富民县动物疫病预防控制中心2022年奶业振兴项目资金支出绩效评价报告及评分表
一、项目基本情况
（一）项目概况
1.立项背景及目的
我国是全世界最早发展专业奶牛品种的文明古国，自唐朝以来，位于现今云南省大理地区的邓川牛就是我国最早自主优化选育的奶牛，较欧洲发展奶牛杂交早1200年。近现代我国奶业发展一直处于全球奶业的落后梯队，在改革开放后至今，我国奶业发展得到了一定跨越式发展，但是比欧美澳新甚至南美国家还有相当大的差距。党的十八大以来，习近平总书记在全国两会上明确提出发展奶业的重要讲话，胡春华副总理也语重心长的表示绝对不能把中国奶业沦为第二个大豆产业！中国奶业振兴事关中华民族伟大复兴发展，是国家战略高度的一项重大事件。
我国奶业发展的重大瓶颈是规模化养殖水平不高，散乱小是我国奶业发展的短板，与欧美澳新的机械化和人工智能养殖科技存在相当大的差距。另外，我国人多地少的现状也是发展奶业的一大阻力。通过整合资源，学习集约资源再生利用型典范的发达国家先进经验对我国奶业振兴发展有着重大推动作用。
富民县奶牛养殖业处于全市落后梯队，优牧品原项目的落地，实现了我县奶牛规模化养殖的零突破。通过奶业振兴项目的实施，可以为富民县奶业发展提供标杆和开阔的视野，通过单个项目的提升带动推进全县奶牛养殖业招商引资和产业布局高标准化。
2.项目实施情况
（1）实施时间：2022年9月1日-2022 年12月30 日。
（2）实施内容：
通过本项目的实施，设计及施工完成主体车间的SC标准改造；由净化工程公司对现有中央厨房进行SC标准的布局改造；完成生产给水超滤处理，采购处理量为3吨每小时的超滤水处理设备，处理后达到国家生产用水要求；给水管网标准化改造，新架设给水管道200米；采用水泥地面切割开槽工艺、泥土地面开沟工艺，改造地下排水管道110米，并且提供现场施工照片；新建Sc标准地面自流平500平米，采用5道平涂工艺：①基础打磨②底涂1遍③刮环氧砂浆1遍；④刮环氧腻子2遍并打磨⑤刮环氧面涂1遍，自流坪镘流。
（3）实施必要性：我公司是云南省最早开设鲜奶吧的企业之一，公司经过不断的发展由原来的每天50公斤鲜奶销售量到2019年每天2吨的销售量，在公司成立至今已经累计完成固投6500万，累计带动农户50000户增收5000元以上，累计直接解决就业2000人，间接带动就业20000人。在本项目实施后将更大范围带动就业和农户增收，为国家乡村振兴战略贡献更大的GDP。
3.资金来源及使用情况
资金来源：昆财农〔2022〕122号奶业振兴和畜牧业转型升级58万（资金未使用），项目总投入概算约80万。项目建设预算清单：
编号 | 建设科目 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 建设内容 | 总价（元） |
1 | 设计咨询费 | 项 | 1 | 45000 | 1.咨询费20000 2.设计费20000 3.检测费5000元。 | 45000 |
2 | 净化车间建设 | 平米 | 500 | 1300 | 1.使用净化房专用真金防火板按图搭建主体车间500平米其中新风间系统车间300平米、百万级高效净化间200 平米 | 650000 |
3 | 生产用水前处理水 | 项 | 1 | 30000 | 超滤水3T/H处理量 含臭氧机紫外灯灭菌设施 | 30000 |
4 | 给水标准化改造 | 项 | 1 | 5000 | 铺设食品加工厂供水管道200米。 | 5000 |
5 | 排水标准化改造 | 项 | 1 | 35000 | 切割水泥地面铺设主管为200mm的PVC排水管道46米、切割水泥地面铺设110mmPVC管道70米 回填混凝土20立方 | 35000 |
6 | 标准化自流平地坪 | 平米 | 500 | 70 | 食品加工车间自流平工艺 1.基础打磨；2.底涂1遍； 3.刮环氧砂浆1遍；4刮环氧腻子2遍并打磨，5刮环氧面涂1遍； 6自流坪镘流。 | 35000 |
合 计 | 800000 |
4.组织及管理情况
（1）加强协作领导、推进项目建设。为切实加强项目建设，由镇农业主管部门组成项目领导小组，负责项目计划下达落实，全面协调管理。
（2）加强技术指导、确保项目顺利实施。由富民县动物疫病预防控制中心和赤鹫镇农业综合服务中心兽医科负责项目建设的技术指导、技术培训和跟踪服务、监督管理及项目督促检查。
（3）提高认识，扎实工作。富民品原农业科技开发有限公司负责项目的具体实施，并成立项目实施执行组，执行组做好项目建设前、建设中、建设完成后的资料和相关图片收集整理，特别是相关资金支出发票的收集保管，并做好项目实施的工作总结。
（二）绩效目标
1.总目标
通过对大通铺农舍进行地下水反渗透污染防范措施施工，减少对自然环境的二次污染，减少牛蹄病，提高产奶量、标准化奶牛养殖。
2.年度目标
（1）产出目标
地下水反渗透污染措施防渗透膜铺设6500平方米、土方挖掘5000立方米、吸水层土方回填量4000立方米。
（2）效果目标
①社会效益：鼓励奶农自办加工厂，一直是农业农村部自2018年以来关于我国奶业振兴和奶业补短板中的重要事项，但是一直未有突破性进展，本项目的实施是认真贯彻国务院及农业农村部关于鼓励奶农自办加工厂的成功案例，将成为农业农村部在这个领域的突破新进程，在全国范围内作出示范带动作用，为各兄弟省份探索奶农自办加工厂的路径开辟了渠道，为全国奶农作出示范作用，随着产业链的不断延伸，将引导企业良性的增加更大的固定资产投入。
②经济效益：完成了三产融合的最后进程，形成闭环产业链，预计2023年增加企业销售额百分之一百，至少增加利税50万元以上，提高企业市场竞争力。
③生态效益：随着生产设备和环境的不断提高，更加规范企业在食品安全领域、生态环境保护领域投入更大的资金和力度，减少不良事件的发生，大大的降低了企业的能耗消耗，减少废水和固废的排放。
④降低企业成本，增加了企业经济效益和生产规模，直接增加就业岗位20个。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成，效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，以评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。
（二）绩效评价原则、评价方法
1.绩效评价原则
（1）公平原则。运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
（2）严格原则。明确考核标准，严格考核制度。
（3）结果公开原则。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
2.绩效评价方法
绩效评价方法采用目标管理法。
三、评价结论
（一）评价结果。该项目评价结果为合格。
（二）主要绩效
1.社会效益：为引进国外先进养殖技术提供了本土化解决方案，对云南高原特色奶业开辟新的思路和发展方向，对云南畜牧业国际化发展提供了宝贵经验，对外来技术本地化适应性升级提供了可操作性。
2.经济效益：提升奶牛整体养殖水平，减少80%肠道疾病和蹄部疾病发生概率，提升奶牛动物福利延长奶牛淘汰周期，提升奶产量，减少抗生素使用，比传统养殖节约30%的养殖成本。
3.生态效益：大大降低了在喀斯特地貌环境下养殖业对地下水资源的污染和渗透风险，为养殖场周边10公里内的水源点保驾护航。
4.服务对象满意度指标：受益对象满意度均已达到90%。
四、成本效益分析
项目成本控制在预算范围内，达到预期效果。增加了养殖利润，促进了农业农村经济发展。
五、主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）主要经验及做法
为引进国外先进养殖技术提供了本土化解决方案，对云南高原特色奶业开辟新的思路和发展方向，对云南畜牧业国际化发展提供了宝贵经验，对外来技术本地化适应性升级提供了可操作性，为富民县下一步奶业产业规划提供必要数据内容支撑，为我县奶业发展高起点奠定基础。
（二）建议和改进措施
1.认真把握好习近平主席对乡村振兴的相关讲话精神，深刻领会农业农村部关于三农补短板的相关文件内容，努力做好相关工作。
2.继续奶业科普宣传，提升全民奶业科普普及率。
富民县动物疫病预防控制中心
2023年4月10日
附件1
富民县动物疫病预防控制中心2022年奶业振兴项目资金支出绩效评价指标体系及打分表
一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 指标分值 | 评价得分 | 扣分情况 | 扣分原因 |
决策(10) | 项目立项(7分) | 项目立项规范性（1分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 一项不符合扣0.5分，严重的此项完全不得分。 | 1 | 1 | ||
绩效目标合理性（2分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； ③项目是否为促进事业发展所必需； ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 一项不符合扣0.5分，严重的此项完全不得分。 | 2 | 2 | ||||
绩效指标明确性（4分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 一项不符合扣1分，严重的此项完全不得分。 | 4 | 4 | ||||
资金落实(3分) | 资金到位率（1分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 资金到位率大于90%的得满分，每少5个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 1 | 1 | |||
到位及时率（2分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 到位及时率大于90%的得满分，每低5个百分点，扣1分，扣完为止。 | 2 | 2 | ||||
过程（30） | 业务管理（18） | 管理制度健全性（4分） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②业务管理制度是否合法、合规、完整。 一项不符合扣2分，严重的此项完全不得分。 | 4 | 4 | ||
制度执行有效性（5分） | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 一项不符合扣1分，严重的此项完全不得分。 | 5 | 4 | 1 | 项目资料未及时归档 | ||
项目质量可控性（5分） | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。 一项不符合扣2.5分，严重的此项完全不得分。 | 5 | 5 | ||||
资金分配的合理性（2分） | 资金分配及结果 | ①资金分配方案是否充分，分配标准是否合理、明确； ②分配结果是否公开、透明。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分 | 2 | 2 | ||||
预算执行率（2分） | 考察项目预算执行的进度。 | 预算执行率=实际支出金额/项目预算金额×100%。 预算执行率95%以上，得满分；低于95%，每下降1%扣权重的1%；预算执行率60%以下，不计分 | 2 | 2 | ||||
财务管理（12） | 管理制度健全性（3分） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | 3 | 3 | |||
资金使用合规性（5分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估认证； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | 5 | 5 | ||||
财务监控有效性（4分） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 一项不符合扣二分，严重的此项完全不得分。 | 4 | 4 | ||||
产出（30） | 项目产出（30） | 完成数量（10分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 一项不符合扣2分，与目标严重不符不得分。 | 10 | 10 | ||
完成及时性（4分） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 一项不符合扣1分，严重的此项完全不得分。 | 4 | 4 | ||||
质量达标率（12分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 项目验收通过率达95%及以上，得满分；未通过一个扣一分，扣完为止。 | 12 | 12 | ||||
资金变动率（4分） | 完成项目计划工作目标的变动成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的变动程度。 | 变动率=[（实际成本-计划成本）/计划成本]×100%。 | 4 | 4 | ||||
效果（30分） | 项目效益（30分） | 经济效益（6分） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分。 | 6 | 6 | ||
社会效益（8分） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分。 | 8 | 8 | ||||
可持续影响（6分） | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 对照绩效目标，按可持续影响实现程度计算得分。 | 6 | 6 | ||||
服务对象满意度（10分） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 采取社会调查的方式，社会公众满意度大于90%的得满分，每少1个百分点扣0.3分，扣完为止。 | 10 | 10 | ||||
合计 | 100 | 99 | 1 | |||||
滇公网安备 53012402000111号
