富民县供销合作社联合社

2022年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

富民县供销合作社联合社属参公管理的事业单位，人员编制核定13人，其中：参公管理人员11人，工勤人员2人；内设一室三科，分别为党政办公室、人事教育科、财会科、经济发展科。2022年财政供养人员10人，其中在职9人，离休1人。补助性质人员情况：60年代落实政策人员生活补助4人，遗属补助7人，原市场服务中心在职4人。

（二）部门职能

富民县供销合作社作为政府的一个直属事业单位（参公管理），主要承担县级以下农村现代流通体系的组织、规划、协调、服务和建设；发展农民合作经济组织，协调农民合作经济组织与有关部门、社会组织关系，维护广大社员的合法权益；对基层供销合作社和直属企业的生产经营活动进行指导、协调、服务和监督，负责对全县供销社社有资产的监督和管理。

（三）部门工作完成情况

2022年，富民县供销社紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记关于供销合作社工作的重要讲话和指示批示精神，联系富民供销合作社工作实际抓落实，以全县供销合作社体制机制改革全面理顺，联合社机关主导的行业指导体系和社有企业支撑的经营服务体系“双线运行体系”更加完善，综合改革成效更加显著，基层组织基础更加强大，农村现代流通体系更加健全为目标，切实找准工作切入点、着力点，强化问题导向，在发现问题、解决问题中推动供销合作社综合改革取得突破。

（四）部门管理制度

严格机关管理制度，明确班子成员分工，明确科室职责，根据工作需要及时调整人员，确保各项工作顺利开展。制定了《富民县供销社信息新闻宣传工作考核奖励办法》、《富民县供销社年终绩效考核实施细则》、《富民县供销合作社联合社工作规范》、《富民县供销社机关工作制度》和《富民县农民专业合作社示范社认定管理办法》，完善了社有资产管理、财务审计等制度。对各责任科室的目标完成情况进行考核，及时跟进，确保圆满完成各项工作任务。

（五）部门资金来源及使用情况

1.收入情况

2022年供销社本年收入351.24万元，其中：财政拨款收入349.03万元，占本年收入的99.37%，其他2.21万元，占本年收入的0.63%；财政拨款收入中，基本收入308.21万元，占本年收入的87.75%，项目收入40.82万元，占本年收入的11.62%。

2. 支出情况

2022年供销社本年总支出359.87万元，其中基本支出315.21万元占总支出的87.59%，项目支出40.82万元，占总支出的11.34%，其他支出6.99万元占总支出的1.94%。

2022年收入支出预算执行基本情况，在与财政认真核对的情况下，严格按照预算执行。与上年度对比减少，原因主要是项目资金减少幅度大。

（六）政府采购情况

富民县供销社2022度政府采购支出1.39万元，其中：通用设备1万元，办公复印纸0.39万元。

（七）固定资产情况

富民县供销社2022年年初固定资产合计为358.94万元；无形资产35.43万元，通过政府采购增加通用设备1万元，家具、用具、装具及动植物0万元，截至2022年12月31日，供销社固定资产合计为359.94万元；无形资产35.43万元。

二、绩效目标

（一）部门总目标

根据部门职能职责及发展规划，县供销社制定了2022年度的工作计划，并将主要工作目标任务分解到各个科室，按时申报了部门整体支出绩效目标。以提升为农服务能力为根本，以发展壮大基层社、健全基层组织体系、完善联合社指导服务体系和发挥社有企业支撑带动作用为重点，着力夯实基层基础、创新体制机制、推进联合合作，推动供销合作社高质量发展，加快建成适应社会主义市场经济需要、适应城乡发展一体化需要、适应中国特色农业现代化需要的组织体系和服务机制，不断壮大自身实力，提升服务能力。

（二）部门项目具体计划目标

1.培育、发展和壮大社有企业，不断完善经营服务机制，成为为农服务的市场主体；

2.创新发展农民合作社等农村合作经济组织，打造成为政府主导的为农村合作经济服务的主要载体；

3.建设上下贯通、开放包容、运行高效的供销合作社组织管理服务体系，建立权责对等、相互连接的新机制；

4.建设团结创新、担当干事的领导班子和干部职工队伍。通过综合改革，使供销合作社真正成为为农民服务的实体性合作经济组织和农业社会化服务的主渠道。

三、评价结论

（一）主要绩效

2022年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

1. 以问题为导向，着力推动供销社创新发展。重点围绕着力深化综合改革、着力做强做优流通服务主业、着力开展“九化富民”行动的农产品集采化行动、着力推动基层社建设扩面提质增效“四个方面”，认真对标市、县下达的各项指标任务，比学赶超当表率做标兵，奋力推动高质量发展。      

（1）全力推动（镇）街道综合供销合作社建设提质扩面。挖掘镇街道发展要素，立足各镇街道特色产业，积极发展农产品生产基地，布局农产品加工和冷链物流，发展多种形式的产销衔接，整合服务资源，增强服务功能，拓展服务领域，从而提升服务水平，推进农业与旅游、养生、养老等产业深度融合，完善供销合作社的产业链条，促进服务业态升级。加强与村“两委”的合作，形成强村固基、富民兴社的机制，在促进乡村善治中发挥积极作用。

（2）加快产业链建设力度，培育新型经营主体。加快构建“龙头企业+合作社+基地+农户”的产供销一体化经营模式，推动农产品生产和市场有效对接，促进产销平衡。逐步解决富民农产品营销渠道单一、落后，绝大多数农民主要采取坐等经销商上门收购的方式，产销不能有效对接，导致农产品陷入“卖难买贵”的困境；解决农业生产和流通组织化程度低，一家一户小农生产农产品规模有限，销售时各自为战，且乱打价格战，最终导致滞销；解决农产品集中上市，由于仓储设施落后、冷链物流体系不健全等，导致短时间内农产品大量滞销问题。

2.指导各镇（街道）综合供销合作社探索实施搭建平台，整合注入资源的模式发展集体经济。

（1）指导款庄综合供销合作社接管2020年农产品冷链物流产业扶贫项目的经营管理。该项目总投资140万元，冷库面积1680立方米，主要运营款庄片区茭瓜、板栗、沃柑农产品，同时开展款庄农产品集镇临时交易市场建设。

（2）帮助赤鹫综合供销合作社开发红薯深加工“红薯工坊”项目，利用村委会闲置房屋改造加工厂房171平方米，新建153平方米，仓库128平方，架设了250千伏安变压器，项目总投资170.58万元，通过市级验收。同时开发了微信小程序“赤鹫供销”商城，目前线上商品有9个，帮助农户销售“薯留香”红薯、山药、土豆、冬桃等，线上营业额4万余元。

3.合作引领农民增收、内强外引护航产业发展

（1）指导富民泽众农产品购销专业合作社、富民云有蔬菜种植专业合作社合作，由富民云有蔬菜种植专业合作社具体实施，开展杨梅外销，分别与贵州成有王记善沅食品有限公司、浙江嘉兴玉兔食品股份有限公司签订购销合同，有效解决了往年同期富民杨梅卖不了、卖不成的问题。

（2）以罗免镇石板沟村村委会提升优质萝卜深加工为契入点，引领石板沟村村两委注册了直属公司（富民香源农业科技有限公司），并以公司为主体组建“富民香叶农民专业合作社”，以“公司+合作社+农户”的模式发展村集体经济。种植1000余亩新泰春萝卜，加工萝卜挂条，初步核算该萝卜品种可亩产800公斤萝卜挂条，由禄丰华贸无公害果蔬种植营销专业合作社以最低价5元/公斤订购，种植户每亩收益仅萝卜一项就在4000元以上。萝卜播种利用种植户烤烟地、玉米地可实行套种，提高了土地利用率、也为种植户增收提供了保障。

4.全面清查农民专业合作社发展情况。对全县范围内登记注册的农民专业合作社进行清查。一是对农民专业合作社社员基本情况调查。全面摸查农民专业合作社社员基本信息、社员出资、生产经营规模、社员收益等情况。二是对农民专业合作社基本情况调查。全面摸查农民专业合作社设立、工商登记、是否存续、社员类别及数量、成员出资、生产经营规模、资产及效益、盈余返还、社员收入、会计核算、组织管理等情况。

5.全面完成县委、县政府交办的各项任务。

一是建立规范农资进货、销售台帐。对全县5镇（2街道）75个农资经营网点开展了调查。二是全力以赴完成省级文明县城复审工作任务。三是全面开展疫情防控。严格按照疫情防控工作要求，做好本部门疫情防控工作，落实疫情防控措施。严格按照疫情防控工作要求，做好本部门疫情防控工作，落实疫情防控措施。共排查5个居住小区，系统干部职工、离退休人员200余人疫苗接种情况，县供销社1名工作人员抽调县疫情防控指挥部办公室、2名领导干部抽调新冠肺炎集中隔离观察场所参加工作专班。参加健康监测点轮岗二次300小时，全员核酸检测志愿者服务8人次。四是扎实做好安全生产工作。配合由县安委办牵头，县公安局、县应急管理局、县市场监管局、县消防大队等职能部门联合开展的烟花爆竹销售旺季联合安全检查。五是全面推进作风革命推进机关效能建设，开展“当好排头兵”大讨论大竞赛活动。结合供销社实际制定了工作活动方案，按照方案有序开展活动，推动供销社各项工作落实。

6.全面加强党的建设。2022年，供销社党委以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神，深刻领会“一个跨越”、“三个定位”、“五个着力”和“四个突出特点”、“四个方面重点工作”等重要要求，认真贯彻落实省第十一次党代会和市第十二次党代会、市委十二届二次全会和县第十四次党代会、县委第十四届二次全会精神。特别是党的二十大召开后，立即全面发动，掀起学习党的二十大精神热潮，完善学党史与学理论相结合的制度机制，深入开展“当好排头兵”大讨论大竞赛活动，从科学理论中找方法、找思路、找对策，切实把学习成果转化为供销社改革发展的生动实践。

（二）评价结果

通过部门职能职责情况、项目立项情况、绩效目标设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况等进行自我评价，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支持效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2022年度评价得分96分,评价等次为优秀。

四、主要经验做法

（一）提高认识、统一思想。按照《中共中央国务院关于深化供销合作社综合改革》（中发〔2015〕11号）、《中共云南省委 云南省人民政府关于深化改革推进供销合作社“二次创业”的意见》（云发〔2008〕14号）等文件精神，深化供销合作社综合改革，认真谋划、科学设置目标任务，做到年度目标与中长期任务统筹安排，有序推进。

（二）高度重视绩效管理工作。按照《富民县财政局关于开展2023年度财政资金支出绩效自评工作的通知》(富财通〔2023〕9号)文件精神，成立绩效评价工作小组，有计划有步骤的实施绩效评价。

（三）加强预算执行管理。定期汇总存量资金使用情况，项目资金使用进度，通报预算执行进度，并对做好预算管理工作提出具体要求。

（四）加强督查、跟踪问效。单位领导和业务科室不定期对项目管理、资金管理和取得的成效情况进行跟踪检查、督促项目单位加快项目建设的进度，确保项目建设按时、按质、按量完成。

五、存在的问题

1.根据本次绩效评价情况，存在预算绩效申报时，编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。

2.对绩效评价工作的认识不够。单位对财务绩效不重视，认为绩效评价只是财务人员的事情，相关项目职责部门配合不够，往往只能提供有限的的工作计划、工作总结，绩效评价工作资料非常有限，内容粗浅。大多数时候只能借用工作计划，工作总结等作为绩效自评报告的主要内容。

六、改进措施及建议

（一）加强预算管理，从严控制追加预算规模，开展绩效评价，确保绩效目标的完成，发挥资金的使用效益。进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

（二）加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

附件1：富民县供销合作社联合社2022年度部门整体支出绩效评价指标体系及打分表

 富民县供销合作社联合社

                               2023年3月31日

附件1

富民县供销合作社联合社2022年度部门整体支出绩效评价指标体系及打分表