富民县文化和旅游局2022年度部门整体支出

绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

1.部门机构设置

2022年富民县文化和旅游局系统机构数5个，其中行政机构1个（富民县文化和旅游局），事业机构4个（富民县文化市场综合行政执法大队、富民县文化馆、富民县图书馆、富民县博物馆）。

2.部门编制

2022年编制数34人。其中行政编制5人、机关工勤编制2人、事业编制27人。年末实有在职人员35人，本年度调入4人，调出2人，死亡0人，超编制数1人，超编原因：机构合并，并人不并编制。年末实有退休人员26人，本年增加退休人员2人，退休人员死亡1人。年末实有遗属人员6人。

（二）部门职能

（1）贯彻执行国家、省、市有关文化、体育、广播电视宣传，旅游工作的法律、法规和方针、政策。

（2）根据国家、省、市文化、体育、广播电视宣传、旅游的有政策，编制全县文化、体育、广播电视、旅游发展中长期规划和年度计划。

（3）组织开展全县文化、体育、旅游资源的普查，并做好规划、开放、利用和保护工作，负责全县文化、体育、广播电影、电视、旅游、新闻出版行业的统计和经济运行分析工作。

（4）继承和发扬民族文化遗产，弘扬地方文化，促进全县文化艺术创作、演出及民族民间体育的繁荣和发展；组织开展文化艺术和体育交流活动。

（5）综合管理和指导社会文化体育事业，指导各乡镇文化、体育、广播电视和旅游工作。

（6）承担文化、体育、广播电影电视、旅游、新闻出版市场的管理、登记、备案、审批工作；组织文化、体育、广播电视电影旅游、新闻出版行业管理人员及工作人员的法律法规和业务技能培训。

（7）监管广播电影电视和节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，指导该部电影电视和信息网络节目服务的科技工作，监管广播电影电视节目传输、监测和安全播出，依法对违反有关广播电视法律、法规的行为进行查处。

（三）部门工作完成情况

2022年，县文化和旅游局在县委、县政府的正确领导下，在上级业务主管部门的指导帮助下，在各镇（街）、各部门的大力支持下，紧紧围绕县委、县政府的中心工作，一手抓疫情防控，一手抓文化旅游产业发展，积极推行项目工作法、一线工作法、典型引路法，坚持目标导向、问题导向、结果导向，全力推进重点文旅项目建设，做到目标明、思路清、任务细、工作实、较好的完成了各项任务。现将2022年工作总结如下：

1.经济指标完成较好。2022年预计完成旅游招商引资3.5亿元，旅游接待人数337万人次，实现旅游收入7.68亿元，分别增长20%以上和25%；预计固投入库完成1.26亿元。

2.重点项目顺利推进。加大招商引资力度，推进宝石洞开工建设、果之甸规划完善、天马山文旅转型、上河院业态引入、半山耕云二期完工、乡村旅游品质提升、热水片区招商引资、规上文化企业入库等重点工作。

3.文化工作取得成效。完成文化馆、图书馆、博物馆三馆基础装修及布展工作并投入使用；完成廖新学美术纪念馆、杜天荣摄影作品展布展工作，收藏廖新学美术作品94件、杜天荣摄影作品105件、本土艺术家作品588件；举办了昆明市聂耳交响乐团、民族歌舞剧院惠民演出等活动，开展了文艺骨干、少儿艺术培训等活动51场，共接待群众38000余人；组织全民阅读推广服务活动40余场、共接待群众10000余人；组织2022年“扣好人生第一粒扣子”主题教育实践活动、“5.18世界博物馆日”、“好家风进机关”“大师薪火传承”、“文化和自然遗产日”系列宣传活动，共计16余场次，惠及人数2000余人；在“当好排头兵”大讨论大竞赛活动中完成了半山耕云田园综合体新型乡村文化空间、城市文化中心新型文化空间、上河院文创旅游小镇新型城市文化空间打造工作。

4.文旅融合实现突破。建成富民游客服务中心，创建全国乡村旅游重点村1个；创建省级乡村健康旅游目的地2个；创建市级乡村旅游示范村1个；创建市级乡村旅游示范带1条；创建市级乡村健康旅游目的地1家；半山耕云创建为省级民族团结进步示范景区，南西桥创建为市级民族团结进步示范景区。申创赤鹫镇半山耕云为3A级景区及省级文明旅游示范景区；申创东村镇小松园、罗免镇西核村（梦园农庄）为市级乡村旅游示范村。市场主体倍增完成特色小微涉旅企业18家，文旅企业8家，旅游网点7家，新增酒店2个，规上文化企业入库1家。

5.疫情防控扎实开展。坚持疫情防控和文旅发展“两手抓”，持续抓好疫情防控工作。抽调10余名干部职工牵头做好疫情防控集中留观及转运、文化旅游防控2个工作组相关工作，截止目前共隔离市内盘龙、西山、宜良等县区转运、本县支边人员及上海来昆航班人员近2300人。压实疫苗接种工作，干部职工及行业从业人员接种率达到100％。

6.文旅市场健康稳定。2022年文旅市场召开安全生产工作会4次，安全工作专题会12次，组织安全培训2次，出动执法人员780余人次，检查文化旅游企业51次333家次；办理行政处罚案件7件，其中KTV接纳未成年人3件，网吧未建立场内巡查制度1件，办理出版物市场案件3件；处理旅游市场有效投诉办理9件，市长热线6件，一机游平台3件；行业安全生产事故为零。

7.富民文旅宣传稳步提升。2022年以来，县文旅局开通了“富民文旅”微信公众号、“富民文旅”抖音公众号，发布相关视频、信息14期，点击率及关注度近2000余人。通过宣传平台进一步推动了我县文旅发展成果，让更多人了解富民、熟悉富民、走进富民。

8.存在问题。一是乡村旅游发展支撑不足。文化旅游资源开发项目土地、林地等要素保障困难，大项目引进难、落地难，龙头企业示范引领带动，规模效应不够，品牌特色不优。二是公共文化服务保障不足。文化馆、图书馆配套落后，地方特色文化挖掘包装不够；文物保护利用不够，文物消防安全压力大；群众文化活动质量不高，图书馆、农家书屋开放使用效率低。三是旅游指挥中心运行不畅。由于人员紧张，成员单位无法保障人员常驻中心集中办公，旅游投诉处置效率低，联合检查、联合执法力度不够。

（四）部门管理制度

1.内控制度：通过开展行政事业单位内部控制基础性评价工作，使内部控制理念深入人心，形成人人注重风险防范、处处强化责任意识的良好氛围；各类经济活动的规章制度及其业务流程得到细致梳理，经济活动的决策、执行、监督实现有效分离，议事决策机制、岗位责任制、内部监督等内控机制更加完善；内部控制牵头科（室）及其工作职责得到进一步明确，各科（室、馆所）在内部控制中的沟通、联动机制更加顺畅、高效，形成管控合力；内部控制关键岗位工作人员的培训、评价、轮岗等机制得到建立健全；账务处理及财务信息编报水平明显提高；内控信息化手段建设取得进步，风险评估和内部控制方法更加科学规范；以预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理等业务层面内部控制制度为主要内容，汇编形成我局内部控制工作手册；单位内部控制规范落实工作进入常态化、规范化轨道，内部控制工作成效不断显现。

（1）系统设置不相容岗位账户并体现其职权。业务流程内部控制的不相容岗位与职责在系统中分别设立独立的账户名称和密码、明确的操作权限等级。

（2）对预算进行内部分解并审批下达；计算预算执行差异率；收入实行归口管理和票据控制，做到应收尽收；支出事项实行归口管理和分类控制，明确各类支出业务事项的归口管理部门及职责，不同类别事项实行不同的审批程序和审批权限，明确各类支出业务事项需要提交的外部原始票据要求，明确内部审批表单要求及单据审核重点，通过对各类支出业务事项的分析控制，发现支出异常情况及其原因，并采取有效措施予以解决；举债事项实行集体决策，定期对账。

（3）政府采购业务管理控制。单位采购货物、服务和工程应当严格按照年度政府集中采购目录及标准的规定执行；政府采购货物、服务和工程应当严格落实节能环保。

（4）资产管理控制。定期对本单位的货币资金、存货、固定资产、无形资产、债权和对外投资等资产进行定期核查盘点，做到账实相符，对债权和对外投资项目实行跟踪管理；单位配置、使用和处置国有资产，应严格按照审批权限履行审批程序，未经批准不得自行配置资产、利用资产对外投资、出租出借，也不得自行处置资产。

2.建设项目管理控制：单位应按照批复的初步设计方案组织实施建设项目，确需进行工程洽商和设计变更的，建设项目归口管理部门、项目监理机构应当进行严格审核，并且按照有关规定及制度要求履行相应的审批程序。单位应在建设项目竣工后及时编制项目竣工财务决算，并在项目竣工验收合格后及时办理资产交付使用手续。

3.财务管理制度：为加强单位内部财务管理，规范财务审批，严肃财经纪律，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，加强党风廉政建设，节约经费开支，防止国有资产流失，提高资金使用效益，确保各项工作正常运转。根据《党政机关历行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》、《富民县党政机关国内公务接待管理实施细则》、中共富民县委办公室 富民县人民政府办公室关于印发《富民县县级会议费管理办法》和《富民县县级机关差旅费管理办法》的通知（富办通[2014]103号）及有关法律法规，结合本单位具体情况，制定本制度。

本单位收入应全部纳入财务核算，在各项业务活动中与上级部门、其他单位或个人发生的一切款项，应根据富财通[2014]20号文件，严格按《昆明市行政事业单位资金往来票据使用项目表》中所列通用项目及时开具财务票据、收取款项、登记入账，不得截留、隐瞒、挪用、做支。严格执行“收支两条线管理”。

各项经费开支由分管副局长审批。所有支出单据应有经办人、证明人、产生费用理由；报经主要领导审核同意后再审批；每月正常缴付的医疗保险费、工伤生育保险、失业保险、养老保险、代发工资及单笔支出500元以下的由分管副局长直接审批；单笔2000元以上的支出应在班子会上通报，严格按富财通[2014]16号文件，对办公费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等16个项目以银行转账或公务卡方式结算，严格控制以现金方式结算。

4.资产管理制度：

（1）建立健全固定资产帐卡，正确及时办理新增、转移、调拨、报废等手续。

（2）定期检查组织清查盘点，处理盈亏报废。

（3）建立健全固定资产的核算凭证和帐卡，正确填报有关会计报表。

（4）接受财政部门的监督、指导，按照规定报告本单位国有资产管理工作。

5.合同管理制度：为加强富民县文化体育广播电视旅游局项目合同管理，提高管理水平，确保项目合同各个阶段合法合规，工程质量、工程安全得到有效保障，根据有关规定、结合具体情况，特制定本制度，具体制度如下：

第一条 为加强合同管理，减少失误，提高经济效益，根据《合同法》及其他有关法规的规定，结合我局的实际情况，制订本制度。

第二条 单位各部门及下属馆所对外签订的各类合同一律适用本制度。

第三条 合同管理是我局管理的一项重要内容，搞好合同管理，对于我局项目开展和项目利益的取得，都有积极的意义。各级领导干部、法人委托人以及其他有关人员，都必须严格遵守、切实执行本制度。各有关部门必须互相配合，共同努力，搞好项目以“重合同、守信誉”为核心的合同管理工作。

第四条 签订合同，必须遵守国家的法律、政策及有关规定。

第五条 对外签订合同，除法定代表人外，必须是持有法人委托书的法人委托人。法人委托人必须对本企业负责，对本职工作负责，在授权范围内行使签约权。超越代理权限和非法委托人均无对外签约，但经总经理特别授权并发给委托证明收的例外。

第六条 签约人在签订合同之前，必须认真了解对方当事人的情况。包括：对方单位是否具有法人资格、有否经营权、有否履约能力及其资信情况，对方签约人是否法定代表人或法人委托人及其代理权限。做到既要考虑本方的经济效益，又要考虑对方的条件和实际能力，防止上当受骗，防止签订无效合同，确保所签合同有效、有利。

第七条 签订合同，必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则和“价廉物美、择优签约”的原则。

第八条 签订合同，如涉及公司内部其他单位的，应事先在内部进行协商，统一平衡，然后签约。

第九条 合同除即时清洁者，一律采用书面格式，并必须采用统一的合同文本。

第十条 合同对方当事人权利、义务的规定必须明确、具体、文字表达要清楚、准确。

（五）部门资金来源及使用情况

2022年富民县文化和旅游局纳入预算管理的资金主要来源于财政拨款。

2022年度富民县文化和旅游局财政拨款总收入10946768.21元，其中一般公共预算财政拨款收入决算数为10946768.21元，占总收入100%，无政府性基金决算收入。

2022年财政拨款总支出11620067.34元，其中一般公共预算财政拨款支出决算数为11620067.34元，占总支出100%。

基本支出6599657.52元，占总支出56.8%，项目支出5020409.82元，占总支出43.2%。

基本支出中，人员经费支出6254638.89元，占基本支出94.77%，日常公用经费支出345018.63元，占基本支出5.23%。

（六）政府采购情况

2022年富民县文化和旅游局财政采购支出2026300.01元，主要用于采购服务支出。

（七）固定资产情况

2022年固定资产账面原值为3836455.83元，累计折旧为1224921.33元，账面净值为2611534.5元。

二、绩效目标

（一）部门总目标

2023年，我局将紧紧抓住国家扎实推进文化强国战略带来的机遇，进一步解放思想，乘势而上，努力发展文化旅游事业。

（二）部门项目具体计划目标

一是抓项目。围绕溶洞、热水、森林、草山、河谷自然资源，小水井、廖新学、杜天荣人文历史，绿色生态、四季水果农业特色，民族非遗、茶马古道文化遗产，全面梳理文旅资源，系统谋划包装项目，借智抓策划、借力搭平台、借势落项目。

二是抓配套。推进三产融合发展，整合乡村振兴、道路交通和农田水利建设、生态治理、人居环境提升各方面的项目资金，以“全旅游发展、全要素保障”的理念完善基础设施配套。推进农业景观化、工业景区化、旅游全域化，营造环境更优美、道路更通达、配套更完善、要素更齐全的旅游环境，打造绿美富民、畅游富民，提升游客的体验度。

三是抓业态。聚焦“接得住，留得下，玩得好”的目标，抓住“短途游，周边游”复苏的契机，瞄准主城客群，在夜间经济、周末游上下功夫，培育上河院观光工坊、娱乐、酒吧、民宿等业态，打造夜游文创街区；培育螳螂川沿岸火锅、烧烤等业态，打造滨河美食街区；拓展生态露营、温泉养生、农事体验新业态，设计各具特色的产品包。培育人无我有、人有我优的新业态，提升天马山—明熙苑片区—徐霞客游线—半山耕云田园综合体示范效应，提高以天马山为代表的年轻派对、轻奢、网红业态的规模和品质；培育以半山耕云为代表的农耕文化体验、劳动研学、夏令营等业态；借昆倘高速和轿子山旅游专线的交通及客流优势，培育散旦清龙湾乡村观光旅游和款庄温泉等业态，建成沿昆禄公路1条乡村旅游示范带的基础上，再沿轿子山旅游专线打造东部三镇示范带，推进全县生态风光、民族风情、美食风味等特色旅游资源“串珠成链”，着力塑造和推广区域性旅游品牌，争取创建市级乡村旅游示范县，打造“全时四季、宜游宜居近郊休闲首选地”。

三、评价结论

（一）主要绩效

一是经济指标完成较好。2022年预计完成旅游招商引资3.5亿元，旅游接待人数337万人次，实现旅游收入7.68亿元，分别增长20%以上和25%；预计固投入库完成1.26亿元。二是重点项目顺利推进。加大招商引资力度，推进宝石洞开工建设、果之甸规划完善、天马山文旅转型、上河院业态引入、半山耕云二期完工、乡村旅游品质提升、热水片区招商引资、规上文化企业入库等重点工作。三是文化工作取得成效。完成文化馆、图书馆、博物馆三馆基础装修及布展工作并投入使用；完成廖新学美术纪念馆、杜天荣摄影作品展布展工作，收藏廖新学美术作品94件、杜天荣摄影作品105件、本土艺术家作品588件；举办了昆明市聂耳交响乐团、民族歌舞剧院惠民演出等活动，开展了文艺骨干、少儿艺术培训等活动51场，共接待群众38000余人；组织全民阅读推广服务活动40余场、共接待群众10000余人；组织2022年“扣好人生第一粒扣子”主题教育实践活动、“5.18世界博物馆日”、“好家风进机关”“大师薪火传承”、“文化和自然遗产日”系列宣传活动，共计16余场次，惠及人数2000余人；在“当好排头兵”大讨论大竞赛活动中完成了半山耕云田园综合体新型乡村文化空间、城市文化中心新型文化空间、上河院文创旅游小镇新型城市文化空间打造工作。四是文旅融合实现突破。建成富民游客服务中心，创建全国乡村旅游重点村1个；创建省级乡村健康旅游目的地2个；创建市级乡村旅游示范村1个；创建市级乡村旅游示范带1条；创建市级乡村健康旅游目的地1家；半山耕云创建为省级民族团结进步示范景区，南西桥创建为市级民族团结进步示范景区。申创赤鹫镇半山耕云为3A级景区及省级文明旅游示范景区；申创东村镇小松园、罗免镇西核村（梦园农庄）为市级乡村旅游示范村。市场主体倍增完成特色小微涉旅企业18家，文旅企业8家，旅游网点7家，新增酒店2个，规上文化企业入库1家。五是疫情防控扎实开展。坚持疫情防控和文旅发展“两手抓”，持续抓好疫情防控工作。抽调10余名干部职工牵头做好疫情防控集中留观及转运、文化旅游防控2个工作组相关工作，截止目前共隔离市内盘龙、西山、宜良等县区转运、本县支边人员及上海来昆航班人员近2300人。压实疫苗接种工作，干部职工及行业从业人员接种率达到100％。六是文旅市场健康稳定。2022年文旅市场召开安全生产工作会4次，安全工作专题会12次，组织安全培训2次，出动执法人员780余人次，检查文化旅游企业51次333家次；办理行政处罚案件7件，其中KTV接纳未成年人3件，网吧未建立场内巡查制度1件，办理出版物市场案件3件；处理旅游市场有效投诉办理9件，市长热线6件，一机游平台3件；行业安全生产事故为零。七是富民文旅宣传稳步提升。2022年以来，县文旅局开通了“富民文旅”微信公众号、“富民文旅”抖音公众号，发布相关视频、信息14期，点击率及关注度近2000余人。通过宣传平台进一步推动了我县文旅发展成果，让更多人了解富民、熟悉富民、走进富民。

（二）评价结果

2022年富民县文化和旅游局整体支出绩效自评分为96分，评价等级为优秀。

1.部门决策

（1）部门目标设定

年度工作目标的设定明确、合理，年度工作目标与部门中长期规划目标一致；绩效目标设定合理，符合部门部门制定的中长期实施规划计，符合部门“三定”方案确定的职责，与部门年度工作目标、任务相一致；绩效指标设定明确，将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与部门年度的任务数或计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配。

（2）部门职能

部门职能明确、设定依据充分，部门年度具体工作与部门职能对应匹配，有职责文件制度规定部门各科室及下属单位具体职责。

2.部门管理

（1）财务管理：财务管理制度健全，有明确的预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，相关管理制度是否合法、合规、完整，并且得到有效执行；资金使用合规合法，符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（2）资产管理：为加强资产管理、规范资产，具有固定资产管理办法、资产使用办法等管理制度，管理制度是否合法、合规、完整，并严格按照制度执行；固定资产在用率较高。

（3）业务管理：为加强业务管理、规范业务执行而制定的管理制度,健全完整,相关管理制度合法、合规、完整;政府采购方式、程序规范。

3.部门绩效

（1）部门产出：工作实际完成率高，部门履职工作任务和目标实现良好，完成及时，质量达标，重点工作办结率高，对重点工作落实程度高。

（2）部门效果：在履职期间，取得较好的经济效益和社会效益，旅游厕所建设带来良好的生态效益，并取得较高的社会公众或服务对象满意度。

四、主要经验做法

（一）加强领导，项目绩效显著。

（二）厉行节约，严控行政成本。  

（三）细化任务，推进各项改革。  

（四）开门评议，加强行风建设。

五、存在的问题

（一）年度部门预算和预算执行有一定差距。除了人员增资的情况外，另外文体局每年还会有年中年末拨付的专项资金和中央转移支付资金，这些资金在申报预算时无法预估，因此造成我局年中及年末决算有大量的预算调整数，预决算数字差异大。

（二）预算管理制度更不能适应预算管理改革实践需要。文旅局严格按照县财政局要求，大胆创新、勇于探索，开展了预算管理、绩效管理等一系列改革，并取得了显著的实践成果，但制度更新滞后于实践发展，需进一步修改完善，内控管理体系需进一步完善。

六、改进措施及建议

进一步加强预算管理,更加细化项目的实施方案，明确资金使用标准和依据，尽快完善项目资金管理及绩效评价规章制度。同时，进一步健全完善内控管理制度，让理论为实践保驾护航。

附件1：富民县文化和旅游局2022年度部门整体支出绩效评价指标体系及打分表

附件1

富民县文化和旅游局2022年度部门整体支出绩效评价指标体系及打分表