富民县交通运输局2022年度部门整体支出绩效评价报告
一、部门概况
（一）部门机构设置、编制。
1.部门机构设置
根据《中共富民县委办公室 富民县人民政府办公室
关于印发<富民县交通运输局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（富办通〔2019〕33号），设立富民县交通运输局，为县政府工作部门，正科级。
富民县交通运输局下属事业单位富民县公路路政管理大队、富民县交通建设工程质量监督站、富民县地方公路管理段。
2. 部门编制
2019年末调整后富民县交通运输局机关行政编制为6名，工勤编2名；实有人数7人，其中：行政人员6人，工勤1人。
富民县交通运输局下属3个事业单位编制数共21人，实有人数11人
（二）部门职能。
1.负责推进全县综合交通运输体系建设，规划全县公路、水路等交通行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的制度机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。
2.贯彻执行国家和上级交通运输部门有关综合交通运输发展战略、方针、政策、标准和法律法规。组织编制全县综合交通运输体系专项规划、中长期计划。
3.组织起草全县综合交通运输行业发展战略和政府规章草案，组织拟订有关贯彻执行上级业务部门法律、法规和政策规章的实施意见，经批准后组织实施。协调综合运输计划，执行上级综合交通运输地方标准。承担县级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。
4.负责全县交通运输基础设施建设、管理、养护行业监管，监督执行上级业务部门制定的交通基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则办法。负责乡、村公路建设项目施工指导、竣工验收及工程质量监督。承担全县县乡公路养护管理和路产路权维护。
5.负责综合交通运输市场监管。负责综合运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的监督实施。负责道路客货运输、客货运场站、公共汽车、出租汽车、汽车租赁、机动车停车场、机动车洗车场、机动车维修、营运车辆综合性能检测、机动车驾驶培训等方面的行业管理。负责综合交通运输枢纽、城乡客运及有关设施规划和管理工作。监督经营性机动车营运安全标准执行。
6.负责全县范围内国家、省、市道路重点建设项目的协调工作。负责管辖范围内县、乡道路和重要专用公路设施维护管理和监督工作。组织对公路水毁、自然灾害阻断交通的紧急抢修。
7.负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶和港口设施及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。负责辖区水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。
8.提出全县道路交通基础设施建设固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出县级财政性资金安排建议并监督实施。负责按照规定权限审批、核准全县道路交通基础设施建设项目固定资产投资并监督实施。指导超限运输管理。贯彻执行交通规费和公路通行费有关政策。
9.负责本行业领域的安全生产监管工作。指导行业安全生产和应急管理工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。
10.县国防动员委员会交通战备办公室设在县交通运输局。承担国防交通战备的运输组织、协调管理和参与国防交通保障设施规划建设工作。
11.指导交通运输信息化和行业科技建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。负责交通运输教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。开展对外合作与交流。
12.协调省、市垂直管理的路政、运政、养护等单位和部门涉及地方的有关工作。
13.指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由县级承担的交通运输综合行政执法职责。
14.完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。
（三）部门工作完成情况。
重点项目建设情况
1.昆倘高速公路建设项目（富民段）及小水井连接线征地拆迁
昆明至倘甸高速公路线路起于昆明市西北部普吉立交，止于昆明市富民县东村镇，线路总长49.908公里（主线富民境内24.9公里，小水井连接线7.05公里，富民县境内4.14公里），计划总投资430000万元。富民段共涉及征收土地2831.874亩，民房、厂房、畜圈拆迁共101户，迁坟610座。项目于2019年1月开工，目前，已交付2786亩，占计划任务的98.4%；完成房屋拆迁91户，坟墓搬迁272座。
小水井连接线富民段已经完成全部98亩土地征收，正在开展弃土场前期报件工作，待弃土场完成后即可施工，预计与主线同步实现通车。
2.G108国道富民县城至五华普吉立交段提升改造项目
路线起于富民县国道108线与环城南路、营兴路十字交叉口，止于轿子雪山旅游专线。路线全长22.645km，其中富民县境内段长8.5km，五华区境内段长14.145km，估算投资约17.2亿元，其中富民县境内估算投资约5.5亿元（总用地约575.856亩，拆迁房屋约15000平方米），五华区境内估算投资约11.7亿元。
2022年7月18日，县政府帕副县长召集县交运局、县发改局、县财政局、大营街道等13家单位在县交运局会议室召开了G108国道“二改一”工作专题会。会议就《昆明市交通运输局关于审签国道108线富民县城至五华区普吉段提升改造工程可行性研究阶段推荐路线方案地方人民政府意见表的函》的相关事宜进行了研究。会议原则上同意了主线技术标准、推荐路线方案、项目富民县境内涉及环境敏感区的建设方案及对永久基本农田（包括水田）的占用。
目前，国道108线富民县城至五华区普吉段提升改造工程项目正在开展前期工作。项目工可报告、用地预审与选址、筹融资方案、社稳报告已完成初稿编制，工可推荐方案正在征求五华区和富民县政府意见建议，待回复后可上报省交通运输厅进行行业审查，审查完成后可上报省发改委办理工可批复，力争于2022年12月30日前取得工可批复。工可批复取得后，同步开展环评、水保、地灾、地震、文物、矿压、林地、初设、施工图等前期要件编制工作，待正式用地报批完成后启动项目建设。
农村公路建设情况
1.赤鹫镇杆枯楼公路：全长6公里，已于11月完工，累计完成投资420万元。
2.赤鹫镇大龙潭村公路：全长1.45公里，该项目于2022年6月开工建设，于10月完工，累计完成投资102万元。
3.大营街道茶花箐公路：全长4.6公里，该项目于2022年5月开工建设，预计于12月完成施工，累计完成投资322万元。
4.款庄镇小村公路：全长2.5公里，该项目于2022年4月开工建设，于11月完工，累计完成投资175万元。
5.乐沙公路、东杜公路“提档升级”工程：综合里程8.123公里，计划投资1930万元，现已完成招投标、林地占用手续办理等工作，正在进行征地拆迁。
农村公路养护情况
1.安全生命防护工程
2022年市局下达我县村道安全生命防护工程整治隐患里程120公里，计划投资840万元，2021年提前实施50公里，完成投资350万元，剩余70公里整治隐患项目正在进行施工，预计年内完成工程建设；下达县乡道安全生命防护工程整治隐患里程34公里，计划投资238万元，2022年10月开工建设，11月15日完成施工；下达危桥改造1座，计划投资110万元，已完成施工图设计，并获得批复，现正在开展招标前期工作。
2022年市政府挂牌安全隐患点整治2个，分别为菖蒲箐公路和肖九公路隐患点整治，截止10月底，已全部完成整治；县政府挂牌督办隐患点整治1个，即武倘寻高速公路东村连接线隐患点整治，已于8月25日摘牌。
2.农村公路大中修工程
北团公路大中修项目，全长3.7公里，计划投资300万元，该项目于2022年9月25日开工，预计于12月中旬完工。
3.日常养护
2022年，认真开展农村公路雨季前预防性养护工作，主要是清挖排水沟、涵洞，清除路沿杂物和边坡杂草。截止2022年10月底，共组织养护人员793人次、养护车辆176辆次，养护机械166台班，对老昆富公路、安富公路、者罗公路、北团公路等43条县道进行日常养护工作。
全县县、乡公路无一弃养，经常性养护率达100%，村道经常养护率达70%。认真做到加强管理，专业养护，保障畅通。县道中等路率常年保持在91%，乡道中等路率为82%，村道中等路率为72%。
超限超载及路域环境综合整治情况
通过加大对货运源头企业监管、货运汽车非法改装整治、路面联合执法三个环节监管整治力度，富民县治超工作取得明显效果，县内货运源头企业主认真履行了主体责任，县域内货运汽车非法改装任务基本完成。2022年，在昆禄公路、轿子山旅游专线开展路面联合执法94次，出动执法车辆193辆次、执法人员754人次，查处各类违法车辆893辆次，共计扣分609分，集中卸货5076余吨。通过密集的路面联合执法检查，有效降低因货运汽车超限超载带来的安全隐患。
交通质量检测工作情况
一是以“推动质量变革创新，促进质量强国建设”为主题，9月份在全县交通工程建设领域开展了“质量月”活动；二是安全督查高频率。2022年，共开展综合督查3次， 日常质量巡查15次，安全专项检查7次，确保交通工程建设安全高质推进。三是质量监管见实效。2022年，分别对2021年村道安全生命防护工程5个标段、2022年富民县农村公路硬化项目3个标段、柯多哨公路进行了交工检测，新开工工程监督覆盖率达100%，主要指标合格率均达98%以上。
（四）部门管理制度。
加强干部队伍建设，完善管理制度；我单位相继制定了富民县交通运输局《内部管理制度》《财务管理会计制度》、《财务管理内控制度》、《厉行节约管理办法》、《“三公”经费管理制度》等制度，让制度管人，严格执行各项规章制度。
（五）部门资金来源及使用情况。
2022年全年收入合计2184.39万元，其中：财政拨款2182.37万元，其他收入2.02万元。2022年全年支出2192.38万元，其中一般公共预算财政拨款支出1170.95万元，按经济科目分类支出：工资福利支出304.61万元，商品和服务支出812.37万元，资本性支出0.6万元，对企业补助支出53.37万元。政府性基金预算财政拨款支出1012万元，按经济科目分类支出：商品和服务支出1061.67万元；年末结转结余11.14万元。
（六）政府采购情况。
2022年单位计划采购金额是13.5万元，实际采购金额是2.28万元，采购项目均为办公设备（货物类）全部为财政性资金采购项目按要求纳入年初预算，采购时严格按审批程序进行采购。
（七）固定资产情况。
截至2022年12月31日，富民县交通运输局2022年资产总额341463.72万元（银行存款12.18万元，占比0.003%，非流动资产340719.22万元，占比99.781%；其他应收款732.32万元，占比0.216%），其中，流动资产744.5万元（银行存款12.18万元，占比1.64%。其他应收款净额732.32万元，占比98.36%），固定资产400.75万元（固定资产累计折旧325.36万元，占比81.19% ；固定资产净值75.39万元，占比18.81%）；对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.38万元（无形资产累计摊销0.24万元，占比63.16%，无形资产净值0.14万元，占比36.84%），其他资产340643.7万元（公共基础设施原值340643.7万元，不计提折旧。）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产11项，账面原值4.99万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。与上年相比，本年资产总额相较2021年年末总额增加340614.22万元，其中主要原因是本年度按云南省交通厅要求，将公共基础设施（农村公路）纳入资产系统管理。
二、绩效目标
（一）部门总目标。
完成市级下达的农村公路建设和养护任务、县级下达的各项目标考核任务。
（二）部门项目具体计划目标。
根据我县总体规划和近期重点片区控制性详细规划，着眼于富民未来的发展，体现富民独有的城市特色风貌，重点从农村道路建设、养护、管理等方面不断完善交通基础设施建设。
保障机构日常工作正常运转，做好各级下达工作任务，即：
（一）抓好交通项目建设。抓好昆倘高速公路建设项目用地的征迁工作，主动协调建设项目部和各镇（街道），确保按工程时序进度及上级部门下达的任务提供建设用地。及时消除群体上访隐患，加大安全生产监管力度，倒排工期，确保工程按时完工。
（二）加大公路管养力度。一是进一步加大道路交通安全隐患排查整治力度，及时消除道路隐患。针对我县道路隐患整治资金存在缺口等问题，及时召开会议专题研究，加大资金整合力度，广泛动员社会及群众力量，主动争取各级支持理解，最大限度整合多方资源，切实做好农村公路道路交通安全隐患治理工作。二是优化现有养护资源，进一步加强路面保洁力度。加强管养公路沿线绿化美化工作，加大对超限超载违法行为整治力度，切实提高我县道路通行条件。
（三）积极筹措建设资金。一是通过向上争取资金及多方筹措资金，加大争资上项力度。二是加强招商引资力度，推动交通建设项目落地建设。
三、评价结论
（一）主要绩效。
完成了市级下达的农村公路建设和养护任务、县级下达的各项目标考核任务
（二）评价结果。
2022我单位整体支出绩效总体良好，各项目标达到了相应时期执行力度，各项经费按预算实施，使财政收支预算执行都得到了良好的制度保障和实施效果。绩效自评得分93分，自评等次为优。
四、主要经验做法
（1）提高全局意识。自领导到普通干部，全面增加厉行节约、减少行政成本的意识，强化危机感和责任感，提高工作效率、节约行政成本从一点一滴做起。
（2）加强对会议经费的管理。按要求尽量精简会议，控制会议时间、规模、人数，尽量召开电视电话会议，使用多媒体，会议归口管理，会期不超过半天，会议的人数及标准严格按规定执行。
（3）加强对公务车辆的管理。执行公车改革政策，规范和控制公务用车、修理、用油等行为，因公出差最大限度地拼公车，提高单车使用效率。
（4）全力推行网络无纸化办公，减少纸张使用
2022年我单位规范经费预算执行，严格管理“三公”经费，严格控制各项资金管理，及时公开部门预决算情况，做到公开全面、及时、有效。整体支出绩效评价对社会、对单位都起到了激励作用，提高了工作效率、鼓舞了职工士气，增强了单位活力，达到了提高劳动效率、增强职工的工作热情和责任心，为我县建设事业的发展奠定了良好基础。
五、存在的问题
预算绩效申报时，编制的绩效目标不具体，预算调整调多，追加比重较大
六、改进措施及建议
（1）从源头上强化对专项资金预算管理。实行专项资金预算管理，结合单位实际，按轻重缓急统筹安排编制预算，提高预算编制科学性和合理性，优化资金结构。
（2）进一步提高绩效管理水平。加强预算执行的准确性，同时分析手段和技术水平还有待完善，在今后的工作中，我们将加强与财政部门的紧密配合，开展好整体支出及项目资金绩效管理工作，运用好绩效关于评价的结果，不断提高预算管理水平。
附件1：富民县交通运输局2022年度部门整体支出绩效评价指标体系及打分表
附件1
富民县交通运输局2022年度部门整体支出绩效评价指标体系及打分表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 指标评分细则 | 数据来源 | 评价得分 | 扣分情况 | 扣分原因 |
一、部门决策（35分） | 1.部门目标（20分） | 1.年度工作目标的明确性与合理性（6分） | 6 | 部门年度工作目标的设定是否明确合理 | ①部门年度工作目标是否明确设定，得3分；②年度工作目标与部门中长期规划目标一致，得3分。 | 年度工作目标与部门中长期规划文件 | 6 | ||
2.绩效目标合理性（6分） | 6 | 用以反映和考核部门整体绩效目标与部门职能、年度工作目标的一致性。 | ①符合部门制定的中长期实施规划计2分；②符合部门“三定”方案确定的职责计2分；③与部门年度工作目标、任务相一致计2分。 | 部门中长期规划、部门“三定”方案、年度重点工作任务与工作计划 | 6 | ||||
3.绩效指标明确性（8分） | 8 | 整体绩效目标所设定的绩效指标是否依据部门工作目标和工作任务进行细化、量化，绩效指标是否可衡量。 | ①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务计2分；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现计2分。③与部门年度的任务数或计划数相对应计2分；④与本年度部门预算资金相匹配计2分。 | 部门年度重点工作任务与工作计划。 | 8 | ||||
2.部门职能（15分） | 1.部门职能的明确性与科学性（5分） | 5 | 考察部门职能界定是否明确、科学，是否有相关文件。 | ①职能明确、设定依据充分，得5分；②有“三定”文件，但职能描述不明确，扣2分;③没有职能设定的文件依据且职能不清，扣3分 | 部门职能描述、“三定”文件 | 5 | |||
2.年度具体工作与部门职能的匹配性（5分） | 5 | 部门年度各类具体工作是否与部门职能相匹配。 | 将部门年度具体工作与部门职能对应匹配，视匹配情况酌情得0-5分。 | 部门年度各项具体工作，部门职能 | 5 | ||||
3.部门内设科室及下属单位职责的明确性（5分） | 5 | 部门内设科室及下属单位具体职责是否明确 | ①有职责文件制度规定部门各科室及下属单位具体职责，得3分；②具体职责明确，得2分 | 内设科室及下属单位职责文件 | 5 | ||||
二、部门管理（20分） | 1.预算管理（5分） | 1.基本支出预算执行率（2分） | 2 | 部门基本支出本年度决算数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）基本支出预算执行程度。 | 预算执行率=部门基本支出决算/部门基本支出预算×100%。预算执行率≥95%得满分，未达到的按权重进行扣分。 | 基本支出预算批复，预算调整批复、预算编制等其他资料 | 2 | ||
2.项目支出预算执行率（1分）分） | 1 | 部门项目支出本年度决算数与预算数的比率，用以反映和考核部门项目支出预算执行程度。 | 预算执行率=部门项目支出决算/部门项目支出预算×100%。预算完成率≥95%得满分，未到按权重进行扣分。 | 项目支出预算批复，预算调整批复、预算编制等其他资料 | 0 | 年中上极转移 | |||
3.“三公经费”控制率（1分） | 1 | 部门本年度“三公”经费预算数与上年度“三公”经费预算数的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制行政成本的努力程度。 | “三公”经费控制率=（本年度“三公”经费总额/上年度“三公”经费总额）×100%。“三公”经费：年度预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。三公经费控制率≤100%得满分，≥120%得1分，区间内按权重进行扣分。 | 三公经费使用情况 | |||||
4.预算调整情况（1分） | 1 | 用以反映预算单位是否根据年中预算实际执行情况及时合规进行预算调整。 | ①根据年中预算执行情况及时申请预算调整，得0.5分；②按规定程序进行预算调整，得0.5分 | 预算调整相关资料 | |||||
二、部门管理（20分） | 2.财务管理（5分） | 1.财务管理制度健全性及执行情况（2分） | 2 | 部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的财务管理制度是否健全完整。用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。 | ①是否已制定预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度1分；②相关管理制度是否合法、合规、完整0.5分；③相关管理制度是否得到有效执行0.5分。 | 财务管理相关制度及执行情况等。 | |||
2.资金使用合规性（2分） | 2 | 部门使用预算资金是否符合相关财务管理制度的规定，用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。 | ①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定,0.5分；②资金的拨付有完整的审批程序和手续，0.5分；③项目的重大开支经过专题论证，1分；④符合部门预算批复的用途，0分；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，一旦存在该指标不得分。 | 资金支出相关凭证、流程梳理等 | |||||
3.财务监控的有效性（1分） | 1 | 用以反映部门财务监控监督工作的有效性，包括监控、监督措施的制定及执行等方面。 | ①制定明确的财务监控监督措施，得0.5分；②监控、监督措施执行有效，得0.5分； | 财务监控监督相关办法及条款，实际执行情况资料 | |||||
3.资产管理（5分） | 1.资产管理制度健全性及执行情况（3分） | 3 | 部门为加强资产管理、规范资产使用而制定的资产管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。 | ①是否已制定或具有固定资产管理办法、资产使用办法等管理制度，得1分；②相关管理制度是否合法、合规、完整，得1分；③相关管理制度是否得到有效执行，得1分。 | 资产管理相关办法 | ||||
2.固定资产在用率（2分） | 2 | 部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门固定资产使用效率及程度。 | 固定资产在用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。固定资产在用率达到95%以上得满分.每降低1%扣0.5分，扣完为止。 | 固定资产卡片、固定资产使用信息等 | |||||
4.业务管理（5分） | 1.业务管理制度健全性及执行情况（3分） | 3 | 部门为加强业务管理、规范业务执行而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门业务管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。 | ①已制定或具有业务管理、项目管理等管理制度，得1分；②相关管理制度合法、合规、完整，得1分；③相关管理制度得到有效执行，得1分。 | 业务管理相关办法及执行情况资料 | ||||
2.政府采购规范性（2分） | 2 | 考察政府采购项目的采购程序、采购方式的规范性 | ①政府采购方式、程序都规范，得满分；②采购方式、程序中每有一点不规范，扣0.5分，扣完为止。 | 政府采购相关资料 | |||||
三、部门绩效（45分） | 1.部门产出（25分） | 1.实际完成率（7分） | 7 | 部门履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职工作任务目标的实现程度。 | 实际完成率得分=实际完成工作数/计划工作数×7分。全部完成计划目标为满分，每一项不达标扣2分；扣完为止。 | 工作计划和工作总结等相关资料 | |||
2.完成及时率（6分） | 6 | 部门在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。 | 完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×6分。扣完为止。 | 工作计划和工作总结等相关资料 | |||||
4.质量达标率（6分） | 6 | 达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。实际得分=达标率×6分。 | 工作计划和工作总结等相关资料 | |||||
5.重点工作办结率（6分） | 6 | 部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门对重点工作的办理落实程度。 | 重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。实际得分=办结率×6分。 | 工作计划和工作总结等相关资料 | |||||
2.部门效果（20分） | 1.经济效益（3分） | 3 | 部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。 | 部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响，经济效益实现程度较直接影响较大得分（3分）。 | 绩效目标、工作计划和工作总结等相关资料。 | ||||
2.社会效益（10分） | 10 | 部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。 | 部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响，社会效益实现程度较直接影响较大得分（10分）； | 绩效目标、工作计划和工作总结等相关资料。 | |||||
3.生态效益（2分） | 2 | 部门履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。 | 部门履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响，生态效益实现程度较直接影响较大得分（2分）。 | 绩效目标、工作计划和工作总结等相关资料。 | |||||
4.社会公众或服务对象满意度（5分） | 5 | 社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度。 | 按收集到的服务对象的满意率计算得分达到90%以上，得5分；每小1%，扣1分，扣完为。。 | 问卷调查、访谈 | |||||
合计 | 100 | ||||||||
富民县交通运输局
关于对2021年度农村客运补贴和城市交通发展奖励资金支出绩效评价报告
一、项目基本情况
（一）项目概况
为进一步做好成品油价格改革财政奖励资金补贴工作，我县严格按照《云南省农村客运和出租车行业油价补贴政策调整实施方案》，实施农村客运和出租车行业油价补贴调整政策。
严格落实“固定总量、优化结构、退坡管理、统筹使用”四项调整内容，全面推进全省农村客运和出租车行业油价补贴政策调整工作。根据《昆明市财政局关于转发下达2021年度农村客运补贴资金和城市交通发展奖励资金（费改税部分）的通知》(昆财建〔2022〕129号)、《昆明市交通运输局关于转发下达2021年度农村客运补贴资金和城市交通发展奖励资金（费改税部分）的通知》(昆交便〔2022〕313号)文件要求，本次下达我县农村客运和出租车行业油价财政补贴资金为8.55万元。我局严格按照企业申报、主管部门（财政、交运、运管）审核、进行公示、资金兑付、健全台账的原则，我局已将补助资金全额兑付到位。
（二）绩效目标
2021年度农村客运补贴资金和城市交通发展奖励资金资金拨付至县交运局后，我局严格按照企业申报、主管部门（财政、交运、运管）审核、进行公示、资金兑付、健全台账的原则，已将补助资金全额兑付到位。圆满完成了上级及县委、县政府下达的年度任务，项目资金收入支出管理严格按照专项资金管理使用。
二、绩效评价工作情况
（一）项目资金使用情况
2021年度农村客运补贴资金和城市交通发展奖励资金资金管理及兑付过程规范，工作人员能够及时掌握政策变化及对资金使用管理情况的认可度，加强对政策执行的监督，为政策评价及政策调整提供依据，确保工作目标全面实现，预算编制合理真实控制有效，资金拨付到位。
（二）项目组织情况分析
县交运局在资金管理过程中，严格按照县财政、上级部门及县委、县政府下达的年度任务的安排和要求，实现全面规范管理，项目按计划开展，机构健全、分工明确。
（三）项目管理情况分析
为保证项目实施到位，我局严格对2021年度农村客运补贴资金和城市交通发展奖励资金资金管理、日常检查监督管理制负责落实到位，提高了项目资金使用率。
三、评价结论
为深入了解受益对象对保险补贴政策的理解及对资金使用管理情况的认可度，加强对政策执行的监督，为政策评价及政策调整提供依据，我局对直接受益对象开展了评估调查，通过调查分析客运企业认为保险补贴项目是确有必要的，起到了节约公司经营成本的效果；从资金分配程序上，分配比例是比较合理的，分配结果也是公平的；同时，调查结果表明，实施公交保险补贴政策受到了企业的广泛赞誉，解决了公交企业的生存和发展问题，同时兼顾了社会效益和生态效益。下一步，我局将进一步加强补贴资金管理，加强部门协作和配合，加强监督检查，不断提高补贴资金发放水平，把补贴政策真正落实到位。
四、下歩工作打算
加强对我县客运企业的交流及沟通，促进城乡公交事业健康有序发展。
富民县交通运输局
2023年3月28日
附件1
富民县交通运输局2021年度农村客运补贴和城市交通发展奖励资金支出绩效评价指标体系及打分表
一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 指标分值 | 评价得分 | 扣分情况 | 扣分原因 |
决策(10) | 项目立项(7分) | 项目立项规范性（1分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立； | 1 | 1 | ||
绩效目标合理性（2分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； | 2 | 2 | ||||
绩效指标明确性（4分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； | 4 | 4 | ||||
资金落实(3分) | 资金到位率（1分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 | 1 | 1 | |||
到位及时率（2分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 | 2 | 2 | ||||
过程（30） | 业务管理（18） | 管理制度健全性（4分） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； | 4 | 4 | ||
制度执行有效性（5分） | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； | 5 | 5 | ||||
项目质量可控性（5分） | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； | 5 | 5 | ||||
资金分配的合理性（2分） | 资金分配及结果 | ①资金分配方案是否充分，分配标准是否合理、明确； | 2 | 2 | ||||
预算执行率（2分） | 考察项目预算执行的进度。 | 预算执行率=实际支出金额/项目预算金额×100%。 | 2 | 2 | ||||
财务管理（12） | 管理制度健全性（3分） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； | 3 | 3 | |||
资金使用合规性（5分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； | 5 | 5 | ||||
财务监控有效性（4分） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的监控机制； | 4 | 4 | ||||
产出（30） | 项目产出（30） | 完成数量（10分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 一项不符合扣2分，与目标严重不符不得分。 | 10 | 10 | ||
完成及时性（4分） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 一项不符合扣1分，严重的此项完全不得分。 | 4 | 4 | ||||
质量达标率（12分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 项目验收通过率达95%及以上，得满分；未通过一个扣一分，扣完为止。 | 12 | 12 | ||||
资金变动率（4分） | 完成项目计划工作目标的变动成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的变动程度。 | 变动率=[（实际成本-计划成本）/计划成本]×100%。 | 4 | 4 | ||||
效果（30分） | 项目效益（30分） | 经济效益（6分） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分。 | 6 | 6 | ||
社会效益（8分） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分。 | 8 | 8 | ||||
可持续影响（6分） | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 对照绩效目标，按可持续影响实现程度计算得分。 | 6 | 6 | ||||
服务对象满意度（10分） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 采取社会调查的方式，社会公众满意度大于90%的得满分，每少1个百分点扣0.3分，扣完为止。 | 10 | 10 | ||||
合计 | 100 | 100 | ||||||
富民县交通运输局
关于对2021年度城乡公交车辆保险补助资金支出绩效评价报告
为进一步规范城乡公交车辆保险补助资金的使用，及时发现和纠正补助资金使用过程中存在的问题，现将我县2021年度城乡公交车辆保险补贴资金自查情况报告如下：
一、项目基本情况
（一）项目概况
为促进城乡公交事业健康发展，为认真做好一年一度的城乡公交客运行业保险补贴申报，促进城乡公交科研事业健康发展，根据《中共昆明市委昆明市人民政府关于加快发展城乡公共交通的决定》文件精神，对我县所属的各城乡公交车辆投保的交通事故强制险、机动车第三责任险、承运人责任险三项保险投保的实际发生由市级财政给予50%的补贴。
1.资金申报
根据《昆明市交通运输局关于做好2021年度城乡公交客运行业保险补贴申报工作的通知》的文件要求。我县严格按照申报程序：由客运企业（富民县富宏城乡公交有限公司）按照文件要求、结合该公司2021年度实际购买保险金额完成统计申报，并经昆明市道路运输管理局富民县分局、富民县交通运输局和富民县财政局进行严格审核把关。
2.资金到位情况
根据《昆明市财政局关于下达2021年度城乡公交车辆保险补贴资金的通知》（昆财建〔2022〕87号）文件要求，2021年度下达我县城乡公交车辆保险补贴资金为448215元。
3.资金管理使用情况
项目资金收支管理，我局严格执行县财政对专项资金的管理使用要求。按照公平、公正、公开的原则及时、足额拨付至受益人。拨付及时，无滞留、闲置等现象，资金使用合规，无截留、挪用等现象。
（二）绩效目标
2021年城乡公交车辆保险补贴资金拨付至我局后，我局严格按照企业申报、主管部门（财政、交运、运管）审核、制定分配方案、进行公示、资金兑付、健全台账的原则，已将补助资金全额兑付到位，圆满完成了上级及部门下达的资金兑付任务。
二、评价结论
为深入了解受益对象对保险补贴政策的理解及对资金使用管理情况的认可度，加强对政策执行的监督，为政策评价及政策调整提供依据，我局对直接受益对象开展了评估调查，通过调查分析客运企业认为保险补贴项目是确有必要的，起到了节约公司经营成本的效果；从资金分配程序上，分配比例是比较合理的，分配结果也是公平的；同时，调查结果表明，实施公交保险补贴政策受到了企业的广泛赞誉，解决了公交企业的生存和发展问题，同时兼顾了社会效益和生态效益。下一步，我局将进一步加强补贴资金管理，加强部门协作和配合，加强监督检查，不断提高补贴资金发放水平，把补贴政策真正落实到位。
三、下歩工作打算
加强对我县客运企业的交流及沟通，促进城乡公交事业健康有序发展。
富民县交通运输局
2023年3月28日
附件1
富民县交通运输局2021年度城乡公交车辆保险补助资金支出绩效评价指标体系及打分表
一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 指标分值 | 评价得分 | 扣分情况 | 扣分原因 |
决策(10) | 项目立项(7分) | 项目立项规范性（1分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立； | 1 | 1 | ||
绩效目标合理性（2分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； | 2 | 2 | ||||
绩效指标明确性（4分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； | 4 | 4 | ||||
资金落实(3分) | 资金到位率（1分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 | 1 | 1 | |||
到位及时率（2分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 | 2 | 2 | ||||
过程（30） | 业务管理（18） | 管理制度健全性（4分） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； | 4 | 4 | ||
制度执行有效性（5分） | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； | 5 | 5 | ||||
项目质量可控性（5分） | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； | 5 | 5 | ||||
资金分配的合理性（2分） | 资金分配及结果 | ①资金分配方案是否充分，分配标准是否合理、明确； | 2 | 2 | ||||
预算执行率（2分） | 考察项目预算执行的进度。 | 预算执行率=实际支出金额/项目预算金额×100%。 | 2 | 2 | ||||
财务管理（12） | 管理制度健全性（3分） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； | 3 | 3 | |||
资金使用合规性（5分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； | 5 | 5 | ||||
财务监控有效性（4分） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的监控机制； | 4 | 4 | ||||
产出（30） | 项目产出（30） | 完成数量（10分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 一项不符合扣2分，与目标严重不符不得分。 | 10 | 10 | ||
完成及时性（4分） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 一项不符合扣1分，严重的此项完全不得分。 | 4 | 4 | ||||
质量达标率（12分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 项目验收通过率达95%及以上，得满分；未通过一个扣一分，扣完为止。 | 12 | 12 | ||||
资金变动率（4分） | 完成项目计划工作目标的变动成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的变动程度。 | 变动率=[（实际成本-计划成本）/计划成本]×100%。 | 4 | 4 | ||||
效果（30分） | 项目效益（30分） | 经济效益（6分） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分。 | 6 | 6 | ||
社会效益（8分） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分。 | 8 | 8 | ||||
可持续影响（6分） | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 对照绩效目标，按可持续影响实现程度计算得分。 | 6 | 6 | ||||
服务对象满意度（10分） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 采取社会调查的方式，社会公众满意度大于90%的得满分，每少1个百分点扣0.3分，扣完为止。 | 10 | 10 | ||||
合计 | 100 | 100 | ||||||
富民县交通运输局
2021年农村公路省、市第二批补助资金
项目支出绩效评价报告
一、项目基本情况
(一)项目概况
根据《昆明市交通运输局关于下达2021年农村公路养护计划的通知》（昆交通〔2021〕123号）文件精神,2021年市级下达我县农村公路日常养护里程1100公里、拖担至新民桥公路中修工程2.4公里、北团公路预防性养护工程66公里、美丽公路建设33.973公里、农村公路10个水毁隐患点修复。截止2022年12月31日支出自330万元。
(二) 绩效目标
1. 总目标：农村公路日常养护里程1100公里、拖担至新民桥公路中修工程2.4公里、北团公路预防性养护工程66公里、美丽公路建设33.973公里、农村公路10个水毁隐患点修复。
2. 年度目标
(1) 年內完成建设任务，资金分配科学规范，资金使用经济高效。
(2)经济效益、社会效益、生态效益，效果显著，人民满意度高。
二、绩效评价工作情况
我局认真履行行业管理职责，严格执行基本建设程序,严格按照市级下达的规模、总投资组织实施，完善各项审批手续，确保项目按标准程序实施。严格资金管理,建设资金实行专户存储、单独建帐、单独核算，严格资金拨付审批程序，增加了工程资金划拨的透明度，保证了工程资金安全,全面实现年度建设目标，产生较好的绩效效果，经济效益，社会效益明显。
三、评价结论
该项目在实施过程中，项目单位措施得当，积极推动项目按年度目标顺利完成，符合基本建设程序，资金管理使用规范，产生较好的绩效效果，经济效益，社会效益明显,人民群众满意度较高,绩效评价自评分100分。
四、成本效益分析
该项目为农村公路养护工程，农村公路日常养护里程1100公里、拖担至新民桥公路中修工程2.4公里、北团公路预防性养护工程66公里、美丽公路建设33.973公里、农村公路10个水毁隐患点修复，投入资金为330万元，项目的完成将极大地改善道路沿线各族人民群众出行安全，受益人口达15万人以上，经济效益，社会效益明显。
五、主要经验和做法、存在问题和建议
(一) 主要经验和做法
在公路建设管理上，我局认真履行行业管理职责，一是严格执行基本建设程序。我们在工程建设上严格按照市级下达的规模、总投资组织实施，完善各项审批手续，确保项目按标准程序实施。二是突出抓好公路建设的七个关键环节：严把设计质量关，严格设计审查；严把招标关，规范招投标行为；严把材料质量关，杜绝不合格材料进场使用；把好设备进场关，加强设备进场控制；严把试验和检测关，控制检测频率，保证试验检测真实可靠；严把验收关，认真做好过程检查和分部分项验收。三是狠抓质量安全关。我局按照“政府监督、社会监理、企业自检”的要求，建立了三级质量保证体系，并实行工程质量责任终身追究制，坚持科学施工，坚持工程质量监督覆盖面达到100%。四是严格资金管理。公路建设资金实行专户存储、单独建帐、单独核算，严格资金拨付审批程序，增加了工程资金划拨的透明度，保证了工程资金安全。
(二)存在问题
我县农村公路养护工程资金来源主要是省级补助和市级补助，因县级财政困难，无法配套相应资金。
(三) 建议和改进措施
下一步改进工作的意见及建议：（1）高度重视，狠抓落实，严格按照国家和省、市有关要求，在建设工程管理中严格遵守廉洁自律的有关规定，认真履行项目报批、核准、备案、招投标、安全生产等合理的建设程序；（2）认真落实建设工程项目法人制、工程监理制、安全责任制、建设资金专用等制度，保证工程建设项目的优质、高效、安全、廉洁；（3）认真贯彻落实“八个百分之百”，做到：各工程项目从工程项目立项、报批、审批、一阶段施工图设计、工程招标、工程施工建设、审计等环节严格遵守相关规定，无违纪违规情况发生。
附件1：富民县交通运输局2021年农村公路省、市第二批补助资金项目资金支出绩效评价指标体系及打分表
富民县交通运输局
2023年3月29日
附件1
富民县交通运输局2021年农村公路省、市第二批补助资金项目资金支出绩效评价指标体系及打分表
一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 指标分值 | 评价得分 | 扣分情况 | 扣分原因 |
决策(10) | 项目立项(7分) | 项目立项规范性（1分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立； | 1 | 1 | ||
绩效目标合理性（2分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； | 2 | 2 | ||||
绩效指标明确性（4分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； | 4 | 4 | ||||
资金落实(3分) | 资金到位率（1分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 | 1 | 1 | |||
到位及时率（2分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 | 2 | 2 | ||||
过程（30） | 业务管理（18） | 管理制度健全性（4分） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； | 4 | 4 | ||
制度执行有效性（5分） | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； | 5 | 5 | ||||
项目质量可控性（5分） | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； | 5 | 5 | ||||
资金分配的合理性（2分） | 资金分配及结果 | ①资金分配方案是否充分，分配标准是否合理、明确； | 2 | 2 | ||||
预算执行率（2分） | 考察项目预算执行的进度。 | 预算执行率=实际支出金额/项目预算金额×100%。 | 2 | 2 | ||||
财务管理（12） | 管理制度健全性（3分） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； | 3 | 3 | |||
资金使用合规性（5分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； | 5 | 5 | ||||
财务监控有效性（4分） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的监控机制； | 4 | 4 | ||||
产出（30） | 项目产出（30） | 完成数量（10分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 一项不符合扣2分，与目标严重不符不得分。 | 10 | 10 | ||
完成及时性（4分） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 一项不符合扣1分，严重的此项完全不得分。 | 4 | 4 | ||||
质量达标率（12分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 项目验收通过率达95%及以上，得满分；未通过一个扣一分，扣完为止。 | 12 | 12 | ||||
资金变动率（4分） | 完成项目计划工作目标的变动成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的变动程度。 | 变动率=[（实际成本-计划成本）/计划成本]×100%。 | 4 | 4 | ||||
效果（30分） | 项目效益（30分） | 经济效益（6分） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分。 | 6 | 6 | ||
社会效益（8分） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分。 | 8 | 8 | ||||
可持续影响（6分） | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 对照绩效目标，按可持续影响实现程度计算得分。 | 6 | 6 | ||||
服务对象满意度（10分） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 采取社会调查的方式，社会公众满意度大于90%的得满分，每少1个百分点扣0.3分，扣完为止。 | 10 | 10 | ||||
合计 | 100 | 100 | ||||||
富民县交通运输局
2022年交通转移支付用于农村公路养护
补助资金项目支出绩效评价报告
一、项目基本情况
(一)项目概况
根据《昆明市交通运输局关于下达2022年农村公路养护计划的通知》（昆交便〔2022〕193号）文件精神,2022年市级下达我县农村公路养护工程总里程1077.957公里（县287.151公里、乡道229.138公里、村道561.668公里）、桥梁养护40座。截止2022年12月31日支出141万元。
(二) 绩效目标
1. 总目标：本年度完成农村公路养护工程1077.957公里和40座桥梁的养护。
2. 年度目标
(1) 年內完成建设任务，资金分配科学规范，资金使用经济高效。
(2)经济效益、社会效益、生态效益，效果显著，人民满意度高。
二、绩效评价工作情况
我局认真履行行业管理职责，严格执行基本建设程序,严格按照市级下达的规模、总投资组织实施，完善各项审批手续，确保项目按标准程序实施。严格资金管理,建设资金实行专户存储、单独建帐、单独核算，严格资金拨付审批程序，增加了工程资金划拨的透明度，保证了工程资金安全,全面实现年度建设目标，产生较好的绩效效果，经济效益，社会效益明显。
三、评价结论
该项目在实施过程中，项目单位措施得当，积极推动项目按年度目标顺利完成，符合基本建设程序，资金管理使用规范，产生较好的绩效效果，经济效益，社会效益明显,人民群众满意度较高,绩效评价自评分100分。
四、成本效益分析
该项目为农村公路养护工程，共计处置农村公路路况质量里程1077.957公里和40座桥梁的养护，投入资金为141万元，项目的完成将极大地改善道路沿线各族人民群众出行安全，受益人口达15万人以上，经济效益，社会效益明显。
五、主要经验和做法、存在问题和建议
(一) 主要经验和做法
在公路建设管理上，我局认真履行行业管理职责，一是严格执行基本建设程序。我们在工程建设上严格按照市级下达的规模、总投资组织实施，完善各项审批手续，确保项目按标准程序实施。二是突出抓好公路建设的七个关键环节：严把设计质量关，严格设计审查；严把招标关，规范招投标行为；严把材料质量关，杜绝不合格材料进场使用；把好设备进场关，加强设备进场控制；严把试验和检测关，控制检测频率，保证试验检测真实可靠；严把验收关，认真做好过程检查和分部分项验收。三是狠抓质量安全关。我局按照“政府监督、社会监理、企业自检”的要求，建立了三级质量保证体系，并实行工程质量责任终身追究制，坚持科学施工，坚持工程质量监督覆盖面达到100%。四是严格资金管理。公路建设资金实行专户存储、单独建帐、单独核算，严格资金拨付审批程序，增加了工程资金划拨的透明度，保证了工程资金安全。
(二)存在问题
我县农村公路养护工程资金来源主要是省级补助和市级补助，因县级财政困难，无法配套相应资金。
(三) 建议和改进措施
下一步改进工作的意见及建议：（1）高度重视，狠抓落实，严格按照国家和省、市有关要求，在建设工程管理中严格遵守廉洁自律的有关规定，认真履行项目报批、核准、备案、招投标、安全生产等合理的建设程序；（2）认真落实建设工程项目法人制、工程监理制、安全责任制、建设资金专用等制度，保证工程建设项目的优质、高效、安全、廉洁；（3）认真贯彻落实“八个百分之百”，做到：各工程项目从工程项目立项、报批、审批、一阶段施工图设计、工程招标、工程施工建设、审计等环节严格遵守相关规定，无违纪违规情况发生。
附件1：富民县交通运输局2022年交通转移支付用于农村公路养护补助资金项目资金支出绩效评价指标体系及打分表
富民县交通运输局
2023年3月29日
附件1
富民县交通运输局2022年交通转移支付用于农村公路养护补助资金项目资金支出绩效评价指标体系及打分表
一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 指标分值 | 评价得分 | 扣分情况 | 扣分原因 |
决策(10) | 项目立项(7分) | 项目立项规范性（1分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立； | 1 | 1 | ||
绩效目标合理性（2分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； | 2 | 2 | ||||
绩效指标明确性（4分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； | 4 | 4 | ||||
资金落实(3分) | 资金到位率（1分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 | 1 | 1 | |||
到位及时率（2分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 | 2 | 2 | ||||
过程（30） | 业务管理（18） | 管理制度健全性（4分） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； | 4 | 4 | ||
制度执行有效性（5分） | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； | 5 | 5 | ||||
项目质量可控性（5分） | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； | 5 | 5 | ||||
资金分配的合理性（2分） | 资金分配及结果 | ①资金分配方案是否充分，分配标准是否合理、明确； | 2 | 2 | ||||
预算执行率（2分） | 考察项目预算执行的进度。 | 预算执行率=实际支出金额/项目预算金额×100%。 | 2 | 2 | ||||
财务管理（12） | 管理制度健全性（3分） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； | 3 | 3 | |||
资金使用合规性（5分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； | 5 | 5 | ||||
财务监控有效性（4分） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的监控机制； | 4 | 4 | ||||
产出（30） | 项目产出（30） | 完成数量（10分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 一项不符合扣2分，与目标严重不符不得分。 | 10 | 10 | ||
完成及时性（4分） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 一项不符合扣1分，严重的此项完全不得分。 | 4 | 4 | ||||
质量达标率（12分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 项目验收通过率达95%及以上，得满分；未通过一个扣一分，扣完为止。 | 12 | 12 | ||||
资金变动率（4分） | 完成项目计划工作目标的变动成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的变动程度。 | 变动率=[（实际成本-计划成本）/计划成本]×100%。 | 4 | 4 | ||||
效果（30分） | 项目效益（30分） | 经济效益（6分） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分。 | 6 | 6 | ||
社会效益（8分） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分。 | 8 | 8 | ||||
可持续影响（6分） | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 对照绩效目标，按可持续影响实现程度计算得分。 | 6 | 6 | ||||
服务对象满意度（10分） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 采取社会调查的方式，社会公众满意度大于90%的得满分，每少1个百分点扣0.3分，扣完为止。 | 10 | 10 | ||||
合计 | 100 | 100 | ||||||
富民县交通运输局
2022年农村公路绿化管养项目支出
绩效评价报告
一、项目基本情况
(一)项目概况
该项目为农村公路养护工程，共计管护沿线苗木8091株。
(二) 绩效目标
1. 总目标：本年度完成农村公路沿线苗木管护8091株。
2. 年度目标
(1) 年內完成建设任务，资金分配科学规范，资金使用经济高效。
(2)经济效益、社会效益、生态效益，效果显著，人民满意度高。
二、绩效评价工作情况
我局认真履行行业管理职责，严格执行基本建设程序,严格按照市级下达的规模、总投资组织实施，完善各项审批手续，确保项目按标准程序实施。严格资金管理,建设资金实行专户存储、单独建帐、单独核算，严格资金拨付审批程序，增加了工程资金划拨的透明度，保证了工程资金安全,全面实现年度建设目标，产生较好的绩效效果，经济效益，社会效益明显。
三、评价结论
该项目在实施过程中，项目单位措施得当，积极推动项目按年度目标顺利完成，符合基本建设程序，资金管理使用规范，产生较好的绩效效果，经济效益，社会效益明显,人民群众满意度较高,绩效评价自评分100分。
四、成本效益分析
该项目为农村公路养护工程，共计管护沿线苗木8091株，投入资金为50万元，项目的完成将极大地改善道路沿线各族人民群众出行安全，受益人口达4万人以上，经济效益，社会效益明显。
五、主要经验和做法、存在问题和建议
(一) 主要经验和做法
在公路建设管理上，我局认真履行行业管理职责，一是严格执行基本建设程序。我们在工程建设上严格按照市级下达的规模、总投资组织实施，完善各项审批手续，确保项目按标准程序实施。二是突出抓好公路建设的七个关键环节：严把设计质量关，严格设计审查；严把招标关，规范招投标行为；严把材料质量关，杜绝不合格材料进场使用；把好设备进场关，加强设备进场控制；严把试验和检测关，控制检测频率，保证试验检测真实可靠；严把验收关，认真做好过程检查和分部分项验收。三是狠抓质量安全关。我局按照“政府监督、社会监理、企业自检”的要求，建立了三级质量保证体系，并实行工程质量责任终身追究制，坚持科学施工，坚持工程质量监督覆盖面达到100%。四是严格资金管理。公路建设资金实行专户存储、单独建帐、单独核算，严格资金拨付审批程序，增加了工程资金划拨的透明度，保证了工程资金安全。
(二)存在问题
县级财政配套资金未按时到位。
(三) 建议和改进措施
下一步改进工作的意见及建议：（1）高度重视，狠抓落实，严格按照国家和省、市有关要求，在建设工程管理中严格遵守廉洁自律的有关规定，认真履行项目报批、核准、备案、招投标、安全生产等合理的建设程序；（2）认真落实建设工程项目法人制、工程监理制、安全责任制、建设资金专用等制度，保证工程建设项目的优质、高效、安全、廉洁；（3）认真贯彻落实“八个百分之百”，做到：各工程项目从工程项目立项、报批、审批、一阶段施工图设计、工程招标、工程施工建设、审计等环节严格遵守相关规定，无违纪违规情况发生。
附件1：富民县交通运输局2022年2022年农村公路绿化管养项目资金支出绩效评价指标体系及打分表
富民县交通运输局
2023年3月29日
附件1
富民县交通运输局2022年农村公路绿化管养项目资金支出绩效评价指标体系及打分表
一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 指标分值 | 评价得分 | 扣分情况 | 扣分原因 |
决策(10) | 项目立项(7分) | 项目立项规范性（1分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立； | 1 | 1 | ||
绩效目标合理性（2分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； | 2 | 2 | ||||
绩效指标明确性（4分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； | 4 | 4 | ||||
资金落实(3分) | 资金到位率（1分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 | 1 | 1 | |||
到位及时率（2分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 | 2 | 2 | ||||
过程（30） | 业务管理（18） | 管理制度健全性（4分） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； | 4 | 4 | ||
制度执行有效性（5分） | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； | 5 | 5 | ||||
项目质量可控性（5分） | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； | 5 | 5 | ||||
资金分配的合理性（2分） | 资金分配及结果 | ①资金分配方案是否充分，分配标准是否合理、明确； | 2 | 2 | ||||
预算执行率（2分） | 考察项目预算执行的进度。 | 预算执行率=实际支出金额/项目预算金额×100%。 | 2 | 2 | ||||
财务管理（12） | 管理制度健全性（3分） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； | 3 | 3 | |||
资金使用合规性（5分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； | 5 | 5 | ||||
财务监控有效性（4分） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的监控机制； | 4 | 4 | ||||
产出（30） | 项目产出（30） | 完成数量（10分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 一项不符合扣2分，与目标严重不符不得分。 | 10 | 10 | ||
完成及时性（4分） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 一项不符合扣1分，严重的此项完全不得分。 | 4 | 4 | ||||
质量达标率（12分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 项目验收通过率达95%及以上，得满分；未通过一个扣一分，扣完为止。 | 12 | 12 | ||||
资金变动率（4分） | 完成项目计划工作目标的变动成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的变动程度。 | 变动率=[（实际成本-计划成本）/计划成本]×100%。 | 4 | 4 | ||||
效果（30分） | 项目效益（30分） | 经济效益（6分） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分。 | 6 | 6 | ||
社会效益（8分） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分。 | 8 | 8 | ||||
可持续影响（6分） | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 对照绩效目标，按可持续影响实现程度计算得分。 | 6 | 6 | ||||
服务对象满意度（10分） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 采取社会调查的方式，社会公众满意度大于90%的得满分，每少1个百分点扣0.3分，扣完为止。 | 10 | 10 | ||||
合计 | 100 | 100 | ||||||
富民县交通运输局
2022年农村公路日常养护省级补助资金
项目支出绩效评价报告
一、项目基本情况
(一)项目概况
根据《昆明市交通运输局关于下达2022年农村公路养护计划的通知》（昆交便〔2022〕193号）文件精神,2022年市级下达我县农村公路养护工程总里程1077.957公里（县287.151公里、乡道229.138公里、村道561.668公里）、桥梁养护40座。截止2022年12月31日支出141万元。
(二) 绩效目标
1. 总目标：本年度完成农村公路养护工程1077.957公里和40座桥梁的养护。
2. 年度目标
(1) 年內完成建设任务，资金分配科学规范，资金使用经济高效。
(2)经济效益、社会效益、生态效益，效果显著，人民满意度高。
二、绩效评价工作情况
我局认真履行行业管理职责，严格执行基本建设程序,严格按照市级下达的规模、总投资组织实施，完善各项审批手续，确保项目按标准程序实施。严格资金管理,建设资金实行专户存储、单独建帐、单独核算，严格资金拨付审批程序，增加了工程资金划拨的透明度，保证了工程资金安全,全面实现年度建设目标，产生较好的绩效效果，经济效益，社会效益明显。
三、评价结论
该项目在实施过程中，项目单位措施得当，积极推动项目按年度目标顺利完成，符合基本建设程序，资金管理使用规范，产生较好的绩效效果，经济效益，社会效益明显,人民群众满意度较高,绩效评价自评分100分。
四、成本效益分析
该项目为农村公路养护工程，共计处置农村公路路况质量里程1077.957公里和40座桥梁的养护，投入资金为141万元，项目的完成将极大地改善道路沿线各族人民群众出行安全，受益人口达15万人以上，经济效益，社会效益明显。
五、主要经验和做法、存在问题和建议
(一) 主要经验和做法
在公路建设管理上，我局认真履行行业管理职责，一是严格执行基本建设程序。我们在工程建设上严格按照市级下达的规模、总投资组织实施，完善各项审批手续，确保项目按标准程序实施。二是突出抓好公路建设的七个关键环节：严把设计质量关，严格设计审查；严把招标关，规范招投标行为；严把材料质量关，杜绝不合格材料进场使用；把好设备进场关，加强设备进场控制；严把试验和检测关，控制检测频率，保证试验检测真实可靠；严把验收关，认真做好过程检查和分部分项验收。三是狠抓质量安全关。我局按照“政府监督、社会监理、企业自检”的要求，建立了三级质量保证体系，并实行工程质量责任终身追究制，坚持科学施工，坚持工程质量监督覆盖面达到100%。四是严格资金管理。公路建设资金实行专户存储、单独建帐、单独核算，严格资金拨付审批程序，增加了工程资金划拨的透明度，保证了工程资金安全。
(二)存在问题
我县农村公路养护工程资金来源主要是省级补助和市级补助，因县级财政困难，无法配套相应资金。
(三) 建议和改进措施
下一步改进工作的意见及建议：（1）高度重视，狠抓落实，严格按照国家和省、市有关要求，在建设工程管理中严格遵守廉洁自律的有关规定，认真履行项目报批、核准、备案、招投标、安全生产等合理的建设程序；（2）认真落实建设工程项目法人制、工程监理制、安全责任制、建设资金专用等制度，保证工程建设项目的优质、高效、安全、廉洁；（3）认真贯彻落实“八个百分之百”，做到：各工程项目从工程项目立项、报批、审批、一阶段施工图设计、工程招标、工程施工建设、审计等环节严格遵守相关规定，无违纪违规情况发生。
附件1：富民县交通运输局2022年农村公路日常养护省级补助资金项目资金支出绩效评价指标体系及打分表
富民县交通运输局
2023年3月29日
附件1
富民县交通运输局2022年农村公路日常养护省级补助资金项目资金支出绩效评价指标体系及打分表
一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 指标分值 | 评价得分 | 扣分情况 | 扣分原因 |
决策(10) | 项目立项(7分) | 项目立项规范性（1分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立； | 1 | 1 | ||
绩效目标合理性（2分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； | 2 | 2 | ||||
绩效指标明确性（4分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； | 4 | 4 | ||||
资金落实(3分) | 资金到位率（1分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 | 1 | 1 | |||
到位及时率（2分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 | 2 | 2 | ||||
过程（30） | 业务管理（18） | 管理制度健全性（4分） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； | 4 | 4 | ||
制度执行有效性（5分） | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； | 5 | 5 | ||||
项目质量可控性（5分） | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； | 5 | 5 | ||||
资金分配的合理性（2分） | 资金分配及结果 | ①资金分配方案是否充分，分配标准是否合理、明确； | 2 | 2 | ||||
预算执行率（2分） | 考察项目预算执行的进度。 | 预算执行率=实际支出金额/项目预算金额×100%。 | 2 | 2 | ||||
财务管理（12） | 管理制度健全性（3分） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； | 3 | 3 | |||
资金使用合规性（5分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； | 5 | 5 | ||||
财务监控有效性（4分） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的监控机制； | 4 | 4 | ||||
产出（30） | 项目产出（30） | 完成数量（10分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 一项不符合扣2分，与目标严重不符不得分。 | 10 | 10 | ||
完成及时性（4分） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 一项不符合扣1分，严重的此项完全不得分。 | 4 | 4 | ||||
质量达标率（12分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 项目验收通过率达95%及以上，得满分；未通过一个扣一分，扣完为止。 | 12 | 12 | ||||
资金变动率（4分） | 完成项目计划工作目标的变动成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的变动程度。 | 变动率=[（实际成本-计划成本）/计划成本]×100%。 | 4 | 4 | ||||
效果（30分） | 项目效益（30分） | 经济效益（6分） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分。 | 6 | 6 | ||
社会效益（8分） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分。 | 8 | 8 | ||||
可持续影响（6分） | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 对照绩效目标，按可持续影响实现程度计算得分。 | 6 | 6 | ||||
服务对象满意度（10分） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 采取社会调查的方式，社会公众满意度大于90%的得满分，每少1个百分点扣0.3分，扣完为止。 | 10 | 10 | ||||
合计 | 100 | 100 | ||||||
富民县交通运输局
2022年农村公路养护第一批市级补助资金项目支出绩效评价报告
一、项目基本情况
(一)项目概况
根据《昆明市交通运输局关于下达2022年农村公路养护计划的通知》（昆交便〔2022〕193号）文件精神,2022年市级下达我县农村公路日常养护总里程1077公里、修复性养护工程6.2公里、桥梁的养护工程40座、预防性养护工程35.8公里、美丽公路创建7公里。截止2022年12月31日已拨付资金340万元。
(二) 绩效目标
1. 总目标：本年度完成农村公路日常养护总里程1077公里、修复性养护工程6.2公里、桥梁的养护工程40座、预防性养护工程35.8公里、美丽公路创建7公里。
2. 年度目标
(1) 年內完成建设任务，资金分配科学规范，资金使用经济高效。
(2)经济效益、社会效益、生态效益，效果显著，人民满意度高。
二、绩效评价工作情况
我局认真履行行业管理职责，严格执行基本建设程序,严格按照市级下达的规模、总投资组织实施，完善各项审批手续，确保项目按标准程序实施。严格资金管理,建设资金实行专户存储、单独建帐、单独核算，严格资金拨付审批程序，增加了工程资金划拨的透明度，保证了工程资金安全,全面实现年度建设目标，产生较好的绩效效果，经济效益，社会效益明显。
三、评价结论
该项目在实施过程中，项目单位措施得当，积极推动项目按年度目标顺利完成，符合基本建设程序，资金管理使用规范，产生较好的绩效效果，经济效益，社会效益明显,人民群众满意度较高,绩效评价自评分100分。
四、成本效益分析
该项目为农村公路养护工程，共计完成1077公里的日常养护、修复性养护工程6.2公里、桥梁的养护工程40座、预防性养护工程35.8公里、美丽公路创建7公里。投入资金为340万元，项目的完成将极大地改善道路沿线各族人民群众出行安全，受益人口达15万人以上，经济效益，社会效益明显。
五、主要经验和做法、存在问题和建议
(一) 主要经验和做法
在公路建设管理上，我局认真履行行业管理职责，一是严格执行基本建设程序。我们在工程建设上严格按照市级下达的规模、总投资组织实施，完善各项审批手续，确保项目按标准程序实施。二是突出抓好公路建设的七个关键环节：严把设计质量关，严格设计审查；严把招标关，规范招投标行为；严把材料质量关，杜绝不合格材料进场使用；把好设备进场关，加强设备进场控制；严把试验和检测关，控制检测频率，保证试验检测真实可靠；严把验收关，认真做好过程检查和分部分项验收。三是狠抓质量安全关。我局按照“政府监督、社会监理、企业自检”的要求，建立了三级质量保证体系，并实行工程质量责任终身追究制，坚持科学施工，坚持工程质量监督覆盖面达到100%。四是严格资金管理。公路建设资金实行专户存储、单独建帐、单独核算，严格资金拨付审批程序，增加了工程资金划拨的透明度，保证了工程资金安全。
(二)存在问题
我县农村公路养护工程资金来源主要是省级补助和市级补助，因县级财政困难，无法配套相应资金。
(三) 建议和改进措施
下一步改进工作的意见及建议：（1）高度重视，狠抓落实，严格按照国家和省、市有关要求，在建设工程管理中严格遵守廉洁自律的有关规定，认真履行项目报批、核准、备案、招投标、安全生产等合理的建设程序；（2）认真落实建设工程项目法人制、工程监理制、安全责任制、建设资金专用等制度，保证工程建设项目的优质、高效、安全、廉洁；（3）认真贯彻落实“八个百分之百”，做到：各工程项目从工程项目立项、报批、审批、一阶段施工图设计、工程招标、工程施工建设、审计等环节严格遵守相关规定，无违纪违规情况发生。
附件1：富民县交通运输局2022年农村公路养护第一批市级补助资金项目支出绩效评价指标体系及打分表
富民县交通运输局
2023年3月29日
附件1
富民县交通运输局2022年农村公路养护第一批市级补助资金项目支出绩效评价指标体系及打分表
一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 指标分值 | 评价得分 | 扣分情况 | 扣分原因 |
决策(10) | 项目立项(7分) | 项目立项规范性（1分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立； | 1 | 1 | ||
绩效目标合理性（2分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； | 2 | 2 | ||||
绩效指标明确性（4分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； | 4 | 4 | ||||
资金落实(3分) | 资金到位率（1分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 | 1 | 1 | |||
到位及时率（2分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 | 2 | 2 | ||||
过程（30） | 业务管理（18） | 管理制度健全性（4分） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； | 4 | 4 | ||
制度执行有效性（5分） | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； | 5 | 5 | ||||
项目质量可控性（5分） | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； | 5 | 5 | ||||
资金分配的合理性（2分） | 资金分配及结果 | ①资金分配方案是否充分，分配标准是否合理、明确； | 2 | 2 | ||||
预算执行率（2分） | 考察项目预算执行的进度。 | 预算执行率=实际支出金额/项目预算金额×100%。 | 2 | 2 | ||||
财务管理（12） | 管理制度健全性（3分） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； | 3 | 3 | |||
资金使用合规性（5分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； | 5 | 5 | ||||
财务监控有效性（4分） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的监控机制； | 4 | 4 | ||||
产出（30） | 项目产出（30） | 完成数量（10分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 一项不符合扣2分，与目标严重不符不得分。 | 10 | 10 | ||
完成及时性（4分） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 一项不符合扣1分，严重的此项完全不得分。 | 4 | 4 | ||||
质量达标率（12分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 项目验收通过率达95%及以上，得满分；未通过一个扣一分，扣完为止。 | 12 | 12 | ||||
资金变动率（4分） | 完成项目计划工作目标的变动成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的变动程度。 | 变动率=[（实际成本-计划成本）/计划成本]×100%。 | 4 | 4 | ||||
效果（30分） | 项目效益（30分） | 经济效益（6分） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分。 | 6 | 6 | ||
社会效益（8分） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分。 | 8 | 8 | ||||
可持续影响（6分） | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 对照绩效目标，按可持续影响实现程度计算得分。 | 6 | 6 | ||||
服务对象满意度（10分） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 采取社会调查的方式，社会公众满意度大于90%的得满分，每少1个百分点扣0.3分，扣完为止。 | 10 | 10 | ||||
合计 | 100 | 100 | ||||||
富民县交通运输局
2022年县乡道安全生命防护工程项目支出
绩效评价报告
一、项目基本情况
(一)项目概况
根据《昆明市交通运输局关于下达2022年农村公路“消危行动”项目计划的通知》（昆交便〔2022〕206号）文件精神，计划投资307万元，实际到位资金307万元。目前，3条县乡道的安全生命防护工程已全部完工，截止2022年12月31日已拨付60万元给施工单位，待审计结束后将工程款支付给施工单位。
(二) 绩效目标
1. 总目标：完成3条县乡道的安全生命防护工程，该工程处置隐患里程34公里的建设任务。
2. 年度目标
(1) 年內完成建设任务，资金分配科学规范，资金使用经济高效。
(2)经济效益、社会效益、生态效益，效果显著，人民满意度高。
二、绩效评价工作情况
我局认真履行行业管理职责，严格执行基本建设程序,严格按照市级下达的规模、总投资组织实施，完善各项审批手续，确保项目按标准程序实施。严格资金管理,建设资金实行专户存储、单独建帐、单独核算，严格资金拨付审批程序，增加了工程资金划拨的透明度，保证了工程资金安全,全面实现年度建设目标，产生较好的绩效效果，经济效益，社会效益明显。
三、评价结论
该项目在实施过程中，项目单位措施得当，积极推动项目按年度目标顺利完成，符合基本建设程序，资金管理使用规范，产生较好的绩效效果，经济效益，社会效益明显,人民群众满意度较高,绩效评价自评分100分。
四、成本效益分析
该项目为县乡道安全生命防护工程，处置隐患里程34公里，计划投入资金为238万元，每公里造价7万元，项目的建成将极大地改善道路沿线各族人民群众出行安全，受益人口达25000人以上，经济效益，社会效益明显。
五、主要经验和做法、存在问题和建议
(一) 主要经验和做法
在工程建设管理上，我局认真履行行业管理职责，一是严格执行基本建设程序。我们在工程建设上严格按照市级下达的规模、总投资组织实施，完善各项审批手续，确保项目按标准程序实施。二是突出抓好公路建设的七个关键环节：严把设计质量关，严格设计审查；严把招标关，规范招投标行为；严把材料质量关，杜绝不合格材料进场使用；把好设备进场关，加强设备进场控制；严把试验和检测关，控制检测频率，保证试验检测真实可靠；严把验收关，认真做好过程检查和分部分项验收。三是狠抓质量安全关。我局按照“政府监督、社会监理、企业自检”的要求，建立了三级质量保证体系，并实行工程质量责任终身追究制，坚持科学施工，坚持工程质量监督覆盖面达到100%。四是严格资金管理。公路建设资金实行专户存储、单独建帐、单独核算，严格资金拨付审批程序，增加了工程资金划拨的透明度，保证了工程资金安全。
(二)存在问题
我县县乡道安全生命防护工程资金来源主要是中央车购税补助和省级补助，县级财政已无法配套相应资金。
(三) 建议和改进措施
下一步改进工作的意见及建议：（1）高度重视，狠抓落实，严格按照国家和省、市有关要求，在建设工程管理中严格遵守廉洁自律的有关规定，认真履行项目报批、核准、备案、招投标、安全生产等合理的建设程序；（2）认真落实建设工程项目法人制、工程监理制、安全责任制、建设资金专用等制度，保证工程建设项目的优质、高效、安全、廉洁；（3）认真贯彻落实“八个百分之百”，做到：各工程项目从工程项目立项、报批、审批、一阶段施工图设计、工程招标、工程施工建设、审计等环节严格遵守相关规定，无违纪违规情况发生。
附件1：富民县交通运输局2022年县乡道安全生命防护工程项目资金支出绩效评价指标体系及打分表
富民县交通运输局
2023年3月29日
附件1
富民县交通运输局2022年县乡道安全生命防护工程项目资金支出绩效评价指标体系及打分表
一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 指标分值 | 评价得分 | 扣分情况 | 扣分原因 |
决策(10) | 项目立项(7分) | 项目立项规范性（1分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立； | 1 | 1 | ||
绩效目标合理性（2分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； | 2 | 2 | ||||
绩效指标明确性（4分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； | 4 | 4 | ||||
资金落实(3分) | 资金到位率（1分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 | 1 | 1 | |||
到位及时率（2分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 | 2 | 2 | ||||
过程（30） | 业务管理（18） | 管理制度健全性（4分） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； | 4 | 4 | ||
制度执行有效性（5分） | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； | 5 | 5 | ||||
项目质量可控性（5分） | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； | 5 | 5 | ||||
资金分配的合理性（2分） | 资金分配及结果 | ①资金分配方案是否充分，分配标准是否合理、明确； | 2 | 2 | ||||
预算执行率（2分） | 考察项目预算执行的进度。 | 预算执行率=实际支出金额/项目预算金额×100%。 | 2 | 2 | ||||
财务管理（12） | 管理制度健全性（3分） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； | 3 | 3 | |||
资金使用合规性（5分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； | 5 | 5 | ||||
财务监控有效性（4分） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的监控机制； | 4 | 4 | ||||
产出（30） | 项目产出（30） | 完成数量（10分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 一项不符合扣2分，与目标严重不符不得分。 | 10 | 10 | ||
完成及时性（4分） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 一项不符合扣1分，严重的此项完全不得分。 | 4 | 4 | ||||
质量达标率（12分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 项目验收通过率达95%及以上，得满分；未通过一个扣一分，扣完为止。 | 12 | 12 | ||||
资金变动率（4分） | 完成项目计划工作目标的变动成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的变动程度。 | 变动率=[（实际成本-计划成本）/计划成本]×100%。 | 4 | 4 | ||||
效果（30分） | 项目效益（30分） | 经济效益（6分） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分。 | 6 | 6 | ||
社会效益（8分） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分。 | 8 | 8 | ||||
可持续影响（6分） | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 对照绩效目标，按可持续影响实现程度计算得分。 | 6 | 6 | ||||
服务对象满意度（10分） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 采取社会调查的方式，社会公众满意度大于90%的得满分，每少1个百分点扣0.3分，扣完为止。 | 10 | 10 | ||||
合计 | 100 | 100 | ||||||
富民县交通运输局
2022年政府还贷二级公路取消收费后补助资金项目支出绩效评价报告
一、项目基本情况
(一)项目概况
根据《昆明市交通运输局关于转下达2022年政府还贷二级公路取消收费后补助资金明细表的通知》（昆交便〔2022〕207号）文件精神,2022年市级下达我县农村公路修复性养护工程1.926公里、预防性养护工程10.889公里、村道安全生命防护工程54公里。截止2022年12月31日已拨付资金134万元。
(二) 绩效目标
1. 总目标：修复性养护工程1.926公里、预防性养护工程10.889公里、村道安全生命防护工程54公里。
2. 年度目标
(1) 年內完成建设任务，资金分配科学规范，资金使用经济高效。
(2)经济效益、社会效益、生态效益，效果显著，人民满意度高。
二、绩效评价工作情况
我局认真履行行业管理职责，严格执行基本建设程序,严格按照市级下达的规模、总投资组织实施，完善各项审批手续，确保项目按标准程序实施。严格资金管理,建设资金实行专户存储、单独建帐、单独核算，严格资金拨付审批程序，增加了工程资金划拨的透明度，保证了工程资金安全,全面实现年度建设目标，产生较好的绩效效果，经济效益，社会效益明显。
三、评价结论
该项目在实施过程中，项目单位措施得当，积极推动项目按年度目标顺利完成，符合基本建设程序，资金管理使用规范，产生较好的绩效效果，经济效益，社会效益明显,人民群众满意度较高,绩效评价自评分100分。
四、成本效益分析
该项目为农村公路养护工程，共计完成修复性养护工程1.926公里、预防性养护工程10.889公里、村道安全生命防护工程54公里。投入资金为134万元，项目的完成将极大地改善道路沿线各族人民群众出行安全，受益人口达15万人以上，经济效益，社会效益明显。
五、主要经验和做法、存在问题和建议
(一) 主要经验和做法
在公路建设管理上，我局认真履行行业管理职责，一是严格执行基本建设程序。我们在工程建设上严格按照市级下达的规模、总投资组织实施，完善各项审批手续，确保项目按标准程序实施。二是突出抓好公路建设的七个关键环节：严把设计质量关，严格设计审查；严把招标关，规范招投标行为；严把材料质量关，杜绝不合格材料进场使用；把好设备进场关，加强设备进场控制；严把试验和检测关，控制检测频率，保证试验检测真实可靠；严把验收关，认真做好过程检查和分部分项验收。三是狠抓质量安全关。我局按照“政府监督、社会监理、企业自检”的要求，建立了三级质量保证体系，并实行工程质量责任终身追究制，坚持科学施工，坚持工程质量监督覆盖面达到100%。四是严格资金管理。公路建设资金实行专户存储、单独建帐、单独核算，严格资金拨付审批程序，增加了工程资金划拨的透明度，保证了工程资金安全。
(二)存在问题
我县农村公路养护工程资金来源主要是中央和省级补助，因县级财政困难，无法配套相应资金。
(三) 建议和改进措施
下一步改进工作的意见及建议：（1）高度重视，狠抓落实，严格按照国家和省、市有关要求，在建设工程管理中严格遵守廉洁自律的有关规定，认真履行项目报批、核准、备案、招投标、安全生产等合理的建设程序；（2）认真落实建设工程项目法人制、工程监理制、安全责任制、建设资金专用等制度，保证工程建设项目的优质、高效、安全、廉洁；（3）认真贯彻落实“八个百分之百”，做到：各工程项目从工程项目立项、报批、审批、一阶段施工图设计、工程招标、工程施工建设、审计等环节严格遵守相关规定，无违纪违规情况发生。
附件1：富民县交通运输局2022年政府还贷二级公路取消收费后补助资金项目资金支出绩效评价指标体系及打分表
富民县交通运输局
2023年3月29日
附件1
富民县交通运输局2022年政府还贷二级公路取消收费后补助资金项目资金支出绩效评价指标体系及打分表
一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 指标分值 | 评价得分 | 扣分情况 | 扣分原因 |
决策(10) | 项目立项(7分) | 项目立项规范性（1分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立； | 1 | 1 | ||
绩效目标合理性（2分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； | 2 | 2 | ||||
绩效指标明确性（4分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； | 4 | 4 | ||||
资金落实(3分) | 资金到位率（1分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 | 1 | 1 | |||
到位及时率（2分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 | 2 | 2 | ||||
过程（30） | 业务管理（18） | 管理制度健全性（4分） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； | 4 | 4 | ||
制度执行有效性（5分） | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； | 5 | 5 | ||||
项目质量可控性（5分） | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； | 5 | 5 | ||||
资金分配的合理性（2分） | 资金分配及结果 | ①资金分配方案是否充分，分配标准是否合理、明确； | 2 | 2 | ||||
预算执行率（2分） | 考察项目预算执行的进度。 | 预算执行率=实际支出金额/项目预算金额×100%。 | 2 | 2 | ||||
财务管理（12） | 管理制度健全性（3分） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； | 3 | 3 | |||
资金使用合规性（5分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； | 5 | 5 | ||||
财务监控有效性（4分） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的监控机制； | 4 | 4 | ||||
产出（30） | 项目产出（30） | 完成数量（10分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 一项不符合扣2分，与目标严重不符不得分。 | 10 | 10 | ||
完成及时性（4分） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 一项不符合扣1分，严重的此项完全不得分。 | 4 | 4 | ||||
质量达标率（12分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 项目验收通过率达95%及以上，得满分；未通过一个扣一分，扣完为止。 | 12 | 12 | ||||
资金变动率（4分） | 完成项目计划工作目标的变动成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的变动程度。 | 变动率=[（实际成本-计划成本）/计划成本]×100%。 | 4 | 4 | ||||
效果（30分） | 项目效益（30分） | 经济效益（6分） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分。 | 6 | 6 | ||
社会效益（8分） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分。 | 8 | 8 | ||||
可持续影响（6分） | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 对照绩效目标，按可持续影响实现程度计算得分。 | 6 | 6 | ||||
服务对象满意度（10分） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 采取社会调查的方式，社会公众满意度大于90%的得满分，每少1个百分点扣0.3分，扣完为止。 | 10 | 10 | ||||
合计 | 100 | 100 | ||||||
富民县交通运输局
交通转移支付用于省道及农村公路养护
补助资金项目支出绩效评价报告
一、项目基本情况
(一)项目概况
根据《昆明市交通运输局关于下达2022年农村公路“消危行动”项目计划的通知》（昆交便〔2022〕206号）文件精神，计划投资842万元，实际到位资金842万元。目前，该项目已全部完工，待审计结束后将工程款支付给施工单位。截止2022年12月31日已支出200万元。
(二) 绩效目标
1. 总目标：完成农村公路隐患里程处置46条120公里的建设任务。
2. 年度目标
(1) 年內完成建设任务，资金分配科学规范，资金使用经济高效。
(2)经济效益、社会效益、生态效益，效果显著，人民满意度高。
二、绩效评价工作情况
我局认真履行行业管理职责，严格执行基本建设程序,严格按照市级下达的规模、总投资组织实施，完善各项审批手续，确保项目按标准程序实施。严格资金管理,建设资金实行专户存储、单独建帐、单独核算，严格资金拨付审批程序，增加了工程资金划拨的透明度，保证了工程资金安全,全面实现年度建设目标，产生较好的绩效效果，经济效益，社会效益明显。
三、评价结论
该项目在实施过程中，项目单位措施得当，积极推动项目按年度目标顺利完成，符合基本建设程序，资金管理使用规范，产生较好的绩效效果，经济效益，社会效益明显,人民群众满意度较高,绩效评价自评分100分。
四、成本效益分析
该项目为村道安全生命防护工程，处置村道隐患里程120公里，计划投入资金为842万元，每公里造价7万元，项目的建成将极大地改善道路沿线各族人民群众出行安全，受益人口达25000人以上，经济效益，社会效益明显。
五、主要经验和做法、存在问题和建议
(一) 主要经验和做法
在工程建设管理上，我局认真履行行业管理职责，一是严格执行基本建设程序。我们在工程建设上严格按照市级下达的规模、总投资组织实施，完善各项审批手续，确保项目按标准程序实施。二是突出抓好公路建设的七个关键环节：严把设计质量关，严格设计审查；严把招标关，规范招投标行为；严把材料质量关，杜绝不合格材料进场使用；把好设备进场关，加强设备进场控制；严把试验和检测关，控制检测频率，保证试验检测真实可靠；严把验收关，认真做好过程检查和分部分项验收。三是狠抓质量安全关。我局按照“政府监督、社会监理、企业自检”的要求，建立了三级质量保证体系，并实行工程质量责任终身追究制，坚持科学施工，坚持工程质量监督覆盖面达到100%。四是严格资金管理。公路建设资金实行专户存储、单独建帐、单独核算，严格资金拨付审批程序，增加了工程资金划拨的透明度，保证了工程资金安全。
(二)存在问题
我县村道安全生命防护工程资金来源主要是中央车购税补助和省级补助，县级财政已无法配套相应资金。
(三) 建议和改进措施
下一步改进工作的意见及建议：（1）高度重视，狠抓落实，严格按照国家和省、市有关要求，在建设工程管理中严格遵守廉洁自律的有关规定，认真履行项目报批、核准、备案、招投标、安全生产等合理的建设程序；（2）认真落实建设工程项目法人制、工程监理制、安全责任制、建设资金专用等制度，保证工程建设项目的优质、高效、安全、廉洁；（3）认真贯彻落实“八个百分之百”，做到：各工程项目从工程项目立项、报批、审批、一阶段施工图设计、工程招标、工程施工建设、审计等环节严格遵守相关规定，无违纪违规情况发生。
附件1：富民县交通运输局2022年交通转移支付用于省道及农村公路养护补助资金项目资金支出绩效评价指标体系及打分表
富民县交通运输局
2023年3月29日
附件1
富民县交通运输局2022年交通转移支付用于省道及农村公路养护补助资金项资金支出绩效评价指标体系及打分表
一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 指标分值 | 评价得分 | 扣分情况 | 扣分原因 |
决策(10) | 项目立项(7分) | 项目立项规范性（1分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立； | 1 | 1 | ||
绩效目标合理性（2分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； | 2 | 2 | ||||
绩效指标明确性（4分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； | 4 | 4 | ||||
资金落实(3分) | 资金到位率（1分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 | 1 | 1 | |||
到位及时率（2分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 | 2 | 2 | ||||
过程（30） | 业务管理（18） | 管理制度健全性（4分） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； | 4 | 4 | ||
制度执行有效性（5分） | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； | 5 | 5 | ||||
项目质量可控性（5分） | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； | 5 | 5 | ||||
资金分配的合理性（2分） | 资金分配及结果 | ①资金分配方案是否充分，分配标准是否合理、明确； | 2 | 2 | ||||
预算执行率（2分） | 考察项目预算执行的进度。 | 预算执行率=实际支出金额/项目预算金额×100%。 | 2 | 2 | ||||
财务管理（12） | 管理制度健全性（3分） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； | 3 | 3 | |||
资金使用合规性（5分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； | 5 | 5 | ||||
财务监控有效性（4分） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的监控机制； | 4 | 4 | ||||
产出（30） | 项目产出（30） | 完成数量（10分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 一项不符合扣2分，与目标严重不符不得分。 | 10 | 10 | ||
完成及时性（4分） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 一项不符合扣1分，严重的此项完全不得分。 | 4 | 4 | ||||
质量达标率（12分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 项目验收通过率达95%及以上，得满分；未通过一个扣一分，扣完为止。 | 12 | 12 | ||||
资金变动率（4分） | 完成项目计划工作目标的变动成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的变动程度。 | 变动率=[（实际成本-计划成本）/计划成本]×100%。 | 4 | 4 | ||||
效果（30分） | 项目效益（30分） | 经济效益（6分） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分。 | 6 | 6 | ||
社会效益（8分） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分。 | 8 | 8 | ||||
可持续影响（6分） | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 对照绩效目标，按可持续影响实现程度计算得分。 | 6 | 6 | ||||
服务对象满意度（10分） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 采取社会调查的方式，社会公众满意度大于90%的得满分，每少1个百分点扣0.3分，扣完为止。 | 10 | 10 | ||||
合计 | 100 | 100 | ||||||
富民县交通运输局2022年30户以上自然村(杆枯楼村)通硬化路支出绩效评价报告
一、项目基本情况
(一)项目概况
根据昆明市交通运输局《关于转下达交通运输部2022年交通运输固定资产投资计划(第二批)的通知》(昆交便〔2022〕166号), 富民县2022年30户以上自然村(杆枯楼村)通硬化路项目，建设规模6公里，先期补助资金126万元；2021年村道安防工程包括杨嘎里、打马卡、黄家庄三条公路，处置隐患里程10公里，本次清算资金21万元，合计147万元。
(二) 绩效目标
1. 总目标：完成工程1条通村公路6公里硬化和3条村道安防工程建设任务。
2. 年度目标
(1) 年內完成建设任务，资金分配科学规范，资金使用经济高效。
(2)经济效益、社会效益、生态效益，效果显著，人民满意度高。
二、绩效评价工作情况
我局认真履行行业管理职责，严格执行基本建设程序,严格按照市级下达的规模、总投资组织实施，完善各项审批手续，确保项目按标准程序实施。严格资金管理,建设资金实行专户存储、单独建帐、单独核算，严格资金拨付审批程序，增加了工程资金划拨的透明度，保证了工程资金安全,全面实现年度建设目标，产生较好的绩效效果，经济效益，社会效益明显。
三、评价结论
该项目在实施过程中，项目单位措施得当，积极推动项目按年度目标顺利完成，符合基本建设程序，资金管理使用规范，产生较好的绩效效果，经济效益，社会效益明显,人民群众满意度较高,绩效评价自评分100分。
四、成本效益分析
该项目为农村公路路面硬化工程和村道安防工程，投入资金为511万元，项目的建成将极大地改善道路沿线各族人民群众出行条件，受益人口达2500人以上，经济效益，社会效益明显。
五、主要经验和做法、存在问题和建议
(一) 主要经验和做法
在公路建设管理上，我局认真履行行业管理职责，一是严格执行基本建设程序。我们在工程建设上严格按照市级下达的规模、总投资组织实施，完善各项审批手续，确保项目按标准程序实施。二是突出抓好公路建设的七个关键环节：严把设计质量关，严格设计审查；严把招标关，规范招投标行为；严把材料质量关，杜绝不合格材料进场使用；把好设备进场关，加强设备进场控制；严把试验和检测关，控制检测频率，保证试验检测真实可靠；严把验收关，认真做好过程检查和分部分项验收。三是狠抓质量安全关。我局按照“政府监督、社会监理、企业自检”的要求，建立了三级质量保证体系，并实行工程质量责任终身追究制，坚持科学施工，坚持工程质量监督覆盖面达到100%。四是严格资金管理。公路建设资金实行专户存储、单独建帐、单独核算，严格资金拨付审批程序，增加了工程资金划拨的透明度，保证了工程资金安全。
(二)存在问题
1.资金到位情况差。我县农村公路建设资金来源主要是市级补助和县级自筹，市级补助标准过低，且资金到位缓慢，又因我县近年来财政收支矛盾突出，自2016年以来农村公路建设，县级财政已无法配套相应资金，致使工程建设资金缺口较大，拖欠工程款问题突出，工程推进难度大。
2.建设用地协调难度大。富民县农村公路建设用地协调由工程所在地政府负责，但由于没有专门的土地协调征用资金，协调难度大，公路建设用地不能按期交地，影响工程进度。
(三) 建议和改进措施
下一步改进工作的意见及建议：（1）高度重视，狠抓落实，严格按照国家和省、市有关要求，在建设工程管理中严格遵守廉洁自律的有关规定，认真履行项目报批、核准、备案、招投标、安全生产等合理的建设程序；（2）认真落实建设工程项目法人制、工程监理制、安全责任制、建设资金专用等制度，保证工程建设项目的优质、高效、安全、廉洁；（3）认真贯彻落实“八个百分之百”，做到：各工程项目从工程项目立项、报批、审批、一阶段施工图设计、工程招标、工程施工建设、审计等环节严格遵守相关规定，无违纪违规情况发生。
富民县交通运输局
2023年3月28日
富民县2022年30户以上自然村通硬化路(车辆购置税收入地方补助资金项目)资金
支出绩效评价指标体系及打分表
一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 指标分值 | 评价得分 | 扣分情况 | 扣分原因 |
决策(10) | 项目立项(7分) | 项目立项规范性（1分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立； | 1 | 1 | ||
绩效目标合理性（2分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； | 2 | 2 | ||||
绩效指标明确性（4分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； | 4 | 4 | ||||
资金落实(3分) | 资金到位率（1分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 | 1 | 1 | |||
到位及时率（2分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 | 2 | 2 | ||||
过程（30） | 业务管理（18） | 管理制度健全性（4分） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； | 4 | 4 | ||
制度执行有效性（5分） | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； | 5 | 5 | ||||
项目质量可控性（5分） | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； | 5 | 5 | ||||
资金分配的合理性（2分） | 资金分配及结果 | ①资金分配方案是否充分，分配标准是否合理、明确； | 2 | 2 | ||||
预算执行率（2分） | 考察项目预算执行的进度。 | 预算执行率=实际支出金额/项目预算金额×100%。 | 2 | 2 | ||||
财务管理（12） | 管理制度健全性（3分） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； | 3 | 3 | |||
资金使用合规性（5分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； | 5 | 5 | ||||
财务监控有效性（4分） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的监控机制； | 4 | 4 | ||||
产出（30） | 项目产出（30） | 完成数量（10分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 一项不符合扣2分，与目标严重不符不得分。 | 10 | 10 | ||
完成及时性（4分） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 一项不符合扣1分，严重的此项完全不得分。 | 4 | 4 | ||||
质量达标率（12分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 项目验收通过率达95%及以上，得满分；未通过一个扣一分，扣完为止。 | 12 | 12 | ||||
资金变动率（4分） | 完成项目计划工作目标的变动成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的变动程度。 | 变动率=[（实际成本-计划成本）/计划成本]×100%。 | 4 | 4 | ||||
效果（30分） | 项目效益（30分） | 经济效益（6分） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分。 | 6 | 6 | ||
社会效益（8分） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分。 | 8 | 8 | ||||
可持续影响（6分） | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 对照绩效目标，按可持续影响实现程度计算得分。 | 6 | 6 | ||||
服务对象满意度（10分） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 采取社会调查的方式，社会公众满意度大于90%的得满分，每少1个百分点扣0.3分，扣完为止。 | 10 | 10 | ||||
合计 | 100 | 100 | ||||||
富民县交通运输局2022年农村公路提档升级工程（单改双）项目支出绩效评价报告
一、项目基本情况
(一)项目概况
根据昆明市交通运输局《关于下达2022年农村公路“提档升级”(单车道改双车道)项目计划的通知》(昆交便〔2022〕65号), 富民县2022年农村公路“提档升级”项目，建设规模6.1公里，计划总投资488万元，市级补助资金488万元，本次下达应补资金的70％为342万元。
(二) 绩效目标
1. 总目标：完成通村公路工程2条6.1公里的建设任务。
2. 年度目标
(1) 年內完成建设任务，资金分配科学规范，资金使用经济高效。
(2)经济效益、社会效益、生态效益，效果显著，人民满意度高。
二、绩效评价工作情况
我局认真履行行业管理职责，严格执行基本建设程序,严格按照市级下达的规模、总投资组织实施，完善各项审批手续，确保项目按标准程序实施。严格资金管理,建设资金实行专户存储、单独建帐、单独核算，严格资金拨付审批程序，增加了工程资金划拨的透明度，保证了工程资金安全,全面实现年度建设目标，产生较好的绩效效果，经济效益，社会效益明显。
三、评价结论
该项目在实施过程中，项目单位措施得当，积极推动项目按年度目标顺利完成，符合基本建设程序，资金管理使用规范，产生较好的绩效效果，经济效益，社会效益明显,人民群众满意度较高,绩效评价自评分100分。
四、成本效益分析
该项目为农村公路路面硬化工程，项目全长6.1里，投入资金为488万元，每公里造价80万元，项目的建成将极大地改善道路沿线各族人民群众出行条件，受益人口达2000人以上，经济效益，社会效益明显。
五、主要经验和做法、存在问题和建议
(一) 主要经验和做法
在公路建设管理上，我局认真履行行业管理职责，一是严格执行基本建设程序。我们在工程建设上严格按照市级下达的规模、总投资组织实施，完善各项审批手续，确保项目按标准程序实施。二是突出抓好公路建设的七个关键环节：严把设计质量关，严格设计审查；严把招标关，规范招投标行为；严把材料质量关，杜绝不合格材料进场使用；把好设备进场关，加强设备进场控制；严把试验和检测关，控制检测频率，保证试验检测真实可靠；严把验收关，认真做好过程检查和分部分项验收。三是狠抓质量安全关。我局按照“政府监督、社会监理、企业自检”的要求，建立了三级质量保证体系，并实行工程质量责任终身追究制，坚持科学施工，坚持工程质量监督覆盖面达到100%。四是严格资金管理。公路建设资金实行专户存储、单独建帐、单独核算，严格资金拨付审批程序，增加了工程资金划拨的透明度，保证了工程资金安全。
(二)存在问题
1.资金到位情况差。我县农村公路建设资金来源主要是市级补助和县级自筹，市级补助标准过低，且资金到位缓慢，又因我县近年来财政收支矛盾突出，自2016年以来农村公路建设，县级财政已无法配套相应资金，致使工程建设资金缺口较大，拖欠工程款问题突出，工程推进难度大。
2.建设用地协调难度大。富民县农村公路建设用地协调由工程所在地政府负责，但由于没有专门的土地协调征用资金，协调难度大，公路建设用地不能按期交地，影响工程进度。
(三) 建议和改进措施
下一步改进工作的意见及建议：（1）高度重视，狠抓落实，严格按照国家和省、市有关要求，在建设工程管理中严格遵守廉洁自律的有关规定，认真履行项目报批、核准、备案、招投标、安全生产等合理的建设程序；（2）认真落实建设工程项目法人制、工程监理制、安全责任制、建设资金专用等制度，保证工程建设项目的优质、高效、安全、廉洁；（3）认真贯彻落实“八个百分之百”，做到：各工程项目从工程项目立项、报批、审批、一阶段施工图设计、工程招标、工程施工建设、审计等环节严格遵守相关规定，无违纪违规情况发生。
富民县交通运输局
2023年3月28日
富民县2022年农村公路提档升级项目资金支出绩效评价指标体系及打分表
一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 指标分值 | 评价得分 | 扣分情况 | 扣分原因 |
决策(10) | 项目立项(7分) | 项目立项规范性（1分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立； | 1 | 1 | ||
绩效目标合理性（2分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； | 2 | 2 | ||||
绩效指标明确性（4分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； | 4 | 4 | ||||
资金落实(3分) | 资金到位率（1分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 | 1 | 1 | |||
到位及时率（2分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 | 2 | 2 | ||||
过程（30） | 业务管理（18） | 管理制度健全性（4分） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； | 4 | 4 | ||
制度执行有效性（5分） | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； | 5 | 5 | ||||
项目质量可控性（5分） | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； | 5 | 5 | ||||
资金分配的合理性（2分） | 资金分配及结果 | ①资金分配方案是否充分，分配标准是否合理、明确； | 2 | 2 | ||||
预算执行率（2分） | 考察项目预算执行的进度。 | 预算执行率=实际支出金额/项目预算金额×100%。 | 2 | 2 | ||||
财务管理（12） | 管理制度健全性（3分） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； | 3 | 3 | |||
资金使用合规性（5分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； | 5 | 5 | ||||
财务监控有效性（4分） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的监控机制； | 4 | 4 | ||||
产出（30） | 项目产出（30） | 完成数量（10分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 一项不符合扣2分，与目标严重不符不得分。 | 10 | 10 | ||
完成及时性（4分） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 一项不符合扣1分，严重的此项完全不得分。 | 4 | 4 | ||||
质量达标率（12分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 项目验收通过率达95%及以上，得满分；未通过一个扣一分，扣完为止。 | 12 | 12 | ||||
资金变动率（4分） | 完成项目计划工作目标的变动成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的变动程度。 | 变动率=[（实际成本-计划成本）/计划成本]×100%。 | 4 | 4 | ||||
效果（30分） | 项目效益（30分） | 经济效益（6分） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分。 | 6 | 6 | ||
社会效益（8分） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分。 | 8 | 8 | ||||
可持续影响（6分） | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 对照绩效目标，按可持续影响实现程度计算得分。 | 6 | 6 | ||||
服务对象满意度（10分） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 采取社会调查的方式，社会公众满意度大于90%的得满分，每少1个百分点扣0.3分，扣完为止。 | 10 | 10 | ||||
合计 | 100 | 100 | ||||||
滇公网安备 53012402000111号
