按照《富民县财政局关于开展2022年度预算支出绩效自评工作的通知》（富财通〔2023〕9号）文件的相关要求，现将我单位2022年度部门预算整体支出绩效自评情况报告如下：

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制情况

1.部门机构设置。富民县人力资源和社会保障局是富民县人民政府工作部门，机构规格为正科级，经费形式为财政全额拨款，为一级预算单位，执行政府单位会计制度，单户单列报送。

所属经费独立核算机构数5个，分别是：富民县人力资源和社会保障局（本级）、富民县社会保险局、富民县劳动就业服务局、富民县劳动监察大队、富民县城乡居民养老保险局。

2.部门编制。本部门人员编制数56人，其中行政编制9人，参照公务员法管理事业编制34人，财政补助事业编制13人。截至2022年12月31日本部门实有在职人员52人，其中行政人员13人，参照公务员法管理事业人员27人，财政补助事业人员12人。年末实有遗属人员 4人。

离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆。（含县人才服务中心公务用车1辆）

（二）部门职能

1.宣传贯彻执行国家和省、市、县各项方针、政策、法律、法规、规定；拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划和政策，负责起草人力资源和社会保障事业政策规定草案，并组织实施和监督检查。

2.拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策和管理办法，建立统一规范的人力资源市场；负责指导监督职业中介机构，对人力资源市场进行监督和指导，促进人力资源合理流动、有效配置。

3.会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，参与人才管理工作，牵头推进深化职称制度改革工作。贯彻落实省、市事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策，按照管理权限规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作。贯彻落实专业技术人员管理政策，负责高层次专业技术人才引进和培养工作，执行吸引留学人员来华（回国）工作或定居政策。

4.贯彻执行机关工勤人员、事业单位的工资福利政策，深化收入分配制度改革；会同有关部门规范津贴补贴，建立健全工资正常增长和支付保障机制；负责事业单位新招聘、新聘人员的转正定级和职务（岗位）变动后的工资变动工作；指导企业职工收入分配调控、指导监督国有企业工资总额管理，认真贯彻执行最低工资标准；受市局委托负责工伤认定工作；负责事业、企业和自谋职业人员退休审批（核）工作。

5.统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。落实城乡社会保险及其补充保险政策和标准；执行社会保险关系转续办法和基础养老金统筹办法；执行机关企事业单位、自谋职业基本养老保险政策；负责组织监督实施全县城乡居民社会养老保险政策；落实工伤保险政策；负责国有企业破产后退休人员移交属地社会化管理服务和企业离退休人员去世后“丧葬费、抚恤费”支付工作。

6.负责全县就业、失业和社会保险及其补充保险基金管理和监督工作；根据上级预案实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

7.负责全县促进就业和创业工作，拟订城乡统筹就业发展规划和政策，完善公共就业和创业服务体系，组织实施援助制度，完善职业资格制度，开展面向城乡劳动者的职业技能培训，贯彻执行高校毕业生、被征地人员就业政策和牵头拟定培训方案，负责引导大中专毕业生就业创业工作。

8.负责全县事业单位工作人员（不含教育、卫生）及机关工勤人员档案的管理工作。

9.指导镇（街道）社会保障综合服务中心开展就业、再就业、养老保险等项服务工作。

10.执行农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

11.贯彻执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动、人事关系政策，完善劳动、人事关系协调机制；组织实施禁止使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作;依法查处侵犯劳动者合法权益的违法案件；负责劳动合同登记、集体合同审核备案、用工登记管理服务工作。

12.承担全县人力资源和社会保障综合统计、信息工作；管理全县人力资源和社会保障信息网络；发布人力资源和社会保障工作有关信息。

13.完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

14.职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，规范和优化对外办理事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

（三）部门工作完成情况

1.落实全面从严治党主体责任和管党治党政治责任。一是加强基层组织建设、落实党内基本制度。严格落实“三会一课”、主题党日活动、党员“政治生日”、 “党费日”、党员积分管理等党内基本制度。认真落实基层党建工作重点任务和省、市、县委工作要求，突出支部规范化建设重点。强化网上党支部建设，严格要求职工认真学习“云岭先锋”APP、“学习强国”APP，确保学习积分达标率达100%。2022年组织召开会议研究安排党建工作和党风廉政建设工作3次，主要领导讲授廉政党课3次。二是不断巩固和拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育和党史学习教育成果。把党的十九大、二十大精神和党内法规纳入党组理论学习中心组主要内容，强化理论武装，筑牢思想根基，让党员干部知敬畏、存戒惧、守底线，用近年来发生在人社系统、我县的违法违纪典型案例开展警示教育，做到自醒、自警、自励，形成“不敢违、不能违、不愿违”的教育效果，规范引导全体党员干部清清白白做人，堂堂正正做事。三是继续围绕“练兵比武”着力整治机关作风，提振干部职工干事创业精气神。参加全国人社窗口单位业务技能练兵比武“日日学、周周练、月月比”学习活动，窗口工作人员在线注册率、学习率达到100％，不断提升人社窗口为民服务的能力和水平。四是制定措施，履职尽责，持续掀起“当好排头兵”大讨论大竞赛热潮。全局各部门紧紧围绕“对标排头兵”大讨论大竞赛活动，拼干劲、拼速度、拼落实、拼担当。对照人社局竞赛目标，制定下发《中共富民县人力资源和社会保障局党组开展“当好排头兵”大讨论大竞赛活动工作方案》，按照时间、任务要求，全体干部职工以认真负责的态度、改革创新的精神、求真务实的作风推动“当好排头兵”大讨论大竞赛活动走深走实，人社局牵头组织富民县增进民生福祉党建联盟以“五送五心”开展“融联式”主题党日活动民生政策进集市、进企业宣传。积极申报“清廉机关”创建，2月28日县人社局被市委组织部、市委老干部局通报表扬为“昆明市老干部工作先进集体”。县社保局盛文玲被省人社厅表彰为先进个人，职工杨翠琼家庭被市妇联授予2021年“最美家庭”，副局长聂夏敏代表富民县参加昆明市“砥砺奋进新征程喜迎党的二十大—党的创新理论我来讲”理论宣讲大赛决赛获得二等奖，职工张晓君被县委、县政府授予“优秀志愿者”称号。

2.不折不扣贯彻落实中央、省、市、县委、县政府重大决策部署，主要目标任务完成情况

一年来，县人社局党组班子以高度的政治责任感、使命感，深入推进作风革命和效能革命，紧紧围绕“对标排头兵”大讨论大竞赛活动，牢固树立“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意识。实施党建引领业务出彩“五民工程”、搭建惠民“五座桥”，努力将党史学习教育成果转化成为民办实事、解难事的具体行动，把好事实事办到群众“心坎上”。做到促就业以“稳”字当头，强保障以“实”字托底，抓人才在“活”字上见效，劳动关系在“和”字上着力，抓服务在“优”字上出彩，2021年全县综合目标考核人社局为“优秀”等次。2022 年上半年“当好排头兵”大竞赛活动县人社局竞赛成绩总得分 100.66 分，在县级 21个部门中排名第三。

一是巩固“民生之本”，实施党建+就业创业“富民工程”， 拓宽群众“致富桥”。突出党建引领，坚持把“稳就业、保就业”作为最大的民生，打好援企、减负、稳岗、扩就业“组合拳”，就业规模持续扩大，就业结构不断优化，就业质量稳步提升。今年以来，农村劳动力转移培训6069人，占任务数5260人的115.38%，农村劳动力转移就业53010人，占任务数53010人的100%，新增农村劳动力转移就业5182人，占任务数3600人的143.9%。农村劳动力转移收入6141.98万元，占任务数5400万元的113.74%。提供有效就业岗位1307个，占任务数1000个的130.7％，完成新增城镇就业人数1021人（市级大竞赛指标），占任务数900人的113.44%，考核得分120分。失业保险费降费1080.81万元，发放失业保险稳岗返287.52万元，惠及企业279户职工5795人。发放创业担保贷款及“贷免扶补”创业贷款扶持创业203人金额3530万元。加强创业园建设管理，在园项目9个，园区孵化项目累计达到60个，累计带动就业434人，累计营业额2063万元。切实开展职业技能提升培训，着力做好强技能稳岗位保就业工作，完成培训49个班次2219人，职业技能提升补贴88人17.41万元，信息“圆梦”被昆明党建杂志刊登在2022年第4期。

二是厚植“民生之依”，实施党建+社会保障“安民工程”，架起干群“连心桥”。始终把民生福祉作为根本追求，充分发挥人社党员先锋队和“暖企惠民”服务队作用，打造社保服务“康乃馨”行动品牌，提高社会保险参保覆盖面。全县社会保险参保人数稳步增加，企业职工基本养老、城乡居民养老、工伤、失业保险参保人数分别达1.41万人、8.04万人、1.70万人、1.24万人。发放企业离退休人员27335人次的养老金7502.73万元；发放机关事业单位退休人员18434人次的养老金1.12亿元，发放失业保险基金5068人次559.27万元，发放工伤1—4级伤残定期待遇人员431人121.31万元。发放城乡居民保险23252人共5135万元，做好社会保障卡管理服务工作，正在发放已制批量卡2813张，完成企业职工养老保险、机关事业单位养老保险调待4501人，支付调待资金443.90万元。共受理工伤认定93件。工伤1—4级伤残定期待遇人员9人，供养遗属47人。共受理56件劳动能力鉴定申请。做好社会保障卡管理服务工作。截止10月我县累计发卡人数155444人，银行功能激活128675人，激活率82.7%，其中发放惠农一卡通92166人，激活91705人，激活率99.5%。制定《富民县人力资源和社会局关于社会保险基金管理风险排查工作实施方案》，明确各部门工作职责，做到责任到人，按照时间进度要求开展管理风险排查和存在问题整治工作。坚决不碰基金安全红线，维护社保基金安全，守护好人民群众的每一分“养老钱”“保命钱”。

三是把牢“民生之重”，实施党建+人事人才“兴民工程”， 筑牢人才“直通桥”。探索以“党建+人才”为核心的乡村振兴新路径，完善创新政策措施，持续加强专业技术和技能人才队伍建设。完成2022年技师申报8人聘任工作。实名登记大中专毕业生199人，接收代管毕业生档案199份。现累计管理高校毕业生档案3114份，流动人员档案31份。累计34家单位使用就业见习人员64人，拨付就业见习资金79.5万元。成功举办云南省2022年“青年人才‘弘扬爱国奋斗精神、建功立业新时代’服务基层活动（富民行）。11名专家齐发力，以“一线工作法”，共服务1000余人次，为全县各领域发展“把脉问诊”。开展2021—2022年事业单位公开招聘工作31人、公开选调工作14人，三支一扶共招募7人，为助力乡村振兴注入了新动力，提供人才智力支持。完成三家省级专家基层科研工作站2021年度考核工作。完成富民县第一批事业单位管理岗位8名十级晋升九级人员的审批工作。审批机关工勤人员和事业单位工作人员1—11月工资共28858人次共24909万元。审批事业单位工作人员2021年调标人数2501人金额448.7万元。审批机关工勤人员2021年调标人数156人金额15.49万元。审核全县共2665人机关工勤、事业单位工作人员2021年一个月基本工资额度，兑现金额1105.87万元。审核全县150名机关工勤人员基础性绩效工资金额为19.42万元。办理退休共158件，办理丧葬抚恤共23件。共整理人事档案980份，查阅人事档案520人次。

四是守护“民生之安”，实施党建+劳动维权“利民工程”， 构建维权“保障桥”。充分发挥党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用，全力抓紧抓实保障农民工工资支付及根治欠薪各项工作。深入贯彻《保障农民工工资支付条例》，“点对点”“一对一”组织开展政策宣传、维稳维权工作。加强分析研判，县委、县委政法委主要领导牵头召开党的二十大安保维稳工作根治欠薪专题会议两次，对根治欠薪工作亲自安排、部署，加大根治力度，压实工作责任，确保欠薪案件动态清零。2022年共下发责令改正决定书17份，行政处罚用人单位2户，列入失信联合惩戒1户，办理劳动监察举报投诉案件91件，为1836名农民工追回劳动报酬1754万元；受理新业态从业人员劳动争议案件2起，共为17名新业态从业人员追回工资57.99万元。办理劳务派遣和人力资源服务机构许可9件。共办理各类转办信访案件171件，办结率100%；办理国家欠薪平台转办案件（线索）193件，做到月接月清，当月受理案件当月底前办结，受理12333转办案件（线索）81件，办结率100%，切实做到“件件有落实，事事有回音”。受理劳动人事争议案件81件，其中已裁决结案、调解79件，待开庭2件，结案率100%。网上登记劳动合同新开户 117户，登记备案劳动合同3115份。

五是聚力“民生之暖”，实施党建+公共服务“便民”工程，搭建效能“高速桥”。以“党建+效能提升”，把党建成果转化成为群众办实事的生动实践，切实让群众感受到“互联网+人社”带来的便利。构筑监管、窗口、宣传、就业“四条一线”工作法，抓牢“一点、一岗、一队、一台”四个一，以“温度、速度、力度、活跃度”四个度精准发力，创新“6+”工作法，突出在劳动力市场监管、保障企业发展、带动创业就业等服务方面发挥积极作用，打造富民人社服务新模式。窗口办结服务事项21980件，“先锋岗”办结占比70%，切实做到“有事找党员、办事找先锋”。2022年上半年，在营商环境建设竞赛（县级部门）中得分97分，排名第一。信息“富民‘四个维度’兴商贾被人民日报”（全国党媒信息公共平台）采用推广。“四个度”工作法在全县的基层党建工作现场推进会上接受近80人的现场观摩。人社局牵头组织增进民生福祉党建联盟以“五送五心”开展“融联式”主题党日活动民生政策进集市、进企业宣传，其经验做法及照片被“春城先锋”采用推广。

六是服务大局工作落实落细。认真完成目标管理督查工作，按时完成上级部门及县委县政府督查督办事项和各类职能职责目标事项，按时报送各类工作进度报表、报告及相关材料，未出现瞒报、迟报、漏报的情况。同时积极做好疫情防控、爱国卫生七个专项行动、文明县城复审、民族团结示范县创建、禁毒防艾、全面科学素质、法制宣传及扫黑除恶、乡村振兴、河长制等各项工作。抓好安全生产工作。建立办公楼禁烟责任制，打造无烟机关。加强安全生产宣传教育。逢会必讲安全生产，经常性开展安全生产教育，经常在工作群发布发生在身边的安全事故，教育引导干部职工树立安全发展理念。

由于局党组班子坚守初心、担当使命、团结协作、奋发有为，全体干部职工牢记宗旨、默默奉献，工作信息多次被云南日报、云南网、云南经济日报、云南信息报、云岭先锋、省厅、市委办公厅、昆明党建和昆明市纪委监委网站、市局以及昆明电视台等新闻媒体采用和转发。连续两年被县委办通报表扬为全县党委信息工作先进单位。被市委组织部、市委老干部局通报表扬为“昆明市老干部工作先进集体”。“阳光人社·惠民先锋”党建品牌及“四度工作法”多次被市委、县委组织部相关领导调研；在县纪委监委开展的“讲述•清廉富民”主题活动中，人社局以在“六个围绕”上下功夫推进“清廉机关”建设为“清廉机关建设推动作风革命和效能建设的经验‘样板’在全县范围内进行了经验介绍。

（四）部门管理制度

严格执行单位的各项规章制度，部门内部制定了内部控制管理制度。根据财政部门各业务科室的要求，完成相关工作业务，按照制度要求，严格票据、印章、U-Key、银行账户等的使用管理。我局会计核算符合财务制度规定，财务处理及时、规范。2022年预算资金支出严格审核审批，严控经费支出。一是严格审核原始单据，要求发票合法合规，相关资料真实完整。二是严格审核经费来源，根据部门预算安排和资金使用进度，核实每项支出申请的经费来源，无预算的支出不予审核通过。三是严格审核各项制度执行情况，没有按规定及程序审批的不予审核通过。

（五）部门资金来源及使用情况

1.资金来源及到位情况。我部门资金由县级财政部门安排，2022年度纳入部门决算总收入为3100.6154万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3081.1886万元，占总收入99.37%；政府性基金预算财政拨款收入0万，占总收入的0%；非财政拨款收入19.4267万元，占总收入的0.6265%。具体情况如下：

（1）按功能科目分析

2022年度总收入为3100.62万元，其中：201一般公共服务支出收入0.5万元；208社会保障和就业支出收入2941.59万元，占总收入的94.87%；210卫生健康支出收入82.59万元，占总收入2.66%；211城乡社区支出收入19万元，占总收入0.58%；213农林水支出收入159.74万元，占总收入4.84%；221住房保障支出收入65.65万元，占总收入1.99%。

（2）按所属单位分析

其中：富民县社会保险局收入1675.1117万元，占总收入的54.025%；富民县城乡居民养老保险局收入144.6999万元，占总收入的4.6668%；富民县劳动监察大队收入182.9579万元，占总收入的5.9%；富民县人力资源和社会保障局（本级）收入449.135万元，占总收入的14.4853%；富民县劳动服务就业局收入648.7106万元，占总收入的20.9219%。

2.支出情况

2022年度总支出为3228.4235万元，其中：其中：富民县社会保险局支出1676.9672万元，占总支出的51.9438%；富民县城乡居民养老保险局支出147.4844万元，占总支出的4.568%；富民县劳动监察大队支出184.6081万元，占总支出的5.7182%；富民县劳动服务就业局支出679.152万元，占总支出的21.0366%。

（六）政府采购情况

政府采购货物支出10.23万元，政府采购服务支出229.496万元。

（七）固定资产情况

我部门2022年年初固定资产原值为257.0889万元，2022年年末固定资产原值为268.0259万元，本年新增固定资产10.937万元；年初固定资产净值为35.8249万元，年末净值为39.1236万元；年初固定资产累计折旧221.264万元，年末累计折旧228.9022万元；

二、绩效目标

（一）部门总目标

持续开展“人社服务提质年”活动。打造“阳光人社•惠民先锋”党建品牌、进一步在提高行政效率，服务质量取得明显成效。全面完成各级下达的人才引进、事业单位工作人员招聘录用目标任务。持续开展事业单位工作人员、机关单位工勤人员工资审核、年度考核、企事业人员、个体缴费人员退休审批工作。做好全县机关事业单位工作人员人事档案管理及大中专毕业生人事档案转接工作。严格执法，发展和谐稳定劳动关系，做好工伤认定工作，强化社会保险基金安全运行监督管理。进一步推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。为高校毕业生就业见习提供管理服务，核拨就业见习生活补助。

（二）部门项目具体计划目标

1.党建引领全面提升干事创业精气神。巩固拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，持续开展“强意识、转作风、比奉献”学习整顿活动，全力提振人社系统干部职工干事创业精气神，确保系统上下在提高行政效率、理顺工作关系，改进工作作风、提升服务质量上取得明显成效。

2.千方百计做好就业创业服务工作。全面落实就业创业政策，完善配套措施，加强就业专项资金、大学生创业资金的管理使用。加强县、镇（街道）、村三级联动，提高农村劳动力转移就业工作组织化程度。推进“互联网+就业”工作，运用“富民就业”微信公众号和云南卫视“打工直通车”服务平台，加强就业政策宣传、促进就业愿望与市场需求精准对接。改进提高就业培训工作。拓宽就业渠道，开展“送岗下乡入村”活动，组织企业到镇（街道）、村（组）开展招聘会活动。

3.想方设法做好社会保障工作。实施精准扩面，将更多的人纳入社会保障范畴，确保全县基本养老保险参保人数达标。积极应对疫情影响，抓实社保基金安全监管和风险评估工作，确保基金运行安全，保障各项社保待遇按时足额支付。

4.创新突破切实抓好人事人才工作。加强对机关事业单位事业人员的管理，实现日常管理、考核评聘规范有序，促进人才有序流动、合理配置。严格审核离退休审批。落实机关事业单位人员工资待遇调资、调标等政策，待遇落实精准、依规、合法。实施本地人才培育工程，搞好技师申报评聘和高级工培训工作。

5.强化执法着力构建和谐劳动关系。切实做好农民工服务工作，逐渐减少农民工工资拖欠问题。强化劳动监察执法力度，进一步规范企业用工行为，严格实行劳动合同制度。办理举报投诉案件、信访案件、劳动人事争议案件处理率均达100%。劳动人事争议调解成功率达到60%以上。

6.进一步提升服务保障水平。持续推进人社系统行风建设，优化营商环境和深化“放管服”改革，严格执行。

三、评价结论

（一）主要绩效

持续开展“人社服务提质年”活动。打造“阳光人社•惠民先锋”党建品牌、进一步在提高行政效率，服务质量取得明显成效。完成本单位在职职工工资发放工作，缴纳在职人员社会保险、住房公积金，缴纳在职、退休人员医疗保险金等工资福利支出。全面完成人事人才引进、招聘工作，持续开展事业单位工作人员、机关单位工勤人员工资审核、年度考核、企事业人员、个体缴费人员退休审批工作；严格执法，发展和谐稳定劳动关系，做好工伤认定工作，强化社会保险基金安全运行监督管理；为高校毕业生就业见习提供管理服务，核拨就业见习生活补助，发放高校毕业生就业见习生活补助；确保按时足额发放在岗“三支一扶”计划人员的工作生活补贴，发放“三支一扶”生活补助万元；全面完成全县机关事业单位人员人事档案的整理工作。

（二）评价结果

本次县人社局整体支出绩效自评得分97.00分，评价等级为“优”。

四、主要经验做法

县人社局对绩效管理进行规范化，同财政部门及时沟通学习，积极进行财政部门组织的预算、编报、审核等方面工作按时完成，认真如实填报。按照规定对各项资金进行使用，及时填制、及时公开、及时上报，根据财政预算执行绩效评价相关工作要求，我局采取绩效评价自检自查方式对我局2022年基本支出、项目支出有关账目进行核查对账收集整理支出资料进行分析，形成评价结论。

五、存在的问题

预算绩效管理基础较薄弱，开展预算绩效管理的成效暂未得到直观显现。绩效管理理念尚未牢固树立，绩效管理专业人员匮乏，绩效评价价深度不够，评价结果没能全面运用。预算编制仍然存在由于突发性的工作任务，一些无法预计的未列入年初预算的支出，需要在年度中间进行预算追加和调整。

六、改进措施及建议

不断提高部门和单位工作人员的绩效管理意识，加强预算绩效管理工作管理业务培训，提高业务能力，明确预算绩效管指标和标准，细化、量化预算绩效管理指标，突出绩效特色，强化财务管理，严肃财经纪律，确保资金的合理事业。完善预算绩效管理过程监控制度，强化预算绩效管理评价结果运用，切实提高部门预算收支管理水平。

附件：富民县人力资源和社会保障局2022年度部门整体支出绩效评价指标体系及打分表

附件1

富民县人力资源和社会保障局2022年度部门整体支出绩效评价指标体系及打分表