一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

富民县科学技术和工业信息化局为一级预算单位，属于国家行政机关。行政编制14人（含行政工勤编制4人），事业编制10人；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员12人），事业人员10人。实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

（二）部门职能。

1.贯彻落实中央、省、市、县委关于科学技术、工业和信息化、商务、投资促进、中小企业工作的方针政策、决策部署和法律、法规。

2.拟订全县科学技术、工业和信息化、商务、投资促进、中小企业、无线电管理工作的相关政策、发展规划、年度计划、项目计划并组织实施。

3.组织全县科技项目申报及管理，科技成果推广应用、转化，科技成果、科技人才评选，做好高新技术产业化及先进适用技术的转化与推广工作，承办科技合作与交流、技术转移及成果转化工作，组织有关重大科技成果应用示范，推动企业自主创新能力建设；建立科学技术进步统计监测评价体系。

4.组织制定并实施县级科技计划，组织实施科学技术重大项目；研究并指导全县科技发展的重大布局和优先发展的领域；指导高层次科技人才的培养、引进工作和科技人才队伍建设；牵头协调有关部门推进科技创新工作，组织实施科学技术普及；监督检查科技法律法规的贯彻落实和科技发展规划及重大科技项目的实施。

5.协调解决全县新型工业化进程中的重大问题，推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合。负责对报废机动车回收拆解企业进行监督检查；负责对用能企业用能情况进行检查和监察，对违法用电进行监督检查及查处。

6.监测分析工业化、信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导；组织实施煤炭和电力调度，负责电力行政管理和电力需求管理工作；负责食盐定点生产企业和食盐批发企业管理；负责报废汽车拆解行业的管理；负责民爆物品行业管理。提出工业和信息化固定资产投资规模及方向建议，按照规定权限负责工业和信息化固定资产投资项目的审批、核准和备案。组织指导煤炭生产、技术改造，承担煤炭资源整合、煤矿矿井整顿关闭、煤矿瓦斯治理和煤矿安全隐患排查治理的责任。

7.负责工业和信息化行业管理；开展工业和信息化的对外合作与交流。推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导引进重大技术装备的转化创新，以先进适用技术改造提升传统产业，促进科研成果产业化。

8.拟订并组织实施工业和信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；负责工业和信息化节能工作并组织协调有关工作。

9.指导中小企业发展，拟订促进中小企业发展和民营经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题。

10.负责组织、指导和协调信息技术在工业领域的推广应用，组织全县信息产业和工业信息化项目申报及管理，以信息化促进工业化，推动信息化和工业化融合发展；研究制定全县电子政务建设的总体规划、实施方案并组织实施，负责统筹全县电子政务建设资源的调配；负责统筹政务信息系统、网络系统的建设、管理和维护，组织协调政务信息资源的共享与开放。

11.贯彻执行国家、省、市关于无线电管理工作的法律法规和方针政策，做好全县无线电频谱资源管理，依法监督管理无线电台（站），协调市级做好无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序。

12.监测分析全县市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理，宏观指导外商投资工作，培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式。

13.负责重要消费品市场调控和政府储备工作；负责全县拍卖、再生资源回收、二手车交易、旧货等特殊流通业的管理；负责对成品油流通进行监督管理。

14.推进进出口贸易标准化工作；统筹管理全县各类商品进出口和服务贸易、技术贸易、加工贸易；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术的出口与再出口工作；建立全县进出口公平贸易预警机制，组织对外贸易调查和产业损害调查；协助做好反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作。

15.汇总编制全县年度招商引资、经济合作指导性目标计划并下达各有关部门组织实施。策划、组织和承办重大招商引资活动；负责抓好全县招商引资基础工作和招商引资项目库的建设工作，跟踪、协调落实全县签约项目的审批注册和开工建设工作。

16.负责指导、督促、检查和统计全县年度招商引资、经济合作工作任务指标的完成情况；负责全县招商引资工作的考核和奖励事宜。

17.履行安全生产监管职责。按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产必须管安全”和“谁主管谁负责、谁审批谁负责”的原则，负责本行业领域的安全生产监管工作。

18.完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

（三）部门工作完成情况

1.工业和信息化工作

全县积极应对新冠肺炎疫情影响下市场低迷、投资放缓、经济下滑等不利因素的挑战，坚持稳中求进的工作总基调和工业强县战略，全力以赴稳增长、促发展。2022年新增小升规13家，下规6家，净增7家，目前实有61户，全年完成规模以上工业产值89.7亿元，同比增5.04%，2022年完成工业和信息产业固定资产投资11.2亿元。

2.节能监察工作

2022年我局坚持市场倒逼与政府支持相结合的原则，综合运用经济、技术和行政手段化解过剩产能，2022年规模以上工业综合能源消费量为25.20万吨标准煤（当量热值），减少4.94万吨标准煤，同比下降16.4%，万元增加值综合能源消费量同比下降16.3%；淘汰落后产能项目1户，富民县金红石冶炼有限公司年产1.2万吨/年矿热炉两座，原计划2022年9月底前拆除，由于废铁价格下跌，现变压器等动力设备已拆除，炉身11月中下旬完成拆除。实施节能量审核验收企业1户，富民和平化工有限公司80t/d磷炉尾气烧制环保活性石灰节能技改项目通过市工信局组织专家现场审核验收获得资金补助38.7万元。2022年组织实施自愿清洁生产审核验收6户，1 户创建清洁生产合格单位均已通过省工信厅随机抽选专家现场审核验收。2022年配合市节能监察支队开展重点用能单位监察4次8户，县级自主开展节能监察2户（云南力神重工机械有限公司、昆明鼎骏塑业有限公司）。

3.商务工作

围绕富民县委、县政府，上级下达的任务目标和昆明市商务工作会议精神，我局结合自身职能职责和行业管理特点认真开展商务领域各项工作。2022年社会消费品零售总额完成30.49亿元，累计增长2.5%，其中限额以上社会消费品零售总额完成2.2亿元，同比增长7.2%；全年社会消费品零售总额完成44.62亿元，累计增长2.5%。限额以上批发业完成商品销售额3亿元，同比增长11.6%，全年限额以上批发业完成商品销售额4.2亿元，同比增长5%。限额以上零售业完成商品销售额1.5亿元，同比增长6.9%；全年限额以上零售业完成商品销售额1.8亿元，同比增长7%。外贸进出口实际完成2.9448亿元，我局按时按质圆满完成辖区内加油站年检，多次组织力量对车用燃油使用标准、节日期间市场保供、消防安全、反恐防恐、扫黑除恶等工作进行认真检查，确保市场供应、油品质量、依法经营和安全生产。

4.招商引资工作

县委、县政府高度重视招商引资工作，主要领导亲自带队赴上海、海南、内蒙古、浙江等地找项目、引项目、谈项目，收到良好效果。2022年全县招商引资内资到位资金279529万元（上报数），完成市级目标任务数71.02亿元的39.36%，完成县级自定目标任务数72亿元的38.82%。其中，一产项目到位资金17559万元，占比6.28%；二产项目到位资金135193万元，占比48.36%；三产项目到位资金126777万元，占比45.35%；其中房地产项目到位资金69095万元，占三产项目到位资金总额的54.5%，占市外到位资金总额的24.72%。产业类项目(不含房地产)到位资金210434万元，占市外到位资金的75.28%，工业（信息化）项目到位资金在产业类项目到位资金中占比64.24%。2022年实际利用外资完成125.93万美元，完成目标任务500万美元的25.19%。在后续工作中，我局认真开展项目推进落实，全力推进项目服务工作。主动向客商介绍我县投资环境，对一些投资意向强、具备可行性的项目，帮助客商做好项目选址。对签约落地项目，帮助协调办理相关手续报批及各种证照。对项目建设出现的问题和困难及时帮助解决。

5.科学技术工作

2022年市级下达考核任务8000万元，1-9月完成辖区企业研究与发展经费投入10051.77万元，完成全年8000万元任务数的125.65%。1-12企业研究与发展经费投入完成13000万元。

高新技术企业申报认定及高新技术企业产品（服务）收入情况:市级下达年度目标高新技术企业净增2户。目前，已组织了三批15户企业申报高新技术企业认定，其中，首次申报认定7户，重新申报认定8户。前两批12户企业都已通过市级评审，其中，第一批申报的7户企业已全部通过省级评审，第三批申报的3户企业已通过市级评审，完成全年净增2户数目标任务。技术合同成交额完成情况:市级下达年度考核目标4000万元，已组织云南迦南飞奇科技有限公司和云南鸣丰鹅业科技开发有限公司2户企业开展技术合同登记工作。争取省市科技项目及经费扶持情况:组织昆明东方塑纸包装有限公司等7户企业申报2020-2021年高新技术企业培育入库和认定省级补助获得87万元；组织昆明东昊钛业有限公司等16户企业申报2022年省研发经费投入后补助获得35万元；组织云南鸣丰鹅业科技开发有限公司申报云南省科技厅重点研发（农业领域）专项“云南白鹅肉用品系选育及其配套系研发项目”，获得立项支持200万元，2022年拨款100万元；组织云南鸣丰鹅业科技开发有限公司申报省级专家工作站项目；组织昆明东山林果科技开发有限公司等6户企业申报市级科技特派员获认定并公示，组织云南丰春坊生物科技有限公司等5户企业8人申报省级科技特派员，已完成审核推荐及网络申报工作。

6.信息化工作

我局加强电子政务管理运维，保障办公自动化、视频会议等重要政务系统安全稳定运行：1-10月期间我县电子政务外网系统无信息安全事件发生。1-10月，累计处理网络、系统故障200余次（含远程、电话和现场处理），现场机房巡检70余次，调试和保障视频会议125场，为各部门提供各类操作指导培训60余人/次（含在线、电话和现场指导）。主要开展了办公系统云主机地址迁移及备用地址启用、WPS办公软件升级、全县政务系统摸底调查统计、电子政务视频会议系统延伸镇街建设方案和经费预算拟定上报、市域现代化治理智治支撑指挥部有关工作等。积极支持和推进5G等通信基础设施建设：继续加强与各驻县通信运营商、各镇街（含村委会、社区）、县级部门对接协调，积极支持和推进驻县通信运营商5G等通信基础设施建设，确保乡村振兴、美丽县城、民族团结示范县等所涉通信基础设施建设任务完成。截止目前，富民县73个行政村4G(电话)覆盖率为100% 、互联网（网络宽带）覆盖率为100% ；487个自然村4G(电话)覆盖率为97% （覆盖471个）,互联网（网络宽带）覆盖率为96%（覆盖465个），20户以上宽带网络通达404个（共405）、通达率99.75%,2G以上无线网络信号覆盖率自然村覆盖率100%，全县五镇二街道所辖487个自然村通电话已实现。积极推进5G通信基础设施试点建设，2022年计划完成5G基站建设83个（移动45个，电信联通合建38个），1-10月建成81个，其中：移动45个（全部完成）；电信36个,剩余2个（电信）11月底完成。

7.中小企业工作

2022年完成民营经济增加值52.24亿元，全年增长6%。完成规模以下工业增加值增速增长2%。项目服务方面：昆明鼎承科技有限公司、云南迦南飞奇科技有限公司2户企业获2022年第四批国家级专精特新“小巨人”企业认定；云南星桥食品有限公司、昆明品世食品有限公司2户企业获2022年云南省绿色食品“20佳创新企业”荣誉称号；云南益华管道科技有限公司、云南星桥食品有限公司2户企业获省级企业技术中心认定；云南凯鑫工贸有限公司、昆明周记众佳食品有限公司、云南环际农业开发有限公司3户企业获2022年昆明市企业技术中心认定。

   （四）部门管理制度

我局除遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等国家法律法规外，还结合我局工作实际情况，建立健全《富民县科学技术和工业信息化局局长办公会议议事规则（试行）》、《富民县科学技术和工业信息化局局务会议事规则（试行）》、《富民县科学技术和工业信息化局工作规则》、《富民县科学技术和工业信息化局“三重一大”集体决策工作制度》、《富民县科学技术和工业信息化局领导批示件办理督查制度》、《富民县科学技术和工业信息化局办公室工作制度》、《富民县科学技术和工业信息化局办公用品管理制度》等内部管理制度，部门预算管理制度健全并有效执行。

（五）部门资金来源及使用情况

1.收入情况

本单位本年全年收入合计38311469.26元，其中：2060101行政运行5587848.44元；2060199其他科学技术管理事务支出1782130.92元,；2060499企业技术研究与开发支,1141000元，2069999其他科学技术支出350000元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出579316.32元；2080506 机关事业单位职业年金缴费支出129941.62元，21011行政单位医疗619885.28元；2111001能源节约利用100000元； 2120899  其他国有土地使用权出让收入安排的支出5521239.3元；2150517产业发展1200000元；2150805中小企业发展专项18300000元；2160299其他商业流通事务支出1380000元；2160699 其他涉外发展服务支出2004591元。

2.支出情况

本单位2022年支出合计39014671.55元，其中：2060101行政运行5634613.22元；2060199其他科学技术管理事务支出2105836.17元；2060499其他技术研究与开发支出350000元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出570766.72元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出71892.1元；21011行政事业单位医疗支出619885.28元；2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出5521239.3元；2130125 农产品加工与促销233885.38元；2150517产业发展1335269.78元；2150805中小企业发展专项18300000元；2160299其他商业流通事务支出1380000元；2160699其他涉外发展服务支出2004591元。

3.“三公”经费支出情况

2022年“三公经费”决算数合计14.18万元，与上年相比减少3.96万元，其中：因公出国境费用为0万元，与上年相比无增减变动、公务用车购置及运行维护费3.38万元，与上年相比减少1.28万元、公务接待费10.79万元，与上年相比减少2.69万元。

（六）政府采购情况

严格遵守《中华人民共和国政府采购法》，编制了政府采购预算，严格按政府采购制度进行审批。

（七）固定资产情况。

固定资产总额943339.17元，其中：土地、房屋及构筑物390561.69元；通用设备356694.23元；专用设备52658.14；家具、用具、装具及动植物142052.99元;无形资产总额1372.12元。

二、绩效目标

（一）部门总目标

1.负责全县科学技术、招商引资、工业经济、节能降耗、商务、中小企业管理、信息化工作，以确保圆满完成市、县下达的年度总体目标。

2.组织全县工业企业项目申报和管理；负责全县的节能降耗、清洁生产、节能监察和能源审计工作；负责组织电网建设、监管电网调度和电力需求的管理工作。

3.负责指导、督促、检查和统计全县年度招商引资、经济合作工作任务指标的完成情况；负责全县具体招商引资工作。

4.组织全县科技项目申报及管理，科技成果推广应用，知识产权保护，科技成果、科技人才评选，做好高新技术产业化及先进适用技术的转化与推广工作。

5.负责商品流通的行业监督和管理；监测分析全县市场运行和商品供求状况，负责对成品油流通进行监督管理；规范市场流通秩序。做好全县各类商品进出口和服务贸易、技术贸易、加工贸易工作。

6.指导中小企业和非公经济发展，推动建设完善服务体系，协调解决中小企业及非公经济发展中的重大问题。

7.负责全县信息产业行业管理，指导和组织信息技术的推广应用，指导全县各部门做好网络与信息安全工作，推进电子政务和机关信息化建设，对全县信息化、无线电工作进行管理和服务。

8.承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

（二）部门项目具体计划目标

1.贯彻落实好省市稳增长扶持政策各奖励措施，积极为企业做好服务，全面推动工业转型升级。

2.加大企业扶持培育力度，力争培育一批高新技术和新兴产业企业，为全县经济发展夯实基础、增添活力，提振后劲。

3.着力优化民营经济发展各项政策措施，深入实施中小企业成长工程，促进民营经济健康快速发展。

4.加大我县招商引资工作力度，成立了产业招商分局，分别由政府分管领导任责任领导，22家部门为责任单位，主动对接洽谈项目。不断创新招商引资方式，努力提高招商引资的质量和水平。

5.加强与商贸流通限额以上批零住餐企业的沟通协调，帮助企业解决经营活动中出现的困难和问题，配合统计部门认真做好数据上报等工作。

6.重点加强对机房（一中中心机房、县委分机房、政府分机房）、县电子政务骨干网络、视频会议、（OA）、政务公众信息网等政务系统、县委大院及政府大院互联网的管理和日常巡检维护工作，保障电子政务网络、系统的正常运行。

三、评价结论

（一）主要绩效

2022年我单位牵头3个赛道10个竞赛指标，实现规上工业增加值增速3.7%，全市排名第七；社会消费品零售总额增速2.8%，全市排名第九；完成工业和信息化投资12.9亿元，全市排名第十三；招商引资内资到位60.41亿元，外资到位125.93万美元；高新技术企业净增7户，全市排名第三；国家级科技型中小企业13户，全市排名第十；全社会研发投入经费5311.4万元，全市排名第十四；高新技术产品（服务）收入完成26.41亿元，全市排名第七；技术合同成交额完成4032万元，全市排名第九；外贸进出口全市排名第九。

（二）评价结果

通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。经过对业务资料、财务资料和统计数据的分析，对部门整体支出的“目标设定”的合理性、相关性、明确性，“预算配置”的合理性、科学性，“预算执行和管理”的合法合规性、完整性，“资产管理”的合法合规性、规范性，“履职产出和效果”的真实性、相关性等方面进行全面详细分析计算，2022年度部门财政整体支出绩效自评综合得分95分，评价结果为“优”。

四、主要经验做法

本次部门整体支出绩效自评，主要是根据国家、省级、市级和县级相关法律法规和部门规章的相关规定进行，在实施过程中，并聘请了执业经验丰富的社会中介适当予以现场指导。下一步将专门针对财政局部门整体支出的特点，强化预算绩效申报工作，强化项目实施方案预报

五、存在的问题

（一）预算绩效申报时，编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务；

（二）部分绩效指标不清晰、可衡量性差；

（三）用于反映和考核部门预算管理的制度不够健全。

六、改进措施及建议

（一）要细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前要根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。

（二）相关科室在今后的预算绩效申报时，在财务部门的配合下，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标，建立健全考评机制。

（三）认真分析结转资金原因，按照财政结转资金管理要求，制定措施加快预算执行进度，提高预算执行效率，控制结转资金。加强财务管理,严格控制“三公经费”。

附件1：富民县科工信局2022年度部门整体支出绩效评价指标体系及             打分表

富民县科工信局2022年度部门整体支出绩效评价指标体系及打分表