中共富民县委政研室

2022年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

1.部门机构设置。县委政策研究室为正科级单位，内设3个科室：综合科、政研科、深改科。属独立核算党群单位，执行行政管理制度。

2.部门编制。县委政研室编制6人，其中，设县委政策研究室主任1名，兼任县委全面深化改革委员会办公室常务副主任（正科级）；副主任2名（副科级）。内设机构中层领导职数3名。现实有人员5人，缺编1人。

（二）部门职能。

1.围绕县委中心工作，负责对全县政治、经济、文化、社会等各方面的全局性、战略性和改革开放中重大问题进行调查研究，提出意见建议，供县委决策参考。

2.承担县委全面深化改革委员会日常工作，组织开展全面深化改革重大问题政策研究，研究制定全面深化改革中长期规划建议和年度工作要点，统筹协调各改革专项小组、各级各部门执行落实全面深化改革委员会决定事项、工作部署和要求，研究处理重大改革事项及相关请示，组织开展改革目标任务落实情况督察和考核评估。

3.根据县委指示，承担或组织有关部门起草、修改县委和县委全面深化改革委员会的重要文件、领导讲话稿和其他文件。

4.调查了解县委关注的热点、难点、焦点问题，收集整理各级各部门在改革、发展、稳定等方面的工作动态，及时向县委反映新情况、新经验，为县委领导和有关部门提供具有参考价值的信息资料。

（三）部门工作完成情况。

1.深入实际，不断提高决策服务能力。县委政研室深刻认识全县经济社会发展形势，准确把握县委、县政府重大决策部署，深入思考改革和发展中的重大问题，以唯实求真的精神抓好调查研究工作，积极发挥好参谋助手作用。一是积极开展重大课题研究。紧扣全县经济社会发展重大问题、热点问题，深入镇（街道）、部门和企业开展调查研究，为县委、县政府提供决策依据。制定出台《富民县2022年重点调研课题工作安排》（县委办〔2022〕18号）常态化推进调查研究工作，明确由县级领导牵头，围绕当前迫切需要解决的重点难点问题、群众特别关注的热点焦点问题，推出应对策略、解决方案和操作实策。开展专题调研3次，撰写调研报告3篇，分别是《麦场村创建市级精品示范村产业发展》《东村、款庄、散旦三镇联动发展的思路和对策》《富民县预制菜产业发展的分析与思考》。编发《调研参考》7期，刊发调研报告12期，《观点摘要》11期，刊发各类政策信息、经验亮点150余条，切实发挥了县委参谋助手作用。二是扎实做好重要文稿起草工作。完成县委十四届二次全会报告、县委十四届三次全会、四次全会的“一报告两讲话”、“当好排头兵”大讨论活动研讨案例、县委书记调研乡镇讲话稿、在学习贯彻党的十九届六中全会精神研讨班开班式暨“当好排头兵”大讨论大竞赛活动推进会上的讲话、县委书记党的二十大精神宣讲专题党课提纲等重要文稿的起草工作。

2.紧抓重点，有效推动各项改革举措落地见效。县委政研室认真贯彻落实中央、省、市改革工作部署，坚持完整、准确、全面贯彻新发展理念，全面深化改革工作稳步推进。一是坚持党对改革工作的集中统一领导。县委全面落实好深化改革的主体责任，县委书记作为抓改革、谋改革第一责任人，坚持做到重要改革亲自部署、重大方案亲自把关、关键环节亲自协调、落实情况亲自督查，主持召开县委全面深化改革委员会会议2次，传达学习中央、省市深改委会议精神2次，研究审议改革类文件9个。二是加强改革系统集成性。研究制定《县委全面深化改革委员会2022年工作要点》，明确改革要点事项41项，突出重点、试点先行，着力抓好整县屋顶分布式光伏开发试点、全国农业科技现代化先行县、社会力量参与司法所业务工作试点、第二批省级城乡社区治理现代化试点4项国家、省级改革试点。选取2项改革举措作为重大改革事项进行创新实践。将《市委全面深化改革委员会2022年工作要点》《昆明市“十四五”时期重要改革举措》进行任务分解，将责任分解到人、进度明确到月，不折不扣抓好上级精神的贯彻落实。三是强化督察指导推动改革。制定《富民县2022年度全面深化改革督察工作计划》，开展改革调研督察4次，形成督察报告5篇，坚决做好改革的促进派、实干家。截至目前，县级自主改革事项基本完成，涉及富民的市级改革任务与市级同步开展。大力营造改革创新的浓厚氛围，上报改革工作信息12篇，改革调研报告6篇。

（四）部门管理制度。

县委政研室领导高度重视，按照《预算法》《会计法》等相关法律法规，结合自身实际，认真抓好办公室各项内部管理制度建设，根据实际情况修改完善了《中共富民县委政策研究室机关事务管理规定》《中共富民县委政策研究室主任办公会议议事规则》《县委政研室“三重一大”事项集体决策制度实施方案》《县委政研室关于进一步规范财务报销审批工作的通知》《中共富民县委政研室内控管理制度》等相关管理制度，进一步规范了办公室公务接待、公务用车使用管理、差旅费报销等财务管理工作。在财务报销过程中，严格执行单位一把手不分管财务规定，由分管财务副主任分管财务，每一笔支出由分管领导进行审批、主要领导进行审核。超5000元的大额支出均提请主任办公会集体研究。报销的每一笔款项，均附具体支撑材料，做到了账实相符、账账相符。

（五）部门资金来源及使用情况。

中共富民县委政研室2022年收入108.44万元，较预算增加18.72万元。支出107.75万元，较预算增加18.03万元。资金来源中财政拨款收入105.21万元，2021年年初结转结余3.23万元，预算完成率100%。

财政拨款收入中行政运行经费拨款收入77.41万元，机关事业单位基本养老保险支出收入7.72万元，行政单位医疗支出收入6.69万元，专项业务收入6.88万元，住房公积金支出收入6.5万元。财政拨款实际支出105.21万元，其中行政运行支出79.95万元，机关事业单位基本养老保险支出7.72万元，行政单位医疗支出6.69万元，专项业务支出6.88万元，住房公积金支出6.5万元。

2021年年初结转结余3.23万元中办公费支出1.6万元，邮电费支出0.94万元，结余0.69万元。

为进一步加强对财政资金的管理，严肃财经纪律，县委政研室严格按照财政部门的要求做好预算编制和执行管理。预算执行过程中，坚持“收支两条线”收支管理规定，认真抓好各项资金拨付工作。如根据工作需要确需追加预算部分，按照“一事一报”的原则和财政资金审批权限严格履行报批程序。严格结转结余资金管理，提高资金的使用效益。

（六）政府采购情况。

2022年，县委政研室在年初完成编制政府采购预算。于2022年10月完成2项政府采购。采购项目为台式计算机3台，彩色多功能一体机1台，采购方式为“其他-反向竞价”，采购途径为云南省政府采购网自行采购，预算金额12000元，实际采购金额11980.01元。

（七）固定资产情况。

本单位2022年固定资产净值2.64万元，同比2021年末增加0.72万元。均为通用设备（计算机、打印机等），与2022年部门决算帐实相符。

二、绩效目标

（一）部门总目标。

对全县经济、社会、政治方面的重大问题以及带有全局性、方向性的热点、难点问题进行调查研究，提出意见和建议，供县委、县政府决策参考，负责全县“三农”、城市经济方面的研究与指导。

（二）部门项目具体计划目标。

1.围绕县委中心工作，负责对全县政治、经济、文化、社会等各方面的全局性、战略性和改革开放中重大问题进行调查研究，提出意见建议，供县委决策参考。

2.承担县委全面深化改革委员会日常工作，组织开展全面深化改革重大问题政策研究，研究制定全面深化改革中长期规划建议和年度工作要点，统筹协调各改革专项小组、各级各部门 执行落实全面深化改革委员会决定事项、工作部署和要求，研究处理重大改革事项及相关请示，组织开展改革目标任务落实情况督察和考核评估。

3.根据县委指示，承担或组织有关部门起草、修改县委和县委全面深化改革委员会的重要文件、领导讲话稿和其他文件。

4.调查了解县委关注的热点、难点、焦点问题，收集整理各级各部门在改革、发展、稳定等方面的工作动态，及时向县委反映新情况、新经验，为县委领导和有关部门提供具有参考价值的信息资料。

三、评价结论

（一）主要绩效。

1.数量指标：制定出台《富民县2022年重点调研课题工作安排》（县委办〔2022〕18号）常态化推进调查研究工作。开展专题调研3次，撰写调研报告3篇，分别是《麦场村创建市级精品示范村产业发展》《东村、款庄、散旦三镇联动发展的思路和对策》《富民县预制菜产业发展的分析与思考》。编发《调研参考》7期，刊发调研报告12期，《观点摘要》11期，刊发各类政策信息、经验亮点150余条，切实发挥了县委参谋助手作用。二是扎实做好重要文稿起草工作。完成县委十四届二次全会报告、县委十四届三次、四次全会的“一报告两讲话”、“当好排头兵”大讨论活动研讨案例、县委书记调研乡镇讲话稿、在学习贯彻党的十九届六中全会精神研讨班开班式暨“当好排头兵”大讨论大竞赛活动推进会上的讲话、县委书记党的二十大精神宣讲专题党课等重要文稿的起草工作。主持召开县委全面深化改革委员会会议2次，传达学习中央、省市深改委会议精神2次，研究审议改革类文件9个。研究制定《县委全面深化改革委员会2022年工作要点》，明确改革要点事项41项，着力抓好4项国家、省级改革试点。制定《富民县2022年度全面深化改革督察工作计划》，开展改革调研督察4次，形成督察报告5篇，上报改革工作信息12篇，改革调研报告6篇。

2.质量指标：围绕县委、县政府中心工作，发扬成绩，总结经验，弥补不足，以协调、有序、快速、高效为目标，圆满完成县委交给的各项任务，为富民经济社会发展全出新的更大贡献。

3.时效指标：完成工作任务及时率100%，解决问题及时程度100%。

4.社会效益指标：把政研室（改革办）各方面工作提高到一个更新更高的水平，为县委、县政府决策提供服务。

5.可持续影响指标：持续跟进和加大对融入主城发展、乡村振兴与新型城镇化、高质量发展、基层治理能力提升等一些核心难点问题的调查研究，发挥好“思想库”和“智囊团”的参谋助手作用。

（二）评价结果。

综合上述各项指标，县委政研室2022年财务管理制度健全，会计核算行为规范，资金安全有效运转，没有发生违法违规现象，2022年部门整体支出绩效自我评价99分，自评结果为优秀。下一步，我单位将不断加强预算管理，严格控制各项经费开支，提高财政资金使用效益。

四、主要经验做法

近年来，在县委、县政府的大力推动下，县委政研室转变管理理念，加强预算绩效管理制度建设，认真编制预算支出绩效目标，积极开展绩效评价，预算绩效管理取得一定成效。一是加强领导，成立年度支出绩效评价领导小组，统领绩效评价各项具体事务，切实开展自查自评。二是强化交流，加强与财政部门联系，严格按要求开展自评，同时加强与县级其他部门的交流，取长补短，提升评价质量和评价结果应用水平。

五、存在的问题

一是由于对绩效管理的重要性认识不足，导致绩效考核的质量不高；二是因为县财政资金有限，年初预算时仅预算人员经费，后期工作中时常会出现追加预算的现象存在，预算绩效管理执行科学化、规范化程度不高。

六、改进措施及建议

一是加强预算管理，根据实际需要，及时谋划，提出资金支出需求，提前申报，分类列支。二是及时梳理部门支出各项绩效指标，对一些重复冗余的绩效指标按指标体系进行科学整合，做到各项绩效指标清晰明了。三是加大对各部门财务人员培训力度，提高财务人员业务技能和专业技术水平

附件1：县委政研室2022年度部门整体支出绩效评价指标体系及打分表

附件1

县委政研室2022年度部门整体支出绩效评价指标体系及打分表