富民县科工信局2022年昆明市绿色制造清洁生产工业固废综合利用补助资金支出绩效评价报告
一、项目基本情况
（一）项目概况
1.立项背景及目的：《昆明市人民政府关于印发2022年稳增长若干政策措施的通知》（昆政发〔2022〕7号）中关于支持绿色制造体系建设有关规定。
2.项目实施情况：云南磊新环保有限公司获得市级财政扶持资金50.25万元。
3.资金来源及使用情况：市级财政专项扶持资金，全部按规定拨付到云南磊新环保有限公司。
4.组织及管理情况按《昆明市人民政府关于促进经济平稳健康发展20条措施的意见》，符合申报条件的县区，由市工信委、市财政按政策给予县区扶持；
项目实施流程：企业磷石膏综合利用量达到10万吨以上--企业申报--县级初审上报（科工信局、县财政）--市级进行审定（市工信局、财政局）。
资金拨付流程：市财政局--县财政局--县科工信局--企业。
（二）绩效目标
1.总目标：完成省、市下达工业和信息化发展目标。
2.年度目标： 2022年，全县新增规模以上工业企业6户，达63户。全年累计完成产值92.17亿元，比去年同期增长12.03亿元，同比增长8.0%；规模以上工业增加值同比增长3.7%，规模以上万元增加值能耗同比下降8.9%，完成自愿清洁生产审核验收6户，全县2022年1-12月产生磷 石膏56.57万吨，综合利用量17.50万吨，综合利用率30.9% 。
（1）产出目标：2022年，全县新增规模以上工业企业6户，达63户。全年累计完成产值92.17亿元，比去年同期增长12.03亿元，同比增长8.0%；规模以上工业增加值同比增长3.7%，规模以上万元增加值能耗同比下降8.9%，完成自愿清洁生产审核验收6户，全县2022年1-12月产生磷 石膏56.57万吨，综合利用量17.50万吨，综合利用率30.9% 。
（2）效果目标：2022年，规模以上工业增加值同比增长3.7%，规模以上万元增加值能耗同比下降8.9%，完成自愿清洁生产审核验收6户全县2022年1-12月产生磷 石膏56.57万吨，综合利用量17.50万吨，综合利用率30.9% 。
二、绩效评价工作情况
（一）阐述的主要内容：该项目按昆明市人民政府关于印发2022年稳增长若干政策措施的通知》（昆政发〔2022〕7号）文件规范进行项目申报、管理，项目目标明确，效果明显，实现了项目目标，为富民县工业发展及完成市县下达各项目标打下坚实的基础。
（二）绩效评价原则、评价方法
1.绩效评价原则：采取科学规范、公开公正、绩效相关等原则实施评价。
2.绩效评价方法：由局办公室、工业科及财务等相关科室组成评价小组 ，对照绩效目标，根据统计部门确定的各项工业经济指标完成情况进行评价。
三、评价结论
（一）评价结果：基本完成项目预期各项目标指标。
（二）主要绩效：2022年，全县新增规模以上工业企业6户，达63户。全年累计完成产值92.17亿元，比去年同期增长12.03亿元，同比增长8.0%；规模以上工业增加值同比增长3.7%，规模以上万元增加值能耗同比下降8.9%，完成自愿清洁生产审核验收6户，全县2022年1-12月产生磷 石膏56.57万吨，综合利用量17.50万吨，综合利用率30.9% 。
四、成本效益分析
该项目资金全部用于对绿色制造绿色工厂项目扶持，资金通过市财政--县财政--县科工信局，并实现资金足额、及时支付到企业，并要求企业实行专款专用，并用于所申报的项目上，充分发挥专项资金的绩效，为富民县工业发展起到支撑作用。
五、主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）主要经验及做法：积极动员、做好服务，对适合申报条件的企业（项目业主）无条件为企业推荐上报。
（二）存在的问题：无
（三）建议和改进措施：建议积极筹措资金，加大对我县工业和信息化发展项目扶持力度，确保实现我县工业和信息化各项目标任务的完成。
附件1
富民县科工信局2022年昆明市绿色制造清洁生产工业固废综合利用补助资金支出绩效评价指标体系及打分表
一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 指标分值 | 评价得分 | 扣分情况 | 扣分原因 |
决策(10) | 项目立项(7分) | 项目立项规范性（1分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 一项不符合扣0.5分，严重的此项完全不得分。 | 1 | 1 | ||
绩效目标合理性（2分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； ③项目是否为促进事业发展所必需； ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 一项不符合扣0.5分，严重的此项完全不得分。 | 2 | 2 | ||||
绩效指标明确性（4分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 一项不符合扣1分，严重的此项完全不得分。 | 4 | 4 | ||||
资金落实(3分) | 资金到位率（1分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 资金到位率大于90%的得满分，每少5个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 1 | 1 | |||
到位及时率（2分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 到位及时率大于90%的得满分，每低5个百分点，扣1分，扣完为止。 | 2 | 2 | ||||
过程（30） | 业务管理（18） | 管理制度健全性（4分） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②业务管理制度是否合法、合规、完整。 一项不符合扣2分，严重的此项完全不得分。 | 4 | 4 | ||
制度执行有效性（5分） | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 一项不符合扣1分，严重的此项完全不得分。 | 5 | 5 | ||||
项目质量可控性（5分） | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。 一项不符合扣2.5分，严重的此项完全不得分。 | 5 | 5 | ||||
资金分配的合理性（2分） | 资金分配及结果 | ①资金分配方案是否充分，分配标准是否合理、明确； ②分配结果是否公开、透明。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分 | 2 | 2 | ||||
预算执行率（2分） | 考察项目预算执行的进度。 | 预算执行率=实际支出金额/项目预算金额×100%。 预算执行率95%以上，得满分；低于95%，每下降1%扣权重的1%；预算执行率60%以下，不计分 | 2 | 2 | ||||
财务管理（12） | 管理制度健全性（3分） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | 3 | 3 | |||
资金使用合规性（5分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估认证； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | 5 | 5 | ||||
财务监控有效性（4分） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 一项不符合扣二分，严重的此项完全不得分。 | 4 | 4 | ||||
产出（30） | 项目产出（30） | 完成数量（10分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 一项不符合扣2分，与目标严重不符不得分。 | 10 | 10 | ||
完成及时性（4分） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 一项不符合扣1分，严重的此项完全不得分。 | 4 | 3 | 1 | 资金拨付迟后 | ||
质量达标率（12分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 项目验收通过率达95%及以上，得满分；未通过一个扣一分，扣完为止。 | 12 | 12 | ||||
资金变动率（4分） | 完成项目计划工作目标的变动成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的变动程度。 | 变动率=[（实际成本-计划成本）/计划成本]×100%。 | 4 | 4 | ||||
效果（30分） | 项目效益（30分） | 经济效益（6分） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分。 | 6 | 6 | ||
社会效益（8分） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分。 | 8 | 8 | ||||
可持续影响（6分） | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 对照绩效目标，按可持续影响实现程度计算得分。 | 6 | 6 | ||||
服务对象满意度（10分） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 采取社会调查的方式，社会公众满意度大于90%的得满分，每少1个百分点扣0.3分，扣完为止。 | 10 | 9 | 1 | 资金拨付迟后 | ||
合计 | 100 | 98 | 2 | |||||
滇公网安备 53012402000111号
