按照《富民县财政局关于开展2023年财政资金支出绩效自评工作的通知》（富财通〔2023〕9号）的相关要求，我单位及时安排部署，现将2022年度部门预算整体支出绩效自评报告如下：

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

富民县动物疫病预防控制中心是隶属于富民县农业农村局下的事业预算单位，富民县机构编制委员会批准核定编制人数为6人。截止2022年12月31日本部门实有在职人数8人，其中：专业技术人员6人，事业工勤1人，机关工勤1人。离退休人员15人。

（二）部门职能

1、负责全县动物疫情的监督检测、诊断，流行病学调查。

2、负责全县动物疫情汇总、分析、疫情报告和动物疫情预警预报工作。

3、负责重大动物疫病防控所需物资的组织供应工作。

4、负责人畜共患病及重点病的防疫工作。

5、负责国家计划监测、免疫效果监测评估的采样工作。

6、负责拟定重大动物疫病预防控制技术方案，指导重大动物疫病预防控制和疫情扑灭工作。

7、负责全县动物病原微生物实验室生物安全管理和兽医实验室信息系统的管理工作。

8、负责畜产品安全（含“肉类”、生鲜乳、“瘦肉精”等违禁添加物）监测检验及相关的技术交流和培训工作。

9、负责中、省市畜产品安全监测检验的采样工作。

10、负责动物防疫的监督,动物产品安全监管等执法工作。

11、依法实施动物及动物产品检疫工作和监督管理工作,负责动物及动物产品生产、加工、屠宰、流通等环节的监督及违法违规行为的查处。

12、依法行使有关《中华人民共和国动物防疫法》、《中华人民共和国畜牧法》等法律法规规定的审批权、处罚权和行政强制措施。

13、完成农业农村局交付的其他工作。

（三）部门工作完成情况

1、生产指标。2022年全县生猪、牛、羊、家禽存栏11.26万头、1.71万头、4.48万只、78.21万羽；出栏生猪、牛、羊、家禽16万头、1万头、2.6万只、150万羽，肉、奶、蛋总产量达2.1万吨、420吨、6000吨。畜牧业产值达9.29亿元。

2、动物疫病防控。2022年春秋两防共免疫畜禽492.5万头（只），免疫率达应免数的100%；采血液样品1490份并进行免疫抗体检测，免疫合格率达70%以上，达到上级要求。按照《富民县重大动物疫病流行病学调查方案》要求，家畜布鲁氏菌病流行病学调查监测，2022市级分配富民县调查监测任务5000只，实际完成调查监测任务5028只，完成下达任务的100.56%。通过检测，检测出阳性0份。禽流感病源学300份、抗体检测300份（其中：H5亚型RE-11株200份、H5亚型RE-12株200份、H7亚型200份）、新城疫抗体检测600份，非洲猪瘟检测300份，其中：各镇（街道）检测20份，屠宰场检测160份。

3、动物卫生监督。共排查养殖场（户）729户次，排查生猪18.96万头次；排查屠宰场112个（次），排查生猪9.216万头次；抽查、监测牛羊养殖场16户，采集尿样73份，全部尿样经“莱克多巴胺、沙丁胺醇、盐酸克伦特罗”（胶体金试纸条筛选）三联检测卡检测全部为阴性。在检查中也没有发现违法使用其它有毒有害养殖投入品的行为；昆明富锦肉类加工有限责任公司屠宰场开展“瘦肉精”监测11批次，每批抽检生猪尿样50头份，涉及同群生猪1873头，全部尿样经“莱克多巴胺、沙丁胺醇、盐酸克伦特罗”（胶体金试纸条筛选）三联检测卡检测全部为阴性。

4、肉食品和产地检疫。完成生猪屠宰检疫18.2237万头，检出病害猪1415，无害化处理1415，入场检疫率达100%。全县完成生猪产地检疫17.6万头，检出病害猪只45头，产地检疫申报检疫率为100%。

5.强化兽药监督执法工作。共出动执法人员150多人次，检查兽药经营户27户次，饲料经营户159户次、饲养场（户）62个次。

6.建立完善免疫档案，积极推行电子档案。

7.做好重大动物疫病防疫延伸绩效管理工作。

8.种草养畜。完成实施巨菌草种植项目100亩。

9.加强防疫培训。召开动物防疫信息化建设云南防疫小程序培训使用，培训人员为村级兽医防疫员、规模养殖场（户）分2批次160余人，通过程序技术员及县级技术员多次培训指导，村级兽医防疫员、规模养殖场（户）基本能应用云南防疫小程序填报畜禽免疫信息。召开了全县防控非洲猪瘟的紧急会议，对参会人员进行了非洲猪瘟防控知识的培训，镇（街道）结合春防工作的开展对防疫人员进行了2次培训。

（四）部门管理制度

为认真做好各项工作，富民县农业农村局制定了《富民县农业局关于印发<局所属各中心职能职责>的通知》（富农通〔2016〕77号）《中共富民县农业局党组关于印发<富民县农业局机关、局属各中心工作人员考核办法（试行）>的通知》（富农党组〔2017〕7号）、《富民县农业局关于印发《财务管理制度》的通知》（富农通〔2017〕15号）、《富民县农业局关于印发<涉农项目管理办法（试行）〉的通知》（富农通〔2017〕16号）的一系列管理规定。

（五）部门资金来源及使用情况

富民县动物疫病预防控制中心2022年总收入546.15万元，其中财政预算收入321.57万元，年初结余和结转170万元，其他收入54.58万元。2022年总支出378.05万元，其中：基本支出269.26万元，占总支出的71.22%，项目支出108.78万元，占总支出的28.77%。工资福利支出192.24万元，占总支出的50.85%；商品和服务支出101.26万元，占总支出的26.78%；对个人和家庭的补助63.82万元，占总支出的16.88%；对企业补助20万元，占总支出的5.29%；资本性支出0.72万元，占总支出的0.19%。

（六）政府采购情况

2022年政府采购金额7200元，采购货物是化验室冷柜。

（七）固定资产情况

2022年年末固定资产原值合计123.85万元，累计折旧98.34万元，固定资产净值25.50万元。其中通用设备63.26万元主要是防疫车辆、执法车、办公电脑等设备。专用设备60.58万元，主要是兽医化验室仪器设备。与上年相比，本年固定资产增加0.72万元。

二、绩效目标

（一）部门总目标

1、生产情况。2022年完成生猪、牛、羊、家禽存栏11.26万头、1.71万头、4.48万只、78.21万羽；出栏生猪、牛、羊、家禽16万头、1万头、2.6万只、150万羽，肉、奶、蛋总产量达2.1万吨、420吨、6000吨。畜牧业产值达9.29亿元。

2、免疫情况。2022年春秋两防共免疫畜禽492.5万头（只），免疫率达应免数的100%。

3、免疫监测情况。采血液样品1490份并进行免疫抗体检测，免疫合格率达70%以上，达到上级要求。按照《富民县重大动物疫病流行病学调查方案》要求，家畜布鲁氏菌病流行病学调查监测，2022市级分配富民县调查监测任务5000只，实际完成调查监测任务5028只，完成下达任务的100.56%。通过检测，检测出阳性0份。禽流感病源学300份、抗体检测300份（其中：H5亚型RE-11株200份、H5亚型RE-12株200份、H7亚型200份）、新城疫抗体检测600份，非洲猪瘟检测300份，其中：各镇（街道）检测20份，屠宰场检测160份。

4、动物检疫工作。完成生猪屠宰检疫18.2237万头，检出病害猪1415，无害化处理1415，入场检疫率达100%。全县完成生猪产地检疫17.6万头，检出病害猪只45头，产地检疫申报检疫率为100%。

（二）部门项目具体计划目标

2022年项目支出资金108.78万元，主要用于重大动物疫病防治、非洲猪瘟防控、病死畜无害化处理、疫苗副反应治疗、畜禽定点屠宰场监管、现代种业发展等项目，已全部实施。控制了疫病，特别是净化了人畜共患的布鲁氏菌病，确保不发生禽流感、口蹄疫病。保护了畜牧业的健康发展，保护了人民群众生命财产安全，促进了农村的稳定繁荣。达到了生产稳增长、市场保供应、畜牧食品安全的目标。

三、评价结论

（一）主要绩效

2022年富民县动物疫病预防控制中心按县委、县政府和农业农村局的安排布署，从种、料、管、防多方面开展工作促畜牧业发展，促农村农民增收。2022年完成生猪、牛、羊、家禽存栏11.26万头、1.71万头、4.48万只、78.21万羽；出栏生猪、牛、羊、家禽16万头、1万头、2.6万只、150万羽，肉、奶、蛋总产量达2.1万吨、420吨、6000吨。畜牧业产值达9.29亿元，比上年同期稍有上升，完成了绩效目标。促进了农村经济的稳步增长；长年开展重大动物疫病防治、强制免疫、流行病学调查、化验检测、疫病溯源、疫情预警展、防疫培训、全县全年没发生重大动物疫情流行，确保了畜禽健康生产；产地检疫和屠宰检疫率100% ，违禁添加剂兽药监管不留死角，确保畜禽食品安全。2022年县级财政投入269.26万元单位运行费保障在职和离退休人员工资。

（二）评价结果

2022年富民县动物疫病预防控制中心圆满完成各项工作任务，绩效自评96分。

四、主要经验做法

（一）严格执行财务制度。在财政资金使用中，强化支出责任，以收定支，用款问效，严格按规定用途管理使用。

（二）主动实施项目。主动积极研究制定实施方案，创造条件实施。

（三）围绕目标开展工作。紧紧围绕全县畜牧业稳定生产稳增长总目标，开展重大动物疫病防治，动物卫生监督，畜牧科技推广，生态整治工作。

五、存在的问题

公用经费不足。财政预算主要是退离休和在职人员工资预算。公务经费极少，难维持机构运转。

六、改进措施及建议

（一）认真做好预算编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。进一步提高预算编制的科学性、严肃性和可控性。

（二）加强财务管理。在费用报账支付时，严格按照新的标椎规范报销。

富民县动物疫病预防控制中心           

2023年4月10日                  

附件1

富民县动物疫病预防控制中心2022年度部门整体支出绩效评价指标体系及打分表