富民县罗免镇2022年西核村委会西核村乡村振兴示范村建设专项资金项目支出绩效自评报告

一、 项目基本情况

（一）项目概况。

富民县罗免镇2022年西核村委会西核村乡村振兴示范村建设项目项目共预算投资金76.75万元。

1、 立项背景及目的。

为巩固拓展脱贫成效与乡村振兴相衔接，进一步加强西核村委会农旅文旅融合，切实改善人居环境，因地制宜抓好村庄建设，实现“美丽村庄、生态宜居、乡村文明”的目标，结合村情民情等实际情况，在广泛征求人民群众意见建议的基础上，经镇、村党总支部研究，并向县巩固脱贫攻坚推进乡村振兴领导小组办公室申报审定批复后实施。

2、 项目实施情况。

1. 村内墙体粉刷1200㎡，60元/㎡，预计投资：7.2万元;

2. 墙体美化350㎡，200元/㎡，预计投资7万元；

3. 村内排污管安装135m，直径15cm，20元/m ，预计投资0.27万元;

4. 村内清沟及增设沟渠盖板510米，单价：100元/m，预计投资5.1万元;

5. 村级马场公路道路面山绿化美化，种植胸径3.5㎝冬樱花600棵，50元/棵，预计投资：3万元；

6. 水景观打造736㎡，160元/㎡，预计投资11.78万元；

7. 小游园、老村委会前种植地被植物718㎡，50元/㎡，预计投资3.59万元；

8. 砌筑花台3个，共15㎡，300元/㎡，预计投资0.45万元；

9. 村内道路路边建设钢网围挡206m，140元/m，预计投资2.88万元；

10. 建设村内便民生态停车场，长40m，宽5m，面积200m²，铺植草砖200m²，280元/m²，预计投资5.6万元；

11. 制作展板9块，共计54㎡，180元/㎡，预计投资0.97万元；

12. 墙体花盆悬吊900盆，46元/盆，预计投资4.14万元；

13. 西核村牌坊建设1座，预计投资14.27万元；

14. 建设美丽西核标识底座1个，预计投资1.5万元

15. 扶持西核村委会“然泉”杨梅合作社杨梅品牌化建设，注册“飞机果”商标，制作商标logo定做包装箱5000个，预计投资4万元，购买安装分果机一套，预计投资2万元，购买安装真空机一套，预计投资1万元，开展林果种植技术培训4期，每期50人，培训每期预计每人100元（含培训教材及误餐），预计需资金2万元，合计投资9万元；以上建设预计总投资29.17万元，实际投资28.48万元。

以上合计投资76.75万元。

3、 资金来源及使用情况。

其中争取财政专项衔接资金73万元，整合资金及群众投工投劳折资3.75万元。

根据专项衔接资金相关管理办法，我镇相应制定了项目管理制度、日常检查监督、工作计划、实施方案、合同管理、招投标管理、施工监理等办法并成立综合监督检查组，成员由纪检监察、乡村振兴、人大、民政、财政所等部门人员组成，负责监督检查项目实施情况和工作履职情况，严厉追究相关人员责任；严重违纪违规的，由纪检监察机关立案查处；构成犯罪的，移交司法机关处理。

4. 组织及管理情况。包括项目组织情况、项目实施流程、资金拨付流程。

（1）此项目事关人民群众切身利益，经广泛征求意见建议，得到人民群众的认可和大力支持，为保障项目顺利实施打下了坚实的群众基础。

（2）罗免镇及时成立项目领导小组，提前协调推进项目前期各项工作，保障在批复下达后项目能快速启动。同时，明确了领导小组职能职责，主要负责项目的整体规划，协调解决项目实施过程中遇到的各种困难和问题。

（3）项目实施过程中，明确由罗免镇乡村振兴科科牵头负责，做好项目业务指导工作，并适时到项目实施地进行实地检查，督促业主方、施工方严格遵守法律法规和相关程序规定，及时发现问题，整改问题，推动项目，助推项目能按质按量完成。

（4）督促落实资金拨付使用管理相关规定，确保项目资金能发挥作用，每一分钱都能用在刀刃上。

（二）绩效目标。

（一）生态效益

项目区环境综合整治工程的建设、运行，不仅能有效降低项目区的污染负荷，同时将改变村庄脏、乱、差的环境现状，使村容村貌明显改善，村民生活质量提高，环境效益明显。环境效益是工程实施后最主要的效益，也是最直接的效益。通过本工程的实施，可有效美化村内环境，提升村民幸福感，同时有效改善项目村生态环境。

（二）经济效益

本项目作为一项环境治理项目，本身不能产生直接经济效益，但由于各项工程施工建成后可削减项目区的污染负荷，减轻垃圾排放所造成的污染危害，从而保障村落的环境卫生和村民的人身健康。2021年西核村委会被授予省级“一村一品”专业村，通过对西河村人居环境的整治，村容村貌将有大幅提升，结合当地特色林果采摘，逐渐形成以西核村为核心辐射带动周边的农旅文旅产业。

（三）社会效益

环境综合治理工程的实施美化了村容村貌，从本质上提高了群众的生活质量；农村综合整治工程的实施是环境友好、社会和谐的体现，农村生活环境的改善有利于缩小乡村和城市之间的差距，同时有利于农村社会环境健康可持续性的发展。 环境综合整治工作在该村进行的过程中也是当地群众学习和了解环保知识的过程，环保工程的实施并具有典型的宣传和示范作用，这提高了人们环保意识，加强了当地群众的环保观念，这对于当地的经济建设、促进社会和谐发展有长远的意义。总之，社会效益是项目实施后最主要的效益，也是最直接的效益。具体社会效益如下：

（1）改善投资环境。通过项目的实施，改善项目村基础设施建设，改善投资环境，从而加快云南省建设成为西南开放的重要桥头堡建设。

（2）起到示范作用。通过项目的实施，对周边村庄及边境村庄从环境保护方面起到示范作用，促进农村环境保护工作的开展。

（3）提高群众生活质量。通过该项目实施，在改善农村环境状况的同时，为农民增加收入或降低生产生活成本创造条件，提高西核村内群众生活质量。

（4）缩小城乡差距。加强农村环境保护能力建设，加大农村环境监管力度，逐步实现城乡环境保护一体化。制定西核村规民约，积极探索加强农村环境保护工作的自我管理方式，组织村民参与农村环境保护，深入开展农村环卫工作。

二、 绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

（二）绩效评价工作方案制定过程。

1. 前期调研。

2. 研究文件。

3. 绩效评价指标体系及工作方案的设计。

（三）绩效评价原则、评价方法

1. 绩效评价原则。包括科学规范、公开公正、绩效相关等原则。

2. 绩效评价方法。包括指标评价、数据采集和社会调查中所采用的方法。

（四）绩效评价实施过程

1. 数据填报和采集。

2. 社会调查。

3. 数据分析和撰写报告。

（五）本次绩效评价的局限性。

三、 评价结论和绩效分析

（一）评价结论。

1. 评价结果。

根据相关文件精神，我镇组织开展了绩效评价工作，经过对业务资料、财务资料和统计数据的分析，对部门整体支出“预算执行和管理”的合法合规性、完整性，履职效益等方面进行分析计算，认真详细检查项目支出、有关账目，收集整理了支出相关资料，根据定量分析及定性分析。

2. 主要绩效。

罗免镇2022年西核村委会西核村乡村振兴示范村建设项目，项目共预算投入市级衔接资金资金76.75万元。完成情况与申报绩效目标一致。

四、 成本效益分析。

通过分析，罗免镇西核村乡村振兴示范村建设项目资金没有违规使用情况，2022年所有项目已建设完成，会计核算规范完整，严格按照相关规定审批拨款，资金全部兑付完毕，无结余资金。

五、 主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法；

一是领导高度重视。衔接资金预算下拨后，主要领导和分管领导高度重视，立即召开会议进行布置安排，制订了工作计划，明确时间要求，落实责任分工，确保项目顺利进行。

二是管理愈加规范。制定了专项资金管理工作制度，明确了资金付款流程，统一了资金申请手续，做到了层层审核、层层负责、层层把关，付款中全部要求请款单位提供正规发票，没用白条入账现象。

（二）存在的问题；

因受新冠肺炎疫情影响，部分项目未达到预期目的。

（三）建议和改进措施。

进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法，用制度管项目，用制度管资金，杜绝一切腐败现象。

罗免镇人民政府

2023年3月30日

罗免镇2022年西核村委会西核村乡村振兴示范村建设项目资金支出绩效评价指标体系及打分表