富民县林业和草原局2022年度林业

防灾减灾项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.立项背景及目的

富民县2022年度森林草原防灭火工作在省、市森防指的统一部署指导下，在县委、县政府的领导下，一如继往，坚定不移地认真贯彻执行《森林法》、《森林防火条例》等法律法规及省、市森林草原防灭火工作会议精神，从立足于防大火、扑大火的思想出发，认真贯彻落实防灭火工作“预防为主，积极消灭”的森林草原方针和“打早、打小、打了”的原则,狠抓责任制落实、防火宣传教育、野外火源管理及隐患排查等方面的工作。在全县各相关部门、镇（街道）、村（居）委会和广大干部群众的共同努力下，圆满完成年度林草火灾防控目标任务，有效保护全县林草资源和生态安全。

2.项目实施情况

一是强化资金保障。为确保2022年度森林草原防灭火各项工作顺利开展和推进，整个防火期全县投入森林草原防灭火经费共计326.97万元，其中：中央投入155.83万元，省级投入31.92万元，市级投入20.73万元，县级投入118.48万元。二是完成了富民县森林草原防火专业队伍能力建设装备采购（43万元）项目建设任务（电启动风力灭火机10台、阻燃服240套、望眼镜4台、定位仪2支、防火头盔240顶、逃生面罩240个、森林防火专业背包165个），进一步提升了林草火灾扑救能力。三是在修订完善《富民县森林草原火灾应急预案》的同时，为提高林草火灾应急处置组织体系的合理性、应急响应程序和措施的科学性、应急保障措施的可行性，县森林防指制作了《富民县森林火灾应急流程图》，县林草局结合本单位森林草原灭火工作实际，制定并印发了《富民县林业和草原局森林草原火灾应急处置预案》，进一步细化责任，明确职责，确保一旦发生林草火灾，忙而不乱，科学、高效、有序处置。四是强化安全培训，压实指挥员、扑火队员的安全责任，严肃火场扑救纪律，牢固树立“安全第一”及“两个至上”理念，严格落实扑火指挥“十个严禁”要求，严格执行“三先四不打”铁的纪律，严守扑火安全底线。县森防指制定印发了《富民县2022年度地方森林消防专业扑火队集训方案》，并依案组织实施。整个防期，县森防指对专业扑火队、7镇（街道）机关干部职工、村委会书记（主任）、林业员、护林员和宝象山公墓管理人员、工作人员进行了林草火灾应急处置安全常识培训8期，开展扑火演练2期，参培演练共835人次。五是严格执行24小时值班和领导带班制度,随时调度掌握火情动态，认真落实火情信息逐级归口上报制度，确保火情信息准确全面，处置及时高效，避免了小火酿成大灾和人员伤亡事故的发生。六是县专业扑火队110人严格全天候待命备勤，镇（街道）、村半专业扑火队伍、义务扑火队伍靠前驻防，随时准备处置突发林草火情火灾，确保了关键时刻拉得出、用得上、打得赢。

富民县林业和草原局2022年度森林火灾保险参保面积为94.44万亩，其中：公益林60.20万亩，商品林34.24万亩。

3.资金来源及使用情况

富民县林业和草原局2022年度林业防灾减灾项目资金到位合计383.79万元，其中：昆财农〔2022〕2号2022年中央财政林业改革发展补助资金69.03万元，昆财农〔2022〕3号2022年中央财政林业草原生态保护项目森林防火专业队能力建设补助资金43万元，昆财农〔2022〕99号2022年中央财政林草专项转移支付直达专项资金64.48万元，昆财农〔2022〕125号2022年第二批中央财政林业改革发展专项资金20万元（林业有害生物防治费），昆财农〔2022〕73号2022年省级森林防火经费20万元，昆财农〔2022〕29号市级森林防火配套经费10.42万元，富财预〔2022〕1号森林防火工作经费60万元，富财预〔2022〕1号森林防火视频监控系统补助资金50万元，昆财金〔2022〕4号2022年中央财政农业保险保险费补助资金16.14万元，昆财金〔2022〕36号2022年省级财政农业保险保险费补助资金11.92万元，昆财金〔2022〕29号2022年市级财政农业保险保险费补助资金10.31万元，富财预〔2022〕1号森林火灾保险补助资金3.65万元，富财预〔2022〕1号富民县2022年扑火队员服装专项资金4.84万元。

富民县林业和草原局2022年度林业防灾减灾项目资金支出合计383.79万元，分别为：森林防火工作经费321.77万元，森林火灾保险42.02万元，林业有害生物防治20万元。整个防期，全县发生野外违规用火3起，无人员伤亡事故，各项指标均控制在市下达我县的指标范围内。全面防控有害生物的种类、分布、危害程度。

4.组织及管理情况

森林防火为每年连续性项目，每年的12月1日至来年的5月31日为防火期，每年防火期一开始，就要准备召开防火工作会议，对各乡镇、各街道、各村委会组织人员开展森林防火宣传。准备印发森林防火宣传册，购相关防火宣传资料，采购相关防火物资等。

（二）绩效目标

1.总目标

控制森林火灾发生率，防火人员加强宣传，对相关人员进行培训等。控制防火率为100%。

2.年度目标

（1）产出目标

先梳理我局的年初项目计划，项目实施进度情况，项目完成情况，以及项目进度过程中项目资金是否有拨付到从位等情况。

（2）效果目标

在县委、县政府的高度重视下，项目各成员单位的积极努力下，截至防火期，富民县林业和草原局对森林火灾控制面达100%。

二、绩效评价工作情况

（一）项目支出绩效工作成立及实施情况

1. 项目支出绩效工作成立情况

富民县林草局先成立以局长为首的2022项目支出绩效评价领导小组，先梳理我局财政性资金情况，其中包括2022年本级财政安排的预算部门专项资金支出项目（含追加调剂安排项目），2022年中央、省、市财政安排的专项转移支付资金支出情况等。以财务科的资料为主，职责为到个人，完成这次绩效跟踪监控专项资金情况。

2.工作计划情况

先梳理我局的年初项目计划，项目实施进度情况，项目完成情况，以及项目进度过程中项目资金是否有拨付到从位等情况。

3.计划实施情况

成立工作领导小组后，整理项目是否按计划进度完成，并分析进度滞后的主要原因；项目设计或实施方案是否发生了调整；针对变作和调整，是否按要求及流程及时报批；项目管理和资金管理制度是否健全，是否落实到位；项目实施是否采取节约成本的具体措施以及效果是否明显。

（二）绩效评价原则、评价方法

1. 绩效评价原则

一是坚持科学规范原则，在工作开展中严格遵循既定程序，科学可行；二是公开公正原则，评价结果客观公正，并接受社会公开监督；三是坚持分级分类原则，根据评价对象特点分类组织实施；四是坚持绩效相关原则，绩效相关则要求支出与其产出之间有紧密相关的关系。

2. 绩效评价方法

根据项目特征及具体情况，将该项目绩效指标划分为三项一级指标，下设7项二级指标和19项三级指标，并依次设定各项目指标分值分配、投入、过程、产出、效果等。本次绩效实行百分制，即各项指标分值之和为100分，项目采用综合评分法进行绩效评价。

三、评价结论

（一）评价结果

林草局主要绩效目标为：根据年初工作计划和重点性工作，围绕贯彻实施昆明市机构编制管理的政策、规章及办法。积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。资金投入和使用情况，资金分配过程、投入方式、资金到位情况、预算执行和结果；为实现绩效目标制定的制度、采取的措施等。

根据项目支出绩效评价指标体系，林草局2022年度林业防灾减灾项目支出评价得分为99分。森林防火经费支出绩效情况如下：

1.资金使用管理逐步加强。单位支出严格按照国家财经法规和财务管理制度规定执行，正确组织资金的筹集、调度和使用，债权债务及时结算、结清。费用开支有标准、有预算，正确核算等。所有支出均通过我单位财政直接支付方式办理，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2.部门预算收支严格按年初部门预算方案执行，部门预决算、项目支出等按相关要求及时进行了公开。

（二）主要绩效

1.县、镇（街道）、村认真落实森林草原防火行政首长负责制，认真分析研判林草火灾防控形势，层层召开专题会议安排部署林草火灾防控工作，切实把森林草原防灭火工作抓细抓实抓好抓出成效。一是理顺体制机制。富民县按照森林草原防灭火指挥部及其办公室设置“上下基本对应”的要求，完成了“县森林草原防灭火指挥部及其办公室”机构改革，富民县森林草原防灭火指挥部下设办公室在县应急管理局，主任由县应急管理局局长兼任，专职副主任由林草局分管副局长担任，具体负责指挥部办公室日常工作，县林草局承担县森林草原防灭火指挥部办公室日常工作。二是早谋划、早动员、早安排、早部署、早调度。2021年11月29日至12月9日期间，县森指、镇（街道）、村及时组织召开动员会，全面安排部署2022年度森林草原防灭火工作。之后县森指、县林草局、镇（街道）、村结合冬至、元旦、春节等重点节假日，提前召开专题会议安排部署林草火灾防控工作。为切实做好高火险期火灾防控工作，县森防指分别于2022年2月17日，3月17日组织召开高火险期和清明节安排部署会，4月2日县人民政府再次组织召开清明节期间森林草原防灭火工作推进会，对防灭火工作再安排，再部署、再落实。整个防期，全县共召开防灭火工作专题会议326场次（含村级会议）。二是县政府办、县森防指、县林草局根据不同时段防灭火实际和省、市领导指示批示及相关文件精神，适时下发、印发防灭火通知、方案，进一步对防灭火工作进行安排部署，并跟进督查指导，确保了各项措施落实到位，压实到防火一线，做到不走过场、不走形势。三是始终紧扣林草火灾防控责任，严格落实县、镇（街道）、村森林草原防灭火工作行政首长负责制和“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的工作要求，层层细化分解林草火灾控制指标、工作目标和执行责任。在严格落实政府部门、林草部门、指挥部成员单位森林草原防灭火“三线”目标管理责任状的基础上，层层签订《森林防火目标管理责任状（书）》，纵向延伸至林业员、护林员、村民小组和林区经营（施工）单位，做到纵向到底、横向到边，确保了领导到位、责任到位、措施到位。为进一步抓实抓细富民县与周边县（市、区）行政结合部森林草原防灭火联防联控工作，我县与西山区、安宁市、晋宁区、易门县、禄丰市森林防火联防指挥部签订了六县（市、区）《联防协议书》和《联防公约》，切实加大行政交界地林区林草火灾管控工作。根据省市林草局《关于建立健全森林草原防火联防联控机制的通知》要求，与毗邻的五华区订了《森林草原防灭火联防协议书》，实现了齐抓共管的良好局面。整个防期，全县共签订各级森林草原防灭火目标管理责任状（书）5862份、“五种人”监管责任书482份、林区经营（施工）单位防灭火目标管理责任书42份、《联防协议书》2份、《联防公约》1份。四是为巩固拓展全县森林草原防灭火专项整治成果，进一步加强常态化治理，压紧压实镇（街道）党委政府领导、村委会书记（主任）责任，建立健全高位推动、末端发力、群防群治、终端见效工作机制。根据省市森防指关于进一步完善森林草原防灭火工作责任机制的通知》要求和部署，县、镇（街道）、村委会、村组层层签订了“一项承诺书”600余份，切实做到任务认领到位、责任落实到位；认真落实“三张清单”要求，完成防灭火责任清单80余份，层层压紧压实，传导至基层，落实到最小工作单元；认真摸排“四个管住”，并建立清单台账，严格管控。

2.富民县认真贯彻“预防为主、防灭结合、高效扑救、安全第一”的方针，始终把宣传教育工作贯穿于整个森林和草原防灭火宣传工作始终，创新工作方法，坚持群防群治，线上线下教育并重，确保林草火灾防控宣传教育工作全到位、全覆盖、全落实，深入开展森林草原防灭火宣传教育“进学校、进村社、进乡村、进林区、进企业、进家庭”活动，大力宣传安全用火基本常识，做到宣传到户、发动到人，不断提高群防群治的防火社会基础，营造全民参与防火的浓厚社会氛围，最大限度减少森林草原火灾发生，切实保护人民群众生命财产安全和林草资源安全。一是为有效推动各项防范措施的落实，切实增强舆论导向，提高社会公众林草火灾防控意识，县、镇（街道）结合林情、社情制定了《森林草原防灭火宣传教育工作实施方案（办法）》，明确宣传重点、宣传任务、宣传方式，做到有计划、有步骤地开展宣传工作，保证了林草火灾防控宣传的持续性、广泛性和实效性，进一步增强群众遵章守法、安全用火、安全避火能力。二是充分发挥村“两委”、小组长、护林员作用，将森林草原防灭火工作纳入村“两委”工作和《村规民约》重要内容,做到“逢会必讲、到组必讲、入户必讲”,村组干部、护林员入户发放宣传材（资）料,面对面进行森林草原防灭火宣传,同时镇（街道）、村利用宣传车、广播、微信、短信等多种方式进行滚动宣传。三是强化对进山入林人员的林草火灾防范宣传教育，在出入林区的检查站出入口设置森林草原“防火码”，对进山人员全面实行扫码登记，通过推广“防火码”小程序，提升民众防火安全意识，有效防控人为火源。四是大力开展违规野外用火打击和森林草原防灭火隐患排查专项整治内容。四是充分利用宣传月、宣传周、防灾减灾日、节假日和重要会议等敏感时期，进行大密度高频率集中宣传，做到警钟常鸣。五是把森林草原防火“小手拉大手”宣传教育活动引向深入，县教育体育局印发《富民县四小学校幼儿园森林草原防灭火工作方案》，以全县中小学校为平台，开展森林草原防火“五个一”安全教育活动，达到教育一个孩子，带动一个家庭，影响全县的良好局面。六是在重点地段、重点林区、醒目位置设置宣传标牌、书写宣传标语、悬挂“五彩旗”和宣传横幅，并利用宣传车、小喇叭等媒介，深入村社、林区、墓区、田间地头高密度开展宣传活动，扩大宣传效应、确保宣传成效。七是用近年侦破查处的森林草原火灾典型案例在群众中开展警示教育活动，宣传森林草原防灭火形势的严峻性、森林草原防灭火工作的重要性和林草火灾后果的危害性，让广大干部群众引以为戒、吸取教训。整个防火期，共计印制发放各种宣传资料24.66万份（套、张、册）（其中：省森林草原防火命令500张、市人民森林草原防火通告2200张、防火户主通知书50800张、防灭火知识宣传手册35000本，防火宣传手提袋25000只、防火宣传挂图6000张、五彩旗700套、入山告知书80400张、学生作文本10000本、笔记本3514本、学生笔袋7000个、致全县中小学生家长森林草原防火的一封信25486余份）、会议宣传326场次、县森防指到中小学校讲解防火常识8课时（各学校利用主题班会、大课间时段组织开展林草火灾“五个一”宣传教育活动，增强中小学生火灾防范意识）、出动宣传车2688台次、撰写简报20期、集镇街天宣传22场次、书写刷新标语2505条、悬挂布标横幅240条、手机短信（微信)宣传1126次、制作更换国家级森林草原防火入出山防火二维码宣传展板7块，宣传普及率达98％以上。

4.火灾保险购买率为100%。

项目支出绩效目标完成率为100%，无预期完成情况的偏离程度。

5.林业有害生物防治

全县4个草原类型的有害生物进全面普查。

四、成本效益分析

富民县林业和草原局规章制度健全，会计核算规范，财务人员持证上岗。严格按照有关规定，加强对财政各项资金的监督管理，确保资金及时、足额到位，并做到专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，未出现截留和挤占挪用现象。按规定对财政拨付的专项资金进行自检自查，做好资金项目的使用效益管理工作，充分发挥各项资金的使用效益，财政各项专项工作按时高质量完成。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。

（二）存在的问题

资金管理使用水平有待提高。财务人员工作按部就班，缺乏创新，在精度和深度上欠缺，还需要进一步完善，尤其是在政府采购、固定资产管理方面还需要进一步严格。

（三）建议和改进措施

加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

附件：富民县林业和草原局2022年林业防灾减灾项目资金支出绩效评价指标体系及打分表

富民县林业局草原局

2022年4月12日

附件1

富民县林业和草原局2022年林业防灾减灾项目资金支出绩效评价指标体系及打分表