富民县动物疫病预防控制中心2022年重大动物疫病防控项目资金支出绩效评价报告及评分表
一、项目基本情况
（一）项目概况
1.立项背景及目的
为认真贯彻落实《动物防疫法》、《畜牧法》等法律法规，切实加强基层动物防疫工作，确保动物强制免疫等各项防疫措施落实到位，有效预防和控制口蹄疫、高致病性禽流感等重大动物疫病的发生和流行，保障我县畜牧业健康发展和动物产品有效安全供给。
2.项目实施情况。项目已实施完成。
3.资金来源及使用情况
资金来源：昆财农〔2022〕9号养殖环节无害化处理1万元（资金未使用）、昆财农〔2022〕9号强制免疫监测与监管40万元（8.367资金未使用）、昆财农〔2022〕80号畜牧业生产发展资金9.94万元（5.94万元资金未使用）、昆财农〔2022〕81号2022年重大动物疫病防控省级补助经费5万元（4.757资金未使用）、昆财农〔2022〕116号强制免疫监测与监管9万元（资金未使用）、昆财农〔2022〕147号强制免疫监测与监管15万元（资金未使用）、昆财农〔2022〕153号强制免疫监测与监管20万元（资金未使用）、昆财农〔2022〕212号畜牧业生产发展20万元（19.983资金未使用）。
4.组织及管理情况
富民县农业农村局成立项目实施小组，负责项目的管理实施，检查验收。资金拨付按局财务管理规定，由项目实施领导小组提出申请，提交局班子会研究同意，交县动物疫病预防控制中心拨付。
（二）绩效目标
1.总目标
全县养殖环节病死畜处置达100%，重大动物疫病强制免疫率达90%，免疫抗体合格率达70%，确保全县2022年不发生猪瘟、蓝耳病、禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫疫情流行。
2.年度目标
（1）产出目标：项目投入资金全额到位，资金到位率100%，资金执行率100%。免疫猪100000头、牛20000头、羊35000只、禽1000000只；免疫过后经过抗体采样检测，免疫合格率大于70%。
（2）效果目标
①经济效益指标：本年内无重大动物疫病发生，大牲畜死亡率低于5%以下、猪羊死亡率低于3%以下。死亡率得到有效控制。
②社会效益指标：畜牧业稳定健康发展，市场需求得到有效保障，完成指标。
③可持续影响指标：通过强制免疫，并对养殖场户开展疫病监测和防疫指导，减少养殖者的负担，降低养殖成本，养殖者主动配合做好重大动物疫病防控工作，减少动物疫病发生，从而增加养殖利润，保证农民增收，促进农业农村经济发展。
④服务对象满意度指标：受益对象满意度达到90%。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
通过重大动物疫病防控，经强制免疫，对养殖场户开展疫病监测和防疫指导，减少养殖者的负担，降低养殖成本，养殖者主动配合做好重大动物疫病防控工作，减少动物疫病发生，从而增加养殖利润，保证农民增收，促进农业农村经济发展。
（二）绩效评价原则、评价方法
1.绩效评价原则
（1）公平原则：运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
（2）严格原则：明确考核标准，严格考核制度。
（3）结果公开原则：绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
2.绩效评价方法
绩效评价方法采用目标管理法。
三、评价结论
（一）评价结果
该项目评价结果为合格。
（二）主要绩效
该项目投入资金全额到位，资金到位率100%，资金执行率100%。该项目已在2022年12月31日前完成，完成免疫猪100000头、牛20000头、羊35000只、禽1000000只；免疫过后经过抗体采样检测，免疫合格率大于70%，已达到免疫质量。本年内无重大动物疫病发生，大牲畜死亡率低于5%以下、猪羊死亡率低于3%以下。死亡率得到有效控制。畜牧业稳定健康发展，市场需求得到有效保障，完成指标。受益对象满意度均已达到90%。
通过强制免疫，并对养殖场户开展疫病监测和防疫指导，减少养殖者的负担，降低了养殖成本，养殖者主动配合做好重大动物疫病防控工作，减少动物疫病发生，从而增加了养殖利润，保证了农民增收，促进了农业农村经济发展。
四、成本效益分析
项目成本控制在预算范围内，达到预期效果。通过重大动物疫病防控经费补助，切实调动动物防疫员的积极性，提高了防疫质量，有效控制重大动物疫病的发生，保障畜牧业健康稳定发展。
五、主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）主要经验及做法
项目已完成预定目标，达到了预期效果，项目效益明显。
（二）存在的问题
非洲猪瘟防控经费的投入力度有待加强；村级防疫人员的待遇低，防疫人员年龄偏大。
（三）建议和改进措施
建议：加大对重大动物疫病及非洲猪瘟防控经费的投入力度，必须保障快速检测检验经费、强免经费、长年排查经费、产地检疫经费，溯源监管经费，保障防控的各项开支；加强县、乡、村动物防疫人员队伍建设，贯彻落实中央关心兽医人员的政策，改善村级防疫人员的待遇，切实调动动物防疫人员的积极性，共同建立和健全重大动物防疫长效工作机制，同时增强责任意识。按“政府保密度、业务部门保质量”的分工，切实推行动物防疫“集中免疫、整村推进”工作，提高防疫质量，确保我县不发生大区域性疫情。
富民县动物疫病预防控制中心
2023年4月10日
附件1
富民县动物疫病预防控制中心2022年重大动物疫病防控项目项目资金
支出绩效评价指标体系及打分表
一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 指标分值 | 评价得分 | 扣分情况 | 扣分原因 |
决策(10) | 项目立项(7分) | 项目立项规范性（1分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 一项不符合扣0.5分，严重的此项完全不得分。 | 1 | 1 | ||
绩效目标合理性（2分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； ③项目是否为促进事业发展所必需； ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 一项不符合扣0.5分，严重的此项完全不得分。 | 2 | 2 | ||||
绩效指标明确性（4分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 一项不符合扣1分，严重的此项完全不得分。 | 4 | 4 | ||||
资金落实(3分) | 资金到位率（1分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 资金到位率大于90%的得满分，每少5个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 1 | 1 | |||
到位及时率（2分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 到位及时率大于90%的得满分，每低5个百分点，扣1分，扣完为止。 | 2 | 2 | ||||
过程（30） | 业务管理（18） | 管理制度健全性（4分） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②业务管理制度是否合法、合规、完整。 一项不符合扣2分，严重的此项完全不得分。 | 4 | 4 | ||
制度执行有效性（5分） | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 一项不符合扣1分，严重的此项完全不得分。 | 5 | 5 | ||||
项目质量可控性（5分） | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。 一项不符合扣2.5分，严重的此项完全不得分。 | 5 | 5 | ||||
资金分配的合理性（2分） | 资金分配及结果 | ①资金分配方案是否充分，分配标准是否合理、明确； ②分配结果是否公开、透明。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分 | 2 | 2 | ||||
预算执行率（2分） | 考察项目预算执行的进度。 | 预算执行率=实际支出金额/项目预算金额×100%。 预算执行率95%以上，得满分；低于95%，每下降1%扣权重的1%；预算执行率60%以下，不计分 | 2 | 2 | ||||
财务管理（12） | 管理制度健全性（3分） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | 3 | 3 | |||
资金使用合规性（5分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估认证； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | 5 | 5 | ||||
财务监控有效性（4分） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 一项不符合扣二分，严重的此项完全不得分。 | 4 | 4 | ||||
产出（30） | 项目产出（30） | 完成数量（10分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 一项不符合扣2分，与目标严重不符不得分。 | 10 | 10 | ||
完成及时性（4分） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 一项不符合扣1分，严重的此项完全不得分。 | 4 | 3 | 1 | 未使用完成资金，将用于2022年下半年重大动物疫病防控及秋季疫苗采购。 | ||
质量达标率（12分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 项目验收通过率达95%及以上，得满分；未通过一个扣一分，扣完为止。 | 12 | 12 | ||||
资金变动率（4分） | 完成项目计划工作目标的变动成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的变动程度。 | 变动率=[（实际成本-计划成本）/计划成本]×100%。 | 4 | 4 | ||||
效果（30分） | 项目效益（30分） | 经济效益（6分） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分。 | 6 | 6 | ||
社会效益（8分） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分。 | 8 | 8 | ||||
可持续影响（6分） | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 对照绩效目标，按可持续影响实现程度计算得分。 | 6 | 6 | ||||
服务对象满意度（10分） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 采取社会调查的方式，社会公众满意度大于90%的得满分，每少1个百分点扣0.3分，扣完为止。 | 10 | 10 | ||||
合计 | 100 | 99 | 1 | |||||
滇公网安备 53012402000111号
