中共富民县委政法委2022年综治视联网平台建设项目资金支出绩效评价报告
中共富民县委政法委2022年综治视联网
平台建设项目资金支出绩效评价报告
一、项目基本情况
（一）项目概况。
1.立项背景及目的。综治视联网是“雪亮工程”建设的其中一个项目，因省市未配套建设资金，一直无法开展建设工作。按照市委政法委通知要求，中央政法委、国家发改委、公安部将于2020年9月对昆明市“雪亮工程”项目进行验收评估，验收评估的结果是对昆明市市域社会治理智能化水平的检验，直接关系到昆明市市域社会治理现代化试点工作验收，关系到各县（市）区平安建设工作考核评价，对验收不通过的将被责令整改并在全国通报。为此，县委政法委高度重视，及时召集相关部门进行认真研究，并与相关企业进行谈判协商，并提出了3个建设方案专题请示县人民政府，采取购买服务的方式完成综治视联网建设，2020年9月8日县政府批复要求县委政法委进一步加强协调对接，按照尽量整合现有资源、统一规划分批实施的原则进一步优化调整方案后报研。
接到县政府的批复意见后，县委政法委及时召集相关部门研究完善方案，再次报请县政府研究，并于2020年11月经县长办公会研究同意了建设方案开展建设。
2.项目实施情况。富民县综治视联网平台建设项目（1个县级平台、7个镇（街道）平台、10个村社区平台）于2020年12月，以“融资租赁”方式建设，2021年5月完工， 经验收合格后投入使用。
3.资金来源及使用情况。由县财政列入财政预算安排并按期拨付建设经费和网络租用费，确保项目的顺利实施。以“融资租赁”方式由企业垫资建设并负责维护，每年需支付资金47.5万元，3年满后，产权归县委政法委。同时，每年需网络租用费26万元，合计每年概算需支付资金73.5万元，3年满后只需付网络租用费。
4.组织及管理情况。县委、县政府高度重视“雪亮工程”建设，成立了由县委常委、县委政法委书记任组长，县政府副县长、县公安局局长，县委和县政府分管副主任，县委政法委分管领导，县发改局、县科工信局、县财政局主要领导任副组长，县级有关单位分管领导为成员的富民县公共安全视频监控建设联网应用工作领导小组。领导小组办公室设在县委政法委，作为日常办事机构，由县委政法委常务副书记兼任办公室主任，县公安局分管领导兼任办公室常务副主任，县公安局、县科工信局、县发改局、县财政局分管领导兼任副主任，县委政法委及县公安局指挥中心具体承担日常工作。做到了建设项目和目标任务有人管、有人抓，确保了建设项目稳步推进。
（二）绩效目标。
预算批复（申报）绩效目标
1.总目标。根据昆明市“雪亮工程”项目的整体建设要求，制定昆明市“雪亮工程”项目建设内容，在原有建设的监控系统及网络部署基础上，按照“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”的目标，提出“三网三中心一体系”建设理念，健全昆明市社会治安防控体系运行机制，编织覆盖重点公共区域、重点行业、领域的重要部位的环昆立体化防控体系。
本项目建设以政务外网为承载的市、县（区）两级公共安全视频图像综治分中心，部署市、县（区）两级公共安全视频图像综治应用分平台，汇聚整合综治业务相关的视频图像资源，为综治信息化应用提供视频共享资源和视联网等相关应用。按照全省治安防控体系建设总体规划，打通市、县（区、市）、乡（镇、办事处）、村（社区）网络与应用，为各级综治部门业务贯通、信息共享、网视频图像共享提供基础支撑。更好的提升全县平安建设信息化水平。
2.年度目标。
（1）产出目标。确保县、乡镇、村（社区）1个县级平台、7个镇（街道）平台、10个村社区平台综治视联网有线网络通畅，信息数据传输安全、稳定。
（2）效果目标。围绕社会治安综合治理重点业务，将视频会议、视频监控、视频通讯、视频培训、视频点播、视频调解、视频信访、视频调研、信息发布等功能整合在同一平台上，实现跨地区、跨部门、跨行业指挥调度、分析研判、应急处置、服务管理等业务应用可视化、智能化、扁平化的综合高清视频网络系统。解决富民县“反恐重点、维稳要点、治安乱点、民生热点”问题。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的：
绩效评价本质上是一种过程管理，它是将中长期的目标分解成年度、季度、月度指标，有效的绩效评价能不断促进帮助更好的达成目标。
（二）绩效评价原则、评价方法
1.绩效评价原则。
（1）科学规范。根据我县项目设定的绩效目标，并对该项工作实行全过程的监管，特别是对专项经费使用情况进行全面分析和综合评价，每一分钱用得明明白白，切实提高财政资金使用效率和项目管理水平，为以后年度财政资金预算安排提供重要参考依据。
（2）公开公正。坚持统一领导、科学规范、公正公开、绩效关联的原则，按照成本效益法、比较法、公众评判法等方法进行绩效评价。
（3）绩效相关。实行每年工作评分检验制度，达到优良等次方可全额申请报账，否则按协议等次适当扣缴。
2.绩效评价方法。一是县委政法委对2022年度富民县综治视联网络租赁费进行绩效自评工作，并撰写绩效自评报告。二是通过查阅相关资料，结合自评报告和富民县综治视联网络租赁工作实际，进行现场评价。三是对收集到的富民县综治视联网络租赁费相关资料进行整理、核实和综合分析，作出独立、客观、公正、实事求是的绩效评价，出具评价报告。
三、评价结论
（一）评价结果。县、乡镇、村（社区）1个县级平台、7个镇（街道）平台、10个村社区平台综治视联网有线网络通畅，信息数据传输安全、稳定。
（二）主要绩效。2022年，富民县综治视联网平台租赁费自评得分94分；详见专项资金绩效目标自评表。
四、成本效益分析。
综治视联网平台租赁项目由县财政列入财政预算安排并按期拨付项目建设租赁费，确保项目的顺利实施。每年需支付资金39.89万元（不含资金占用费），租用3年满后，项目涉及的软硬件产权归县委政法委。同时，按月支付网络租用费。
五、主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）主要经验及做法。
一是高度重视，建立组织领导机构，县委、县政府高度重视“雪亮工程”建设，成立了富民县公共安全视频监控建设联网应用工作（“雪亮工程”）领导小组，做到了建设项目和目标任务有人管、有人抓，确保了建设项目稳步推进；二是建立机制，确保措施落到实处，结合富民县实际，研究制定了《关于推进富民县“雪亮工程”建设的实施意见》、《富民县“雪亮工程”建设项目建设规划方案》、《富民县“雪亮工程”前端探头建设实施方案》、《关于开展全县公共区域视频监控建设联网工作的通知》等方案、意见、通知，按照“党政领导、综治牵头、公安负责、部门配合、社会参与”的要求，全面推进建设项目的落地落实，确保了各项建设措施落实到位，取得实效；三是狠抓落实，全面推进建设任务，县委政法委、县公安局按照职能职责，成员单位各司其职，积极主动争取县委、县政府的支持，争取各相关单位的支持配合，狠抓落实，全面推进项目建设。
（二）存在的问题。专业性人才缺乏，没有专业人员负责，难免顾此失彼，无法更加有力地推进工作。
（三）建议和改进措施。切实加大综治视联网平台管理，确保系统平台的正常运行和在线率，同时加大对系统、平台的推广应用，加强应用培训，尽最大努力发挥综治视联网平台在维护社会安全稳定、服务社会管理、服务人民群众等方面的作用。
附件1
中共富民县委政法委2022年综治视联网平台建设项目
资金支出绩效评价指标体系及打分表
一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 指标分值 | 评价得分 | 扣分情况 | 扣分原因 |
决策(10) | 项目立项(7分) | 项目立项规范性（1分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立； | 1 | 1 | 0 | |
绩效目标合理性（2分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； | 2 | 2 | 0 | |||
绩效指标明确性（4分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； | 4 | 4 | 0 | |||
资金落实(3分) | 资金到位率（1分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 | 1 | 1 | 0 | ||
到位及时率（2分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 | 2 | 2 | 0 | |||
过程（30） | 业务管理（18） | 管理制度健全性（4分） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； | 4 | 4 | 0 | |
制度执行有效性（5分） | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； | 5 | 5 | 0 | |||
项目质量可控性（5分） | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； | 5 | 5 | 0 | |||
资金分配的合理性（2分） | 资金分配及结果 | ①资金分配方案是否充分，分配标准是否合理、明确； | 2 | 2 | 0 | |||
预算执行率（2分） | 考察项目预算执行的进度。 | 预算执行率=实际支出金额/项目预算金额×100%。 | 2 | 2 | 0 | |||
财务管理（12） | 管理制度健全性（3分） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； | 3 | 3 | 0 | ||
资金使用合规性（5分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； | 5 | 5 | 0 | |||
财务监控有效性（4分） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的监控机制； | 4 | 4 | 0 | |||
产出（30） | 项目产出（30） | 完成数量（10分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 一项不符合扣2分，与目标严重不符不得分。 | 10 | 10 | 0 | |
完成及时性（4分） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 一项不符合扣1分，严重的此项完全不得分。 | 4 | 4 | 0 | |||
质量达标率（12分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 项目验收通过率达95%及以上，得满分；未通过一个扣一分，扣完为止。 | 12 | 12 | 0 | |||
资金变动率（4分） | 完成项目计划工作目标的变动成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的变动程度。 | 变动率=[（实际成本-计划成本）/计划成本]×100%。 | 4 | 4 | 0 | |||
效果（30分） | 项目效益（30分） | 经济效益（6分） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分。 | 6 | 4 | 2 | 因缺乏专业性技术人才，项目实施应用不广泛 |
社会效益（8分） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分。 | 8 | 6 | 2 | 因缺乏专业性技术人才，项目实施应用不广泛 | ||
可持续影响（6分） | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 对照绩效目标，按可持续影响实现程度计算得分。 | 6 | 4 | 2 | 因缺乏专业性技术人才，项目实施应用不广泛 | ||
服务对象满意度（10分） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 采取社会调查的方式，社会公众满意度大于90%的得满分，每少1个百分点扣0.3分，扣完为止。 | 10 | 10 | 0 | |||
合计 | 100 | 94 | 6 | |||||
滇公网安备 53012402000111号
