富民县科学技术和工业信息化局2022年云南省网络销售竞赛支持资金支出绩效评价报告
一、项目基本情况
（一）项目概况
1.立项背景及目的。根据《云南省财政厅关于下达2022年云南省网络销售竞赛支持资金的通知》(云财外〔2022〕115号)文件要求。下达我县2022年云南省网络销售竞赛支持资金40万元。目的就是鼓励企业培育力度，支持企业做大做强。
2.项目实施情况。按照上级文件精神，我局相关科室组织辖区内符合条件的企业进行申报。经上级审查，企业提供的材料真实有效，符合2022年云南省网络销售竞赛支持资金项目政策有关规定。
3.资金来源及使用情况。根据《昆明市财政局 昆明市商务局关于下达2022年云南省网络销售竞赛支持资金的通知》（昆财产业〔2022〕165号）文件精神，我县昆明远方生物制品有限公司获得市级资金40万元，补助资金到位后，由我局拨付相关企业。
4.组织及管理情况。根据昆明市的安排部署，我局工作人员及时掌握资金管理和使用情况，加强对资金使用的监督，为政策评价及政策调整提供依据，确保工作目标全面实现。
（二）绩效目标
1.总目标。鼓励限额以上商贸企业积极开展网络销售业务，促进商贸企业通过公共网络实现的商品零售额零售额增长。
2.年度目标。
（1）产出目标。积极完成上级下达的年度任务。
（2）效果目标。相关企业既获得了较好的经济效益，又获得很好的社会效益，稳定了就业岗位。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
该项目为事后项目，项目在实施过程中相关企业付出了巨大的努力，运作规范，较好完成了产出目标，实现经济效益、社会效益双丰收的效果。鼓励、引导企业开展形式多样的促销活动，可以促进企业提高服务质量，扩大经营规模。项目设置合理，对企业做大做强具有引导、激励作用。补助资金安排、项目实施的成本支出真实，控制有效。该资金扶持项目，主要用于对业绩突出的企业给予奖励。达到了预期的效果，对企业积极拓展业务发挥了较好的引领作用。
（二）绩效评价原则、评价方法
1.绩效评价原则。按照上级部门的规定和要求，该项目绩效评价遵循科学规范、公开公正的原则。在科工信局项目绩效跟踪工作领导小组的统一部署下，由商务科负责该项目绩效跟踪。
2.绩效评价方法。采用的绩效评价方法科学合理，指标评价体系健全，数据采集、指标设定具有普遍性、代表性和科学性。
三、评价结论
（一）评价结果。2022年云南省网络销售竞赛支持资金项目设置科学合理，对同行业中的佼佼者给予扶持奖励，财政资金杠杆作用显著，真正起到了抛砖引玉的效果。
（二）主要绩效。昆明远方生物制品有限公司得到市级2022年云南省网络销售竞赛支持资金，主要对企业提升服务质量发挥了积极作用。
四、成本效益分析。
该项资金对推动本地区消费增长，支持商贸业做大做强具有重要意义；用于对业绩突出的商贸企业，给予扶持奖励。资金到位后，经过我局党委会研究讨论，及时拨付相关企业。
五、主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）主要经验及做法。严格按照项目资金申报条件认真研究、筛选，组织符合条件的相关企业积极申报，所申报的项目经过上级审核并且获得扶持补助资金后，在资金拨付前要对企业生产经营情况进行进一步的了解核查，确认无问题后，提请局党委会或局务会研究讨论，同意拨付后，及时通知相关企业到我局办理资金拨付手续。
（二）存在的问题。我县商贸业体量小，符合上级扶持奖励条件的企业少，向上争取资金难度大。
（三）建议和改进措施。建议加大企业扶持力度，我局将按照上级要求，督促项目实施单位专款专用，确保财政资金安全、高效运行。
富民县科学技术和工业信息化局2022年云南省网络销售竞赛支持资金支出绩效评价指标体系及打分表
一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 指标分值 | 评价得分 | 扣分情况 | 扣分原因 |
决策(10) | 项目立项(7分) | 项目立项规范性（1分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立； | 1 | 1 | ||
绩效目标合理性（2分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； | 2 | 2 | ||||
绩效指标明确性（4分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； | 4 | 4 | ||||
资金落实(3分) | 资金到位率（1分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 | 1 | 1 | |||
到位及时率（2分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 | 2 | 2 | ||||
过程（30） | 业务管理（18） | 管理制度健全性（4分） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； | 4 | 4 | ||
制度执行有效性（5分） | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； | 5 | 5 | ||||
项目质量可控性（5分） | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； | 5 | 5 | ||||
资金分配的合理性（2分） | 资金分配及结果 | ①资金分配方案是否充分，分配标准是否合理、明确； | 2 | 2 | ||||
预算执行率（2分） | 考察项目预算执行的进度。 | 预算执行率=实际支出金额/项目预算金额×100%。 | 2 | 2 | ||||
财务管理（12） | 管理制度健全性（3分） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； | 3 | 3 | |||
资金使用合规性（5分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； | 5 | 5 | ||||
财务监控有效性（4分） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的监控机制； | 4 | 4 | ||||
产出（30） | 项目产出（30） | 完成数量（10分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 一项不符合扣2分，与目标严重不符不得分。 | 10 | 10 | ||
完成及时性（4分） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 一项不符合扣1分，严重的此项完全不得分。 | 4 | 4 | ||||
质量达标率（12分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 项目验收通过率达95%及以上，得满分；未通过一个扣一分，扣完为止。 | 12 | 12 | ||||
资金变动率（4分） | 完成项目计划工作目标的变动成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的变动程度。 | 变动率=[（实际成本-计划成本）/计划成本]×100%。 | 4 | 4 | ||||
效果（30分） | 项目效益（30分） | 经济效益（6分） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分。 | 6 | 6 | ||
社会效益（8分） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分。 | 8 | 8 | ||||
可持续影响（6分） | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 对照绩效目标，按可持续影响实现程度计算得分。 | 6 | 6 | ||||
服务对象满意度（10分） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 采取社会调查的方式，社会公众满意度大于90%的得满分，每少1个百分点扣0.3分，扣完为止。 | 10 | 7 | ||||
合计 | 100 | 97 | ||||||
滇公网安备 53012402000111号
