾害的能力，保证该地区群众的饮水安全，提高当地的农业收成，增加当地群众收入，促进当地区国民经济的发展和社会和谐发展，因此公益性水利工程维修养护项目所产生的经济效益和社会效益将十分显著。

2022年小型水库雨水情测报及水库大坝安全设施项目群众满意度调查情况汇总表

2022年度省级水利专项资金项目实施满意度调查情况汇总表

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

富民县2022年小型水库雨水情测报及水库大坝安全设施项目，在全县4个镇街道实施9座小型水库雨水情和6座安全监测设施建设工程，具体对水库降水量、水库库水位、渗流量、渗流压力、视频图像等监测数据以及水库大坝基础信息、监测设施考证信息、巡视检查信息、用户信息等完成智能测报，推进水库智能化，使水库增加“千里眼、顺风耳”进一步强化水库现代信息建设，确保水库安全运行，最大限度地发挥工程效益，为县域经济发展做好供用水服务。因此富民县2022年小型水库雨水情及水库大坝安全测报项目所产生的经济效益和社会效益将十分显著。

富民县水利公益性工程维修养护省级补助资金项目实施后，使县水库的蓄水能力得到很大提高，确保水库的安全运行，保证水库下游灌区的人畜饮水和农田灌溉用水。使工程下游农田充分灌溉，由于灌溉保证率的提高，增产效益显著。通过对堤防、渠道、水闸等工程的维修养护，不仅满足灌区农田的灌溉需求，还解决了下游人畜的饮水需求，能为当地经济发展起到重要作用。工程的实施可减轻当地日趋紧张的用水矛盾，较大幅度提高了抵御自然灾害的能力，保证该地区群众的饮水安全，提高当地的农业收成，增加当地群众收入，促进当地区国民经济的发展和社会和谐发展，因此公益性水利工程维修养护项目所产生的经济效益和社会效益将十分显著。

（二）绩效评价原则、评价方法

1.绩效评价原则。

（1）科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序。

（2）公开公正。绩效评价应当客观、公正；标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

（3）绩效相关。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2.绩效评价方法。

对财政支出的绩效评价采用成本效益法、比较法、因素分析法、公众评议法、定量分析与定性分析相结合的综合判断法等方法。

三、评价结论

（一）评价结果

富民县2022年小型水库雨水情和安全测报项目工程，结合因地制宜的原则使工程更趋于安全合理、便于管理维护，通过工程措施，使各水库全运行和管理维护上达到了安全使用要求，进一步提高水库智能化建设，效果发挥明显。

富民县2022年公益性水利工程维修养护省级补助资金项目工程，结合因地制宜的原则使工程更趋于安全合理、便于管理维护，通过工程措施，使各个单项维修养护经过治理安全运行和管理维护上达到了安全使用要求，效果较原来有了质的提高。

（二）主要绩效

组织实施该项目将严格遵循申报审批程序，建设的设计方案、实施方案和招标方案均经昆明市水务局批复。按照国家相关规定，项目法人由富民县水利管理服务中心承担，法人代表由中心主任担任，富民县水利管理服务中心对项目的前期工作、资金筹措、招投标、建设实施、竣工验收、运行管理等各阶段实施管理，并根据国家有关规定结合本工程实际情况，明确由法人代表对工程质量负总责。

四、成本效益分析。

富民县2022年小型水库雨水情测报及水库大坝安全设施项目，在全县4个镇街道实施9座小型水库雨水情和6座安全监测设施建设工程，具体对水库降水量、水库库水位、渗流量、渗流压力、视频图像等监测数据以及水库大坝基础信息、监测设施考证信息、巡视检查信息、用户信息等完成智能测报，推进水库智能化，使水库增加“千里眼、顺风耳”进一步强化水库现代信息建设，确保水库安全运行，最大限度地发挥工程效益，为县域经济发展做好供用水服务。因此富民县2022年小型水库雨水情及水库大坝安全测报项目所产生的经济效益和社会效益将十分显著。

富民县水利公益性工程维修养护省级补助资金项目实施后，使县水库的蓄水能力得到很大提高，确保水库的安全运行，保证水库下游灌区的人畜饮水和农田灌溉用水。使工程下游农田充分灌溉，由于灌溉保证率的提高，增产效益显著。通过对堤防、渠道、水闸等工程的维修养护，不仅满足灌区农田的灌溉需求，还解决了下游人畜的饮水需求，能为当地经济发展起到重要作用。工程的实施可减轻当地日趋紧张的用水矛盾，较大幅度提高了抵御自然灾害的能力，保证该地区群众的饮水安全，提高当地的农业收成，增加当地群众收入，促进当地区国民经济的发展和社会和谐发展，因此公益性水利工程维修养护项目所产生的经济效益和社会效益将十分显著。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法；

严格程序，确保资金效益。项目建设坚持层层审批原则，做到操作程序规范，严格按照上级审批项目建设规模、工程项目管理办法、工程进度款拨付管理等相关要求开展工作，并严格按照资金使用的相关管理要求执行，严格资金使用范围，保证项目资金专款专用。有效杜绝了截留、挪用、滞留、浪费资金等现象的发生，确保了资金使用安全和最大效益的发挥。

（二）存在的问题；

一、是随着国家对水利基础设施建设的投入力度进一步加大，工程建设项目多、时间紧、任务重，承担的前期项目多，投入技术力量有限或新入行人员经验欠缺，在一定程度上影响了工程的前期工作进度。

二、是公益性水利工程维修养护工程、雨水情测报和水库大坝安全监测设施建设任务艰巨，工期短而质量要求高，水库蓄水、供水与工程施工矛盾突出，工程在春耕生产前因放水无法启动，进入汛期施工难度大，影响工程进度和工程质量。

三、是虽然上级下达项目建设计划早，但对项目的批复时间晚，并且必须按照工程招投标程序一步步完成，年内完成工程建设任务的压力较大。

四、是随着水利建设项目的大规模铺开，工程技术管理人员紧缺，尤其我县水利工程专业技术人员匮乏，加之现有专业技术人员业务水平普遍较低，在施工管理中存在专业技术力量薄弱的问题。

（三）建议和改进措施。

一、是确保建设资金及时、足额到位。资金是建设的基础，一旦滞后则工程进度无法保证，大多数施工企业实力是很弱的，垫资能力有限，承受不了建设资金长期不就位的压力。特别是县级配套资金是基础的基础，由于富民财政困难，县级配套资金基本无法落实，只有上级部门给予资金补助。

二、是提高设计质量。工程项目设计是否到位直接影响着工程效益的发挥和工程管理的方便程度和工程运行的安全程度。工程实践中，或多或少地存在设计漏项或是个别项目设计深度欠缺的现象，导致工程一度突破批复建设内容和投资概算。设计单位应加强管理、有效提高从业人员业务素质，多深入工程实地了解工程存在的问题，做到心中有数、明辨主次，对症下药，药到病除。

三、是施工企业现场管理人员业务素质应大幅提高。工程实践中，施工企业的现场管理人员大多业务素质欠佳，满足不了建设管理要求，各类报件大多不能按时按质上报。为实现现代企业管理要求，施工企业要加大从业人员业务技能学习、培训，提高从业者素质，强化管理目标，树立企业良好形象。

四、是提高建设管理人员业务素质。建设管理人员包含业主、监理、质检各部门人员，特别是施工现场人员的技能是否全面，决定着工程建设的整体质量和投资控制有效程度。当然，业主和质检驻施工现场人员技能和业务素质也要相对提高，否则难以胜任建设管理工作。

五、是工程所在地政府要积极、主动协调工程占地问题。工程实施过程中，占地是避免不了的，当地政府要加大对工程区农户的教育，使其明辨是非，支持惠及自己的水利公益事业建设。

改进措施：

1. 积极争取编制内水利工程技术人员的招考，补充技术人员，提高从业人员业务水平和服务能力；2.积极争取上级资金支持继续加强对其它水利工程的维修养护；3.严格执行项目法人制、招标投标制、工程监理制、合同管理制的“四制”规定，同时加快工程施工进度，严格工程质量关，使工程加快投入使用发挥工程效益。

附件1：XXX部门2022年XXX项目资金支出绩效评价指标体系及打分表

附件1

富民县水利管理服务中心2022年小型水库雨水情测报及安全监测设施、公益性水利维修养护工程项目资金支出绩效评价指标体系及打分表