按照《富民县财政局关于开展2022年度预算支出绩效自评工作的通知》（富财通〔2023〕9号）文件的相关要求，现将我单位2022年度部门预算整体支出绩效自评情况报告如下：

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

1.部门机构设置。富民县人力资源和社会保障局设6个内设机构：分别为办公室、人力资源管理科、工资福利与档案科、社会保障科、农民工工作科、政策法规与信访仲裁科。行政编制7名、事业编制4名（县人才服务中心）。其中，局长1名（正科级），副局长2名（副科级），内设机构中层职数6名（实行一人多岗或兼职）。我部门编制2022年部门决算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。

2.部门编制。截至2022年12月31日我部门在职实有16人，其中：财政全供养16人（行政人员13人，事业人员3人），财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆。（含县人才服务中心公务用车1辆）

（二）部门职能

1.宣传贯彻执行国家和省、市、县各项方针、政策、法律、法规、规定；拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划和政策，负责起草人力资源和社会保障事业政策规定草案，并组织实施和监督检查。

2.拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策和管理办法，建立统一规范的人力资源市场；负责指导监督职业中介机构，对人力资源市场进行监督和指导，促进人力资源合理流动、有效配置。

3.会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，参与人才管理工作，牵头推进深化职称制度改革工作。贯彻落实省、市事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策，按照管理权限规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作。贯彻落实专业技术人员管理政策，负责高层次专业技术人才引进和培养工作，执行吸引留学人员来华（回国）工作或定居政策。

4.贯彻执行机关工勤人员、事业单位的工资福利政策，深化收入分配制度改革；会同有关部门规范津贴补贴，建立健全工资正常增长和支付保障机制；负责事业单位新招聘、新聘人员的转正定级和职务（岗位）变动后的工资变动工作；指导企业职工收入分配调控、指导监督国有企业工资总额管理，认真贯彻执行最低工资标准；受市局委托负责工伤认定工作；负责事业、企业和自谋职业人员退休审批（核）工作。

5.统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。落实城乡社会保险及其补充保险政策和标准；执行社会保险关系转续办法和基础养老金统筹办法；执行机关企事业单位、自谋职业基本养老保险政策；负责组织监督实施全县城乡居民社会养老保险政策；落实工伤保险政策；负责国有企业破产后退休人员移交属地社会化管理服务和企业离退休人员去世后“丧葬费、抚恤费”支付工作。

6.负责全县就业、失业和社会保险及其补充保险基金管理和监督工作；根据上级预案实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

7.负责全县促进就业和创业工作，拟订城乡统筹就业发展规划和政策，完善公共就业和创业服务体系，组织实施援助制度，完善职业资格制度，开展面向城乡劳动者的职业技能培训，贯彻执行高校毕业生、被征地人员就业政策和牵头拟定培训方案，负责引导大中专毕业生就业创业工作。

8.负责全县事业单位工作人员（不含教育、卫生）及机关工勤人员档案的管理工作。

9.指导镇（街道）社会保障综合服务中心开展就业、再就业、养老保险等项服务工作。

10.执行农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

11.贯彻执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动、人事关系政策，完善劳动、人事关系协调机制；组织实施禁止使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作;依法查处侵犯劳动者合法权益的违法案件；负责劳动合同登记、集体合同审核备案、用工登记管理服务工作。

12.承担全县人力资源和社会保障综合统计、信息工作；管理全县人力资源和社会保障信息网络；发布人力资源和社会保障工作有关信息。

13.完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

14.职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，规范和优化对外办理事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

（三）部门工作完成情况

1.落实全面从严治党建主体责任和管党制治党政治责任。

紧密结合全县人社工作特点，把党的十九大、二十大精神和党内法规纳入党组理论学习中心组主要内容，强化理论武装，筑牢思想根基，让党员干部知敬畏、存戒惧、守底线，用近年来发生在人社系统、我县的违法违纪典型案例开展警示教育，做到自醒、自警、自励，形成“不敢违、不能违、不愿违”的教育效果，规范引导全体党员干部清清白白做人，堂堂正正做事。全局各部门紧紧围绕“对标排头兵”大讨论大竞赛活动，拼干劲、拼速度、拼落实、拼担当。对照人社局竞赛目标，制定下发《中共富民县人力资源和社会保障局党组开展“当好排头兵”大讨论大竞赛活动工作方案》积极申报“清廉机关”创建，2月28日县人社局被市委组织部、市委老干部局通报表扬为“昆明市老干部工作先进集体”。职工杨翠琼家庭被市妇联授予2021年“最美家庭”，职工刘玉勇家庭被市妇联授予2022年“最美家庭”，副局长聂夏敏代表富民县参加昆明市“砥砺奋进新征程喜迎党的二十大—党的创新理论我来讲”理论宣讲大赛决赛获得二等奖，职工张晓君被县委、县政府授予“优秀志愿者”称号。

2.充分履行职能职责，目标任务有序推进。

一年来，县人社局党组班子以高度的政治责任感、使命感，深入推进作风革命和效能革命，紧紧围绕“对标排头兵”大讨论大竞赛活动，实施党建引领业务出彩“五民工程”、搭建惠民“五座桥”，努力将党史学习教育成果转化成为民办实事、解难事的具体行动，把好事实事办到群众“心坎上”。做到促就业以“稳”字当头，强保障以“实”字托底，抓人才在“活”字上见效，劳动关系在“和”字上着力，抓服务在“优”字上出彩。2022 年上半年“当好排头兵”大竞赛活动县人社局竞赛成绩总得分 100.66 分，在县级 21个部门中排名第三。

一是把牢“民生之重”，实施党建+人事人才“兴民工程”， 筑牢人才“直通桥”。探索以“党建+人才”为核心的乡村振兴新路径，完善创新政策措施，持续加强专业技术和技能人才队伍建设。完成2022年技师申报8人聘任工作。实名登记大中专毕业生199人，接收代管毕业生档案199份。现累计管理高校毕业生档案3114份，流动人员档案31份。累计34家单位使用就业见习人员64人，拨付就业见习资金79.5万元。成功举办云南省2022年“青年人才‘弘扬爱国奋斗精神、建功立业新时代’服务基层活动（富民行）”。11名专家齐发力，以“一线工作法”，共服务1000余人次，为全县各领域发展“把脉问诊”。开展2021—2022年事业单位公开招聘工作31人、公开选调工作14人，三支一扶共招募7人，为助力乡村振兴注入了新动力，提供人才智力支持。完成三家省级专家基层科研工作站2021年度考核工作。完成富民县第一批事业单位管理岗位8名十级晋升九级人员的审批工作。审批机关工勤人员和事业单位工作人员工资共28858人次共24909万元。审批事业单位工作人员2021年调标人数2501人金额448.7万元。审批机关工勤人员2021年调标人数156人金额15.49万元。审核全县共2665人机关工勤、事业单位工作人员2021年一个月基本工资额度，兑现金额1105.87万元。审核全县150名机关工勤人员基础性绩效工资金额为19.42万元。办理退休共158件，办理丧葬抚恤共23件。共整理人事档案980份，查阅人事档案520人次。

（四）部门管理制度

严格执行单位的各项规章制度，部门内部制定了财务内控管理制度。根据财政部门各业务科室的要求，完成相关工作业务，按照制度要求，严格票据、印章、U-Key、银行账户等的使用管理。我局会计核算符合财务制度规定，财务处理及时、规范。2022年预算资金支出严格审核审批，严控经费支出。一是严格审核原始单据，要求发票合法合规，相关资料真实完整，不符合要求的不予报账。二是严格审核经费来源，根据部门预算安排和资金使用进度，核实每笔报账申请的经费来源，无预算的支出不予报账。三是严格审核各项制度执行情况，没有按规定及程序审批的不予报账。

（五）部门资金来源及使用情况

1. 资金来源及到位情况。我部门资金由县级财政部门安排，2022年度总收入为449.135万元，其中：一般公共预算财政拨款收入438.1535万元，占总收入97.555%；政府性基金预算财政拨款收入0万，占总收入的0%；非财政拨款收入10.9815万元，占总收入的2.445%。具体情况如下：

（1）2013299其他组织事务支出0.5万元，占本年收入的0.1113%；

（2）2080101人力资源和社会保障管理事务-行政运行276.1702万元，占本年收入的61.489%；

（3）2080199人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出39.2788万元，占本年收入的8.745%；

（4）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出29.1589万元，占本年收入的6.492%；

（5）2080506机关事业单位职业年金缴费支出0.5129万元，占本年收入的0.1142%；

（6）2080711就业见习补贴51.589万元，占本年收入的11.486%；

（7）2080799其他就业补助支出1.26万元，占本年收入的0.2805%；

（8）2101101行政单位医疗12.7597万元，占本年收入的2.84%；

（9）2101102事业单位医疗3.847万元，占本年收入的0.8565%；

（10）2101103公务员医疗补助11.8794万元，占本年收入的2.64%；

（11）2210201住房公积金22.1788万元，占本年收入的4.938%。

2.资金使用情况。2022年度总支出为540.2116万元，按支出性质和经济分类，基本支出345.5256万元，项目支出194.686万元。其中人员经费支出322.1631万元，日常公用经费支出23.3625万元；具体情况如下：

（1）2013299其他组织事务支出0.5万元，占本年支出的0.0925%；

（2）2080101人力资源和社会保障管理事务-行政运行支出279.0937万元，占本年支出的51.6637%；

（3）2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出59.574万元，占本年支出的11.027%；

（4）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出29.1589万元，占本年支出的5.39768%；

（5）2080506机关事业单位职业年金缴费支出0.5129万元，占本年支出的0.0949%；

（6）2080711就业见习补贴支出116.45万元，占本年支出的21.556%；

（7）2080799其他就业补助支出1.26万元，占本年支出的0.233%；

（8）2101101行政单位医疗12.7597万元，占本年支出的2.3619%；

（9）2101102事业单位医疗3.847万元，占本年支出的0.7121%；

（10）2101103公务员医疗补助11.8794万元，占本年支出的2.199%；

（11）2120899城乡社区支出-其他国有土地使用权出让收入安排支出2.997万元，占本年支出的0.5547%；

（12）2210201住房公积金22.1788万元，占本年支出的4.1055%。

（六）政府采购情况

2022年政府采购货物支出2.544万元，采购物品为保密设备。政府采购服务0万元。

（七）固定资产情况

我部门2022年年初固定资产原值为60.4451万元，2022年年末固定资产原值为62.9891万元，本年新增固定资产2.544万元；年初固定资产净值为12.5818万元，年末净值为12.5006万元；年初固定资产累计折旧47.8632万元，年末累计折旧50.4884万元。

二、绩效目标

（一）部门总目标

持续开展“人社服务提质年”活动。打造“阳光人社•惠民先锋”党建品牌、进一步在提高行政效率，服务质量取得明显成效。完成本部门在职职工工资发放工作，缴纳在职人员社会保险、住房公积金，缴纳在职、退休人员医疗保险金等。全面完成各级下达的人才引进、事业单位工作人员招聘录用目标任务。持续开展事业单位工作人员、机关单位工勤人员工资审核、年度考核、企事业人员、个体缴费人员退休审批工作。做好全县机关事业单位工作人员人事档案管理及大中专毕业生人事档案转接工作。严格执法，发展和谐稳定劳动关系，做好工伤认定工作，强化社会保险基金安全运行监督管理。进一步推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。为高校毕业生就业见习提供管理服务，核拨就业见习生活补助。

（二）部门项目具体计划目标

2022年项目支出总计194.69万元。项目绩效目标完成情况如下：

1.2013299-其他组织事务-富财预〔2022〕1号2022年离退休干部党支部党建经费支出0.5万元，主要用于征订党建报刊杂志支出。

2.2080101-行政运行-富财社〔2022〕12号（单位自有资金）13.91万元。主要用于发放5名公益性岗位补贴助和缴纳公益性人员社会保险费。

3.2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出59.57万元。其中：用于7名“三支一扶”人员生活补助发放以及缴纳社会保险支出37.57万元，用于公开招录事业单位工作人员相的关支出22万元。

4.2080711-就业见习补贴支出116.45万元。主要用于发放174名高校毕业生就业见习期间生活补助。其中：发放省级生活补助资金80.55万元，发放市级生活补助资金35.90万元。

5.2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出2.997万元。主要用于支付社保基金安全评估咨询、网络维护费用。

三、评价结论

（一）主要绩效

完成本单位在职职工工资发放、缴纳在职人员社会保险、住房公积金，缴纳在职、退休人员医疗保险金等工资福利支出总计314.9263万元；全面完成人事人才引进、招聘工作，持续开展事业单位工作人员、机关单位工勤人员工资审核、年度考核、企事业人员、个体缴费人员退休审批工作；严格执法，发展和谐稳定劳动关系，做好工伤认定工作，强化社会保险基金安全运行监督管理，为高校毕业生、就业见习提供管理服务共使用资金75.3781万元；核拨“三支一扶”人员、高校毕业生就业见习生活补助146.9601万元；购置办公设备2.947万元。

（二）评价结果

本次县人社局整体支出绩效自评得分97.5分，评价等级为“优”。

四、主要经验做法

县人社局对绩效管理进行规范化，同财政部门及时沟通学习，积极进行财政部门组织的预算、编报、审核等方面工作按时完成，认真如实填报。按照规定对各项资金进行使用，及时填制、及时公开、及时上报，根据财政预算执行绩效评价相关工作要求，我局采取绩效评价自检自查方式对我局2022年基本支出、项目支出有关账目进行核查对账收集整理支出资料进行分析，形成评价结论。

五、存在的问题

预算绩效管理基础较薄弱，开展预算绩效管理的成效暂未得到直观显现。绩效管理理念尚未牢固树立，绩效管理专业人员匮乏，绩效评价价深度不够，评价结果没能全面运用。预算编制仍然存在由于突发性的工作任务，一些无法预计的未列入年初预算的支出，需要在年度中间进行预算追加和调整。

六、改进措施及建议

不断提高部门和单位工作人员的绩效管理意识，加强预算绩效管理工作管理业务培训，提高业务能力，明确预算绩效管指标和标准，细化、量化预算绩效管理指标，突出绩效特色，强化财务管理，严肃财经纪律，确保资金的合理事业。完善预算绩效管理过程监控制度，强化预算绩效管理评价结果运用，切实提高部门预算收支管理水平。

附件：1.富民县人力资源和社会保障局2022年度部门整体支出绩效评价指标体系及打分表

附件1

富民县人力资源和社会保障局（本级）2022年度部门整体支出绩效评价指标体系及打分表