富民县罗免镇人民政府2022年度部门整体支出绩效评价报告

一、 部门概况

（一）部门机构设置、编制

罗免镇下设1个综合办公室（党政办公室）、1个财政所和6个中心（社会保障综合服务中心，文化综合服务中心，经济发展综合服务中心，农业综合服务中心，为民服务中心，村镇规划建设服务中心）。2022年罗免镇编制情况为：罗免镇人民政府行政编制30人（其中领导职数11人），工勤编制1人；实有在职人员26人，其中：行政25人，工勤1人。参公事业编制5人，实有在职人员3人。事业编制人员44人（实际在册专业技术岗40人，工勤技能岗10人，管理岗2人），合计52人。 工作经费来源为财政补助。

（二）部门职能

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1. 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2. 执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；                                  

3. 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4. 保护各种经济组织的合法权益；

5. 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6. 办理上级人民政府交办的其他事项。

（三）部门工作完成情况

2022年，我镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面推动中央、省、市、县委重大决策部署落地落实，团结带领全镇广大党员干部群众坚守初心善尽职责，坚持砥砺奋进，牢牢把握稳中求进工作总基调，攻坚克难，践行新发展理念，全镇呈现出经济发展总体平稳、社会大局和谐稳定、民生福祉持续改善、政治生态风清气正的良好局面。

1. 以疫情防控为聚焦点，常态化防控筑牢屏障。坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针，确保常态化疫情防控各项措施落实落地落细。全面排查梳理疫情防控各环节，举一反三、认真整改，把每个环节、每个流程都抓细抓实抓具体，着力补齐短板、堵塞漏洞，强化宣传教育和舆论引导；严格按照抓住一类“重点人群”，持续落实入富返富人员排查报告管控机制，认真落实对疑似风险人员(中高低风险地区旅居史人员)排查报告制度，在县级推送的基础上，主动向县指挥部办公室报告重点返乡人员信息，配合做好人员的健康监测工作，共排查上报 920人次信息，实施管控 585人次，社会面管控335人。切实做好疫苗接种工作，根据辖区范围内常住人口统计，我镇实有60岁以上人员2340名，已接种第一剂2173名，接种覆盖率达92.86%。

2. 以经济发展为着力点，经济指标平稳增长。一产稳中有增，农作物播种面积34178.2亩，全年粮食产量10817.2吨，各类蔬菜种植产量279万公斤，晚秋作物示范样板800亩。惠农政策更精准，完成2022年中央实际种粮农民一次性补贴兑付工作，发放有机肥237.5吨，全年检审拖拉机103台，补贴资金16.698万元，发放鱼苗8970公斤。二产提质增效，新引进并已签约项目1个(云南正晓环保投资有限公司，新增两条生产线项目），新引进吸附税企业9家，适时跟进华缅控股（云南）集团有限公司+云南省清真食品产业园建设项目、GMP现代化中药厂建设项目、云南龙纳农之韵科技开发有限公司等项目的进展情况。截止9月，完成财政总收入3252万元，地方公共财政预算收入2013万元。截止11月，超额完成县级部门下达的1亿元招商引资任务，完成20202万元完成全年计划的151.87%。完成规模以上固定资产投资1.0855亿元。完成总部经济总收入1001万元。新引进协税护税企业9家。

3. 以“当好排头兵”大讨论大竞赛为突破点，各项工作更显成效。制定出台《罗免镇开展“当好排头兵”大讨论大竞赛活动工作方案》《罗免镇2022年基层党建工作实施方案》等方案明确工作任务，采取“方案+领导小组+清单”的模式推进工作。按照《罗免镇推进作风革命加强机关效能建设工作任务清单》，聚焦干部作风建设，对照领导干部的“十种表现”开展自检自查、查摆差距，梳理出问题清单3条，整改措施4条，并明确整改负责人和完成时间逐项整改推进。以“百名干部破百题”为契机，采取“党组织+公司+合作社+农户”的方式，进一步助推杨梅产业提质增效。年内，完成农村承包土地连片化流转流转919亩，打造小甸、罗免、西核三个规模经营示范点，打造“绿色食品牌”县级产业基地1个、认证绿色食品品牌6个，新成立家庭农场9个，农民专业合作社9个。完成两违整治30宗，面积2.91万平方米。完成市场主体倍增291户。

4. 以乡村振兴为出发点，持续巩固脱贫攻坚。坚持脱贫不脱责任、不脱政策、不脱帮扶、不脱监管，持续加大帮扶力度，确保脱贫不返贫，脱贫攻坚成果得到持续巩固。制定防贫预警监测方案，对所有脱贫户、农业常住人口开展2轮防贫预警监测；实施爱心超市评分奖励机制，开展积分评定3次，按照积分提供物资兑换1.1万余元；完成春季雨露计划10户10人，兑现补助资金共计1.5万元；实施农村饮水安全巩固提升项目石桥村人饮工程，工程投资25万元。推进实施项目3个：西核村委会2022年乡村振兴示范点项目；建设打造“然泉”合作社品牌；积极宣传推广罗免镇100万羽优质鹅苗繁育项目。扶持壮大村集体经济项目3个：则核村配花种植购买销售点项目、石板沟村配花种植购买销售点项目、糯支村委会蛋鸡养殖项目。

5. 以民生保障为根本点，群众幸福感持续提升。加快推进城乡医疗保险和养老保险一体化管理，城乡居民基本养老保险和城乡居民基本医疗保险参保率分别达99% 、90.74%。稳步推进扶老、助残、救孤、济困等社会福利事业发展，做好民生资金发放和低保对象动态管理及残疾人服务工作，发放高龄补贴11.286万元；发放临时救助6.23万元；发放低保金94.944万元；发放重度残疾人护理补贴、生活补贴27.06万元；发放冬春受灾补助43.345万元。深入开展“双拥”工作，慰问优抚对象166人，发放慰问金9.96万元，发放义务兵家庭优待金9人17.19万元。关心支持教育事业发展，切实履行教育督导工作，确保义务教育阶段辍学学生动态清零。做好“扫黄打非”工作，积极组织开展“迎新春.送祝福”赠送春联、2022年“文化大篷车.千乡万里行”暨戏曲进乡村文化惠民演出等丰富多彩的节日文体活动和群众喜闻乐见的文化活动，进一步促进全镇文化事业的发展。

6. 以基础设施为发力点，人居环境不断优化。一是狠抓环境整治工作。持续巩固市级文明单位和省级卫生镇创建成果，深入推进爱国卫生“7个专项行动”，在全镇范围内持续深入开展人居环境整治工作，加强集镇街天市场秩序和卫生清洁管理，做好集镇垃圾清运工作，加强昆禄公路沿线卫生巡查，不定期对人居环境整治开展督查；新建村级公厕两座，户厕改造31座，圆满完成上级部门下达的任务。二是完善饮用水管网建设。积极向县水务局争取农村饮用水管网改造项目4个，投入资金18.09万元，完成麻地老龙箐水池漏修复、于启坝村水网建设、西核小松棵、则核小瓦房自来水管建设；架设农村自来水管道5480米及水池修复1个，解决327户农户1068人2500余头大牲畜的饮水困难问题。三是做好乡村道路养护工作。结合“我为民办实事”活动，积极筹措资金，对道路隐患开展全面排查和整治，目前已完成石板沟马房公路，罗免罗青公路、小甸撒嗄啦公路、第一批农村公路3282米波形防护栏治理工程；完成6件县镇人大代表建议，议案办理回复工作；投资3万元完成糯支四个自然村1176平方米进村道路破损路面修复工作；投资2万元完成西核马场公路70米生命防护栏治理工作；投资13万元完成麦糯公路、小罗免进村道路、则核坝塘村、小瓦房村、小甸龙潭箐进村道路11个水毁路段安全隐患整治工作。

7. 以和谐稳定为切入点，综治信访工作稳妥推进。严格落实综治维稳“党政同责、一岗双责”责任制，与10个村签订平安建设责任书10份。大力开展“平安罗免”创建活动，罗免、石板沟、则核等五个村委会成功申报为县级平安村。制定《罗免镇2022年矛盾纠纷排查包保化解及命案防控工作方案》，由包保责任领导小组按照方案要求对所包保的矛盾纠纷进行认真化解、疏导并做好回访和监管工作。圆满完成北京冬奥会、党的二十大等8个重要节点的各项维稳任务。组织辖区群众积极参与2022年度昆明市群众安全感满意度线上测评，完成“四中心”融合镇综治中心建设。严格落实安全生产责任制，重点加强对辖区内企业、非煤矿山的日常巡查和安全监管工作，深化企业安全生产隐患排查治理工作，督促企业进一步完善隐患排查治理工作制度，严防重特大安全事故发生，开展食品安全监督检查32次，企业安全生产检查12次，全年未发生重特大安全生产事故，全镇社会大局持续和谐稳定。截止2022年度防火期结束，我镇已连续7年防火期内未发生一起火险、火灾。全镇农村饮水均达到饮用水标准，全年未发生饮用水安全事故，未发生涉水安全生产事故。

与此同时，统计、档案、气象、防震减灾、民族宗教等工作取得新成绩，工会、妇联、团委等事业实现新进步。

（四）部门管理制度

严格按照《罗免镇机关事务管理规定》执行。全文共十八章，八十三条。

（五）部门资金来源及使用情况。

2022年，我单位年初预算收入19674417.21元，全年预算收入35726262.67元，上年结余21691727.59元，结算收入57417990.26元，全年支出45980193.46元，其中基本支出38376126.46元，项目支出7604067.00元。

（六）政府采购情况。

2022年政府采购电脑、便携式计算机、打印设备、碎纸机、台式保密机、打印纸等办公用品共计支出47920元。

（七）固定资产情况。

固定资产有土地、房屋及构筑物、通用设备、图书、档案、家具、用具、装具等，原值6846115元，累计折旧3064955.52元，净值3781159.48元。

二、 绩效目标

（一）部门总目标

加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益。实现预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用、预算绩效有考核。作为财政资金的使用部门，加强绩效评价工作，是为了提高财政资金使用效率，将有限的预算资源在支出中实现效益最大化，满足不断增长的社会公共需求。

（二）部门项目具体计划目标

按照县级批复内容、按时按质按量完成。

三、 评价结论

（一）主要绩效

2022年，根据年初工作规划和重点性工作，在县委、县政府和镇党委的领导下，在镇人大主席团的监督支持下，坚持稳中求进工作总基调，凝聚全镇各方力量，抢抓机遇、坚定信心、主动作为、攻坚克难，积极应对社会经济下行压力，统筹做好稳增长、调结构、促改革、优生态、惠民生等各项工作，顺利实现了“十三五”圆满收官和“十四五”良好开局。积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

1. 经济效益方面。本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率小于100%。

2. 预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，除专项预算的追加和政策性工资绩效预算的追加外，本年部门预算未进行预算相关事项的调整；“三公”经费总体控制很理想，实现三公经费逐年下降目标。

3. 预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。

4. 资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

（二）评价结果

罗免镇人民政府2022年度部门支出整体评价，严格按照部门整体支出绩效评价指标体系进行考评打分，2022年度评价得分为98分，按照实施方案评价为优秀等次。

四、 主要经验做法

召开有关绩效评价的专题会议，传达学习贯彻绩效评价相关文件精神及工作部署，通过广泛征求意见，充分发扬民主，集体讨论研究等程序，及时完善了相关制度，明确了实施和加强绩效评价工作的指导思想、总体目标、具体任务、实施步骤和评价措施，把绩效评价工作与每个科室和全体工作人员的工作挂钩，便于量化考核，确保绩效评价工作不流于形式。注重以各项民生工程的实施为载体，将绩效评价具体化。加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

五、 存在的问题

（一）镇人员编制与工作量矛盾突出，为完成工作大量使用编外人员，运行成本逐年增加。由于近年来各项工作管理与要求越来越高，加之上级部门变相向乡镇借调工作人员，致使乡镇工作量与人员紧张矛盾突出，集中体现为人少事多，疲于应付完成工作，工作人员超时加班情况突出，工作质量不高。乡镇为完成工作大量使用编外人员，运行成本逐年增加。

（二）预算约束度做的不够，预算调整力度较大。由于受财力等因素影响，年初制定预算时部分保运转经费没有得到有效保障，加之近年来出台一系列的调整工作政策，从而导致预算调整力度较大，预算与决算差异较大。

六、 改进措施及建议

建议镇政府在平时工作中进一步加强对绩效目标监控的重视，定期对预算执行情况进行监督，使绩效目标监控与政府工作、财务工作挂钩，做到及时监控，及时控制，避免疏忽。

加强各部门衔接，使预算绩效目标实施进度得到及时反馈，便于及时汇总监控。

制定合理有效的绩效目标监控机制，科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合乡镇财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，及时协调上级争取资金，保证各预算绩效指标的顺利实施。

附件1

富民县罗免镇人民政府2022年度部门整体支出绩效评价指标体系及打分表