富民县融媒体中心2022年度部门整体支出

绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

1.部门机构设置

富民县融媒体中心为中共富民县委直属事业单位，归口中共富民县委宣传部管理，为财政全额拨款事业单位，机构类别公益一类。保留富民县广播电视台名称和呼号。富民县融媒体中心设置六个内设科室：办公室、融媒采编部、全媒播发部、数据网络部、战略发展部和有线电视网络营运部。

2.部门编制

     富民县融媒体中心核定事业编制23人。

（二）部门职能

     1. 坚持党管媒体，贯彻执行党和国家有关新闻宣传工作的路线、方针、政策和法律法规，遵循新闻传播规律，规范新闻生产流程，拓展新闻服务领域，扩大媒体覆盖范围，提高媒体引领能力，推动传统媒体与新兴媒体融合发展，巩固宣传思想文化阵地、壮大主流思想舆论。

2. 贯彻落实意识形态工作责任制，把握正确的舆论导向，弘扬主旋律、传播正能量，正确引导社会思潮和舆论动向。

3. 根据县委、县政府中心工作和上级安排，按照县委宣传部确定的宣传工作重点，统一宣传口径，组织开展典型宣传、热点引导和舆论监督，组织好重大活动和重大事件的宣传报道；协调对接中央、省、市主流媒体刊播报道富民宣传情况，加大对内对外宣传。

4. 负责研究制定融媒体中心发展战略目标、规划布局、措施办法并组织实施。对内负责构建宣传系统与全县各级各部门的信息互通渠道，对外负责构建县级宣传平台矩阵。坚持一体化发展方向和移动优先战略，负责整合传统媒体和新兴媒体资源，建设和完善采编中心，探索运用新技术、新机制、新模式，提升县属广播电视、微博、微信、手机报、网站等宣传平台的运营、管理和维护水平，提高县属媒体的传播力、引导力、影响力和公信力。

5. 做好政务新媒体服务工作，推进新媒体政务信息发布、政务事务网络办理、便民服务和网络咨询服务等工作。

6. 负责富民县广播电视网络的管理经营和融媒体中心广播电视行业安全播出。

7. 负责配合县互联网信息办公室做好全县舆情监测业务。

8. 管理经营富民县融媒体中心所属国有资产，发挥融媒优势，积极开展社会服务，提高社会效益和经济效益。

9. 加强新闻宣传队伍建设，提高新闻工作者的“脚力、眼力、脑力、笔力”。负责配合县委宣传部做好通讯员队伍发展工作，组织对基层通讯员开展业务指导和技术培训管理工作。

10. 完成县委、县政府交办的其他工作任务。

（三）部门工作完成情况

1.聚焦党的建设，稳定组织“根基”

今年以来，县融媒体中心充分发挥党建引领作用，不断加强理论武装，进一步提高政治站位、提升执行力，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

(1)加强组织建设，发挥堡垒作用。坚持以党的建设统领各项工作，抓班子带队伍，充分发挥党的领导核心及党组织战斗堡垒作用。一是完善学习制度，定期组织集体学习，强化党员干部理论武装；二是认真学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，扎实开展政治理论学习，确保把学习成果转化为工作成效；三是用制度管人管事，注重发挥班子和中层骨干的标杆作用，注重培养提高干部职工爱岗敬业、乐于奉献精神，为高标准高质量完成年度工作任务提供了坚强保障。

(2)加强党风廉政建设，落实主体责任。认真学习贯彻党的二十大精神，学习贯彻落实党的重要会议、习近平总书记重要讲话和上级党委重要工作指示精神，全面贯彻落实党风廉政建设主体责任和监督责任，加强机关廉政建设，促进融媒体事业健康发展。2022年，召开党风廉政建设工作安排部署会2次，召开党风廉政建设专项工作会议3次，党组书记讲授廉洁党课1次 ；开展意识形态分析研判3次，岗位廉政风险排查1次，第一种形态提醒谈话10次；开展违纪违法案例通报学习10次；组织干部职工开展警示教育活动3次；组织开展了“好家风进机关”系列活动，组织1次“好家风”学习活动，主要领导讲1个好家风故事，观看1部好家风影片。

(3)严实意识形态工作责任制，掌握意识形态话语权。一是加强安排部署。定期开展意识形态工作分析研判，通过聚焦政治建设、思想建设、作风建设，教育引导广大党员干部加强党性锻炼，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，把思想和行动统一到习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神的贯彻落实上，统一到年度各项目标任务的完成上。二是明确工作职责。中心党组在之前成立意识形态工作领导小组的基础上，根据实际情况及时进行了调整，并明确要求党组领导班子对意识形态工作负主体责任，党组书记是第一责任人。同时随着党支部换届，层层落实党支部书记抓意识形态工作职责，党组书记指导党支部书记精准领会意识形态工作的丰富内涵，以高度的政治意识、大局意识，抓好意识形态工作，形成了党组书记亲自抓，分管领导具体抓，中层干部负责人具体抓的工作格局。三是强化责任落实。把意识形态工作纳入中心党组年度工作要点、党建工作要点和党建年度综合考核，纳入领导班子和领导干部职工年度考核，纳入“三会一课”党员活动重要内容。

2.聚焦目标任务，发动阵地“引擎”

今年以来，县融媒体中心不断以新思想、新思路、新举措加强新闻发布、采访等工作，全力以赴做好全县重点工作宣传报道，为全县中心工作的推动营造良好舆论氛围。

(1)用好融媒平台，提升宣传水平。今年以来，县融媒体中心通过精心策划，加大对党的二十大、大讨论大竞赛、作风革命效能革命、乡村振兴、文明创建、疫情防控、群众安全感满意度提升等重点工作宣传力度，有针对性做好阶段性重点工作宣传报道。2022年利用所属媒体平台发布稿件8300余条（篇）。积极配合县纪委、县水务局、县自然资源局高质量完成了《清廉富民》《水务局的最美河湖》《身边的守土人》的拍摄制作，刊发相关稿件68余条。积极配合农业、人社、科工信、林草、教体等相关职能部门做好政策解读、工作动态发布、特色成果展示等宣传，刊发相关稿件70余条。组织开展贯彻落实县第十四届委员会第三次全会精神电视访谈，专访17期17人。组织全体干部职工学习领会党的二十大精神。宣传全县领导干部群众收听收看二十大开幕盛况、热议反响情况，发布各级各部门的热议文章，采访了16名部门主要负责人、20名党员代表、17名群众代表。

(2)当好参谋助手，强化电视作用。进一步发挥主流媒体传播力，增强公益广告播放率，增强全民参与和认知度。2022年制作播发《富民新闻》127期，制作新闻522条，开设喜迎党的二十大、文明创建进行时等相关栏目5个，发布公益广告46部，发布公告、通告30条。

(3)做好基层服务，树牢为民情怀。进一步抓好事业发展，满足群众需求，富民电视台播出电视剧《跨过鸭绿江》、《大决战》、《情满四合院》《急诊科医生》《鸡毛飞上天》等21部2135集；播出动画片《郑和下西洋》《熊出没》等8部610集。做好基层通讯员发展和培训工作，2022年开展培训2次，发展基层通讯员60名。

3.聚焦新闻重点，打造宣传“精品”

(1)讲好富民故事，增强营商环境软实力。在对外宣工作中，围绕党的二十大、大讨论大竞赛、作风革命效能革命、经济建设、民族团结、乡村振兴、文明创建、疫情防控等主题工作，积极向上级纸质媒体、广播电视和新媒体全方位投稿，取得良好效果。截至目前，被央级媒体采用61条，省级媒体采用258条，市级采用279条。其中，富民杨梅产业被中央电视台、联播昆明等媒体平台采编推送；富民县营商环境经验被昆明电视台、昆明日报等媒体平台采编推送，树立了富民县良好对外形象，不断增强营商环境软实力。

(2)打造富民融媒，发挥“头雁效应”。县融媒体中心建成运行以来，着力打造全媒体、全方位、全视角信息资讯发布平台。目前，富民县人民政府网、“富民发布”微博、“爱上富民”微信公众号、“富民融媒”APP等官方平台已成为群众了解政策、掌握信息、办事咨询的主渠道。各媒体平台通过积极开设专栏、制作图文并茂的资讯，及时转载中央、省级、市级媒体重点报道，开设“大竞赛大讨论”“奋进新征程 建功新时代”“作风革命 效能革命”“新时代文明实践”“喜迎二十大”“疫情防控”“乡村振兴”“交通安全”“营商环境”等专题专栏，做到了中心宣传天天有、重点工作日日发，形成良好的宣传氛围。截至目前，在“爱上富民”微信公众号共发稿2356条，“富民融媒”抖音号共发稿80条，“富民融媒”APP共发稿8764条，“昆明富民发布”微博号共发布微博8321条，《富民新闻》共播发127期522条。紧盯媒体发展趋势，开展了6场网络直播活动，在线观看直播人数达到20万人次。目前，“爱上富民”微信公众号共有粉丝5.4万，“富民融媒”抖音号共有粉丝19.2万，“富民融媒”APP下载量4万。

4.聚焦播出管理，牢守安全“底线”

(1)提高思想认识，增强政治责任感。县融媒体中心高度重视广播电视安全播出工作，始终把安全播出当做关系政治安全、社会稳定的大事紧抓不放，扎实做好广播电视系统安全生产工作，确保导向安全、网络安全、设施安全和播出安全，高位推动党的二十大安全播出重保工作，2次组织召开专题会议，对安全播出保障工作进行详细全面的研究部署，切实提高干部职工政治责任和思想意识，圆满保障了安全播出任务。

(2)强化底线思维，夯实安全播出基础。严格执行《广播电视管理条例》，在进一步建立健全采访、编辑、审核、制作播出、刊发等内部管理制度的基础上，严格执行“报题审核、编辑制作初审、节目上载终审”的“三审制度”，强化终审责任，严禁播出、刊发未经审核的稿件和网络信息，确保播出内容安全。严格执行各项安全播出规章制度，加大安全监管力度，加强安全运行管理，严格落实机房值班制等管理制度，做到防范于未然，确保广播电视节目安全播出。

(3)排查问题隐患，做好应急演练。广播电视值班人员每天检查重点设施设备，发现安全隐患和薄弱环节及时整改，开展自检自查12次，抢修光缆25处，维护有线电视网络用户1600单，确保设备正常运转。开展应急演练4次，确保安全播出。

(4)加强组织领导，做好安播保障。出台《富民县融媒体中心应急预案》《富民县融媒体中心安全播出应急预案》《富民县融媒体中心突发事件应急预案》《富民县融媒体中心网络安全事件应急预案》，成立安全播出领导小组统筹安全播出相关工作，对安全播出工作进行研究部署4次。截止目前，已完成春节、全国两会、七一建党纪念日、国庆节、党的二十大等重保期安全保障工作，无责任事故发生。

（四）部门管理制度

为认真做好富民县融媒体中心财务管理工作，规范财务行为而先后制定了《富民县融媒体中心财务管理制度（试行）》、《富民县融媒体中心资产管理规定》、《富民县融媒体中心工作纪律制度》等7项规章制度，印发《富民县融媒体中心“三重一大”决策工作制度》，内部财务管理制度建立健全，使资金的管理、支出和审批等财务管理工作，逐步走上制度化和规范化轨迹同时管理制度得到有效执行。

（五）部门资金来源及使用情况

1. 预算配置方面

纳入2022年部门预算编报的单位共1个，属财政全额拨款事业单位。预算执行政府会计制度。核定事业编制23人，2022年年末实有人数为24人，其中:一般预算财政拨款人员23人（由于工作需要，2022年调出1人，调入3人，新入职1人，退休1人，在职在编人员比2021年增加2人），长期聘用人员（编外用工人员）0人（由于网络整合，2022年5月30日，解聘了全部长期聘用人员和编外用工人员），公益性岗位人员1人。在职人员控制率为100%。

“三公经费”即公务接待费、公务用车运行维护费、公务用车购置费、因公出国（出境）费。2022年“三公”经费预算为2万元（公务接待费），财政没有安排我单位“三公”经费支出中的车辆运行维护费方面的年初预算，单位用公用经费细化了2.8万元作为车辆运行维护费。

2. 预算执行方面　

2022年财政批复部门预算总额为313.87万元，其中：一般公共财政预算313.87万元；支出预算资金总额为313.87万元。（年初预算按功能科目分类：2070808文化体育与传媒支出222.43万元，主要是工资福利和商品服务支出，2080505社会保障和就业支出30.05万元，主要是缴纳机关事业单位基本养老保险费用，2080506机关事业单位职业年金缴费支出5.45万元，主要是缴纳机关事业单位职业年金缴费，2101102事业单位医疗支出21.28万元，主要是缴纳基本医疗保险费用，2101103公务员医疗补助9.39万元，主要是缴纳公务员医疗补助，2210201住房公积金支出25.27万元，主要是用于缴纳职工住房公积金）。2021年年初预算资金总额为330.15万元，2022年比2021年减少16.28万元，减少原因：2021年退休1人，2022年预算人员经费减少1人。

2021年本单位收入预算资金总额为449.4万元，收入完成率为142.18%。其中：2013399其他宣传事务支出7.74万元，占总预算收入比重1.72%；2070808广播电视事务收入346.11万元，占总预算收入比重77.02%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出29.97万元，占总预算收入比重6.67%；2080806机关事业单位职业年金缴费支出1.3万元，占总预算收入比重0.29%；2101102事业单位医疗19.32万元，占总预算收入比重4.30%；2101103公务员医疗补助11.1万元，占总预算收入比重2.47%；2120899城乡社区支出8万元，占总预算收入比重1.78%；2210201住房公积金25.86万元，占总收入比重5.75%。收入预算数比年初预算数增加135.53万元，增长率为43.18%。收入比预算增加主要原因：一是2022年网络整合，解聘了长期聘用人员和编外用工人员，补发了解聘有线电视网络运维长期聘用人员工资、社保资金31.33万元，解聘有线电视网络运维编外人员劳务经费10.66万元，解聘有线电视网络运维编外人员补偿金38.49万元，合计80.48万元；二是工资福利支出增加；三是年初预算没有项目资金，增加了项目资金28.18万元。

2022年本单位支出预算总额为471.40万元，其中：基本支出428.12万元（工资福利支出360.79万元，占总支出比重的76.54%；对个人和家庭的补助支出45.05万元，占总支出比重的9.55%；商品和服务支出22.28万元，占总支出比重的4.73%）；项目支出43.28万元（商品和服务支出10.12万元、资本性支出33.16万元），占总支出比重的9.18%。2022年我单位预算完成率为150.19%。

2022年“三公经费”经费预算数为4.8万元（公务接待费2万元，公务用车运行维护费为2.8万元）。2022年“三公经费”支出为2.87万元，2021年“三公经费”支出为5.96万元（财政拨款支出4.09万元），2022年比2021年减少3.09万元，下降51.84%。2022年公务用车运行费为2.8万元，2021年公务用车运行费为5.40万元（财政拨款支出3.97万元），2022年公务用车运行维护费比2021年减少2.6万元，降低48.15%。2022年公务接待费为0.07万元，2021年接待费为0.56万元（财政拨款支付0.12万元），2022年接待费比2021年减少0.49万元，下降87.5%。2022年公务接待总计接待1批次，共接待了7人次。下降原因：一是单位严格执行八项规定，厉行节约；二是年底财政收回公务接待费额度，年底公务接待费没有实现支付。

（六）政府采购情况

2022年政府采购预算为2.28万元，实际采购33.16万元。

（七）固定资产情况

富民县融媒体中心为建立健全固定资产管理体制和资产运营机制，防止资产流失，保障固定资产的完整和增值，根据国家的有关法律法规，制定了《富民县有线电视广播台资产管理规定》，单位内部资产管理制度的相继建立，使对资产的配置、资产的收入、保管、使用、损失、处置等资产管理工作有法可依，使资产管理工作制度化和规范化。

2022年固定资产原值为815.23万元，其中：土地、房屋及构筑物67.42万元，占固定资产8.27%；通用设备725.06万元，占固定资产的88.94%；图书、档案0.9万元，占固定资产的0.11%；家具、用具、装具及动植物21.85万元，占固定资产的2.68%。2021年固定资产原值为917.03万元，2022年比2021年减少了101.8万元。2022年无形资产原值为48.38万元，2021年无形资产原值为48.38万元，2022年比2021年增加了0万元。

二、绩效目标

（一）部门总目标

1.坚持党的领导，进一步加强党的建设

一是深入贯彻党的二十大精神，把《中国共产党党内监督条例》规定要求贯穿到党组织工作各环节，推动全面从严治党各项要求取得实效。

二是进一步明确责任使命，坚守阵地，强化意识形态工作。继续落实现党组书记履行第一责任，带头抓意识形态工作，带头管阵地、把导向、强队伍；分管领导履行直接责任，协助一把手抓好统筹协调指导工作；班子成员履行“一岗双责”，抓好分管部门的意识形态工作。牢牢掌握意识形态工作话语权，切实维护新闻宣传政治安全。

三是要继续加强经常性的干部教育和监督，提高领导干部执政能力和领导水平。坚持将学习教育贯穿队伍建设始终，不断健全和完善行之有效的学习教育制度和机制，加强班子成员的业务能力、思想政治、法律法规等方面的学习培训。

2.抓住机遇，扎实做好宣传工作

一是精心打造“两微一端一抖一台”。紧紧围绕县委、县政府的中心工作，唱响主旋律，打好主动仗。加强新闻节目的可听性、可看性，提高新闻的时效性、信息量。在全面提高时政新闻的权威性和导向性的同时，通过融媒体中心的力量，精心打造好“两微一端一抖一台”，即微信公众号“爱上富民”、微博号“昆明富民发布”、客户端“富民融媒”、抖音号“富民融媒”、富民电视台，创办更多贴近百姓喜爱、关注民生、服务大众的民生新闻栏目，不断扩大主流媒体的影响力和公信力。

二是精办专题专栏，强化社会教育作用。我中心将继续加强策划，精心选题，加强服务对接，积极与各单位联系沟通，力争办出多个名节目、名栏目。同时进一步发挥融媒体中心作用，打造“新闻+文化”“新闻+政务”“新闻+服务”信息服务综合体，为群众提供文化、娱乐等资讯，加强媒体与群众的黏合度，打通党和人民群众密切联系的“最后一公里”。优化经营性事项运作机制，建立健全沟通机制和管理机制，不断做强做大业务，提高造血功能。

3.加大人才的引进和招聘

继续加大人才引进力度，在融媒体中心建设过程中，全面整合传统媒体和新媒体骨干力量，通过省市每年组织的专门培训、与新闻院校开展共建活动、社会招聘等，组建、打造一支具备内容生产、技术运维、经营管理等能力的综合团队。

4.切实做好安全播出工作

强化广播电视安全播出管理，不断完善安全播出技术保障体系和各项管理制度，严格执行各项安全防范措施，加大安全播出工作检查督促力度。

（三）部门项目具体计划目标。

1.聚焦党的建设，稳定组织“根基”

(1) 加强组织建设，发挥堡垒作用。

(2) 加强党风廉政建设，落实主体责任。

(3)严实意识形态工作责任制，掌握意识形态话语权。

2.聚焦目标任务，发动阵地“引擎”

(1)用好融媒平台，提升宣传水平。

(2)当好参谋助手，强化电视作用。

(3)做好基层服务，树牢为民情怀。

3.聚焦新闻重点，打造宣传“精品”

(1)讲好富民故事，增强营商环境软实力。

(2)打造富民融媒，发挥“头雁效应”。

4.聚焦播出管理，牢守安全“底线”

(1)提高思想认识，增强政治责任感。

(2)强化底线思维，夯实安全播出基础。

(3)排查问题隐患，做好应急演练。

(4)加强组织领导，做好安播保障。

三、评价结论

（一）主要绩效。

全年认真完成县委、县政府下达的目标认真完成各项新闻宣传工作任务；加强网络建设和维护，提高信号传输质量，确保群众的满意度，推动我县经济又好又快发展；着力抓好安全播出，保障安全生产和安全播出。

（二）评价结果。

1.根据绩效评价的要求，我单位对业务资料、财务资料和统计数据的分析，对部门整体支出的“目标设定”的合理性、明确性，对“预算配置”的合理性、科学性，对“预算执行和管理”的合法合规性、完整性，对“资产管理”的合法合规性、规范性，对“履职产出和效果”等方面进行全面详细分析，认为绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合单位“三定”方案确定的职责。

2.将单位整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与单位年度的任务数或计划数相对应，与本年度单位预算资金相匹配。相关管理制度合法、合规、完整，相关管理制度得到有效执行。资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合部门预算批复的用途。

3.按规定内容公开预决算信息，按规定时限公开预决算信息（与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息）。基础数据信息和会计信息资料真实，基础数据信息和会计信息资料完整，基础数据信息和会计信息资料准确。

4.制定资产管理制度，相关资金管理制度合法、合规、完整，相关资产管理制度得到有效执行，资产保存完整，资产配置合理、资产处置规范、资产账务管理合规，账实相符。

2022年度富民县融媒体中心整体支出绩效自评综合得分为97分，自评等级为优秀。

四、主要经验做法

2022年富民县融媒体中心整体支出绩效自评，主要是根据国家和省级相关法律法规、县财政绩效评价的要求和单位相关制度进行的，在加强预算管理方面，按照“量入为出、收支平衡”、“积极稳妥、厉行节约”以及“保运转、保重点、压缩一般”的原则来编制年度预算，并严格执行预算和审批管理规定，确保经费开支合理、合规；在加强收支管理方面，严格按照预算和审批权限控制各项经费支出，并按财政的相关要求评价资金使用的必要性和效益点，合理使用资金；在实施过程中根据确定的年度绩效管理目标制定具体实施计划，明确内部业务分工，落实人员及其工作职责，明确时序进度和目标要求，总结汇集工作成果，强化预算绩效管理工作更加精细化。

四、存在的问题

人员不足，人才缺乏。融媒体中心建设，在内容生产上要求具备图片处理、视频剪辑、数据可视化等多样化技术。但是2010年机构改革时，电视台原来全部从事新闻宣传采编播的10名人员因公务员身份分流到其他部门，为了支撑新闻生产，从网络维修人员中转岗了5人补充到新闻生产制作岗位，目前电视台只有播音员1名，编辑、播发人员2名，一线记者6名，编内人员老龄化严重难以接受新媒体发展，新媒体发展速度快科技含量高，难以满足融合媒体发展需求。

五、改进措施及建议

进一步加强预算的编制和执行管理，科学有效地安排各项资金支出进度，不断提高单位整体支出的经济性、效益性、有效性和可持续性。

附件1：富民县融媒体中心2022年度部门整体支出绩效评价指标体系及打分表

附件1

富民县融媒体中心2022年度部门整体支出绩效评价指标体系及打分表