富民县农业农村局2022年国家高原云果产业园云果产业大脑建设项目支出绩效自评报告
一、项目基本情况
（一）项目概况
项目总投1.25亿元，项目一期将投资2300万元，将建设完成“云果云平台+云果区块链平台+云果数据中台+数字云果馆平台”及“云果网”建设，构建“4+1”平台支撑的云果产业大脑基础平台。
（二）资金使用情况
本项目预算总投资1.25亿元，项目一期投资2300万元，其中2250万元企业自筹，获“2022年省级数字应用典型案例富民国家云果产业园云果产业大脑建设项目专项资金”200万元资金补贴，“2022年昆明市新型基础设施建设奖励专项资金100万元”。此笔项目资金已经全部用于产业大脑项目建设中。
（三）绩效目标
1.总目标
实现云果产业大脑项目“4+1”基础平台正式上线运行，并实现为中小型农业企业提供数字化工具的目的。
2. 年度目标
（1）产出目标
实现云果产业大脑项目“4+1”基础平台正式上线运行；截止目前整个平台接入果园7126个，覆盖种植面积约38.42万亩，全省优势水果主产区涉及富民县、石林县、丽江永胜县、昭通昭阳区、普洱孟连县；溯源码赋码数量346.93万个，涉及货值5.2亿元；全平台累计有11738名用户注册，核心门户“云果网”产生约82.3万次点击阅读，媒体矩阵总浏览次数24.9万次。用户覆盖种植户、经销商、产业服务商、消费者、行业管理者、研究者等全生态用户。数据中台汇集产业数据约1136万条、数据分析报告31篇、产业内参6个、数据分析专题7个。数据涉及全省重点水果品种7种及特色优势小品种3种以上。项目资金已经全部投入完毕。
（2）效果目标
此项目是新型农业基础设施，通过数字化基地管理实现标准化种植管理，降低种植管理难度，提升果品商品化率。在供应链：通过数字化协同提升供需匹配能力，优化供应链资源配置，提升供应链效率、降低供应链成本。在市场端：通过数据支持的品牌及渠道优化运营，提升品牌产品溢价，降低渠道成本。在服务端：通过数据支持的金融、投入品、农事服务等能力建设及整合，提升服务质量、降低综合成本。达到预期效果。
（四）组织及管理情况。
公司采用项目负责制，由公司总经理助理负责云果产业大脑项目建设工作，进一步建立健全岗位责任制，公司根据市场需求及自身的发展，完善和制定了一系列的规章制度，保证了公司的进一步发展。由于各规章制度都有健全的管理内容，从产品研制到科研攻关等的设置、岗位设置、项目的考核设置、工资标准、项目经费的管理都有明确的规定。
项目资金实行专款专用，独立核算，保证信息化项目所需资金充足。经费收支接受公司审计及县审计局的审计和监督。
二、绩效评价工作情况
（一）自评工作准备情况
1.材料准备。按照项目申报文件，积极编制申报材料，通过相关的申报程序申报项目。
2.组织领导。采用项目负责制，总经理助理直接负责项目的组织实施，协调、指挥本项目的实施工作。
3.项目的实施进度。根据项目实施计划和经费预算，实施严格的项目管理。按照项目实施计划，项目已全部实施完成。
4.项目完成质量。根据项目实施方案，细化任务，合理配置资源，建立项目控制管理机制，规避项目风险，确保了整个项目的质量，项目建设内容全部按时完成，并全部投入使用。
（二）绩效自评方式
企业自评
（三）组织实施情况。开展绩效自评的具体过程等。
三、评价结论和绩效分析
（一）具体绩效分析
本着坚持事实、科学规范、客观公正的原则，以及财政专项资金支出绩效评价贯穿于事前、事中、事后原则进行评价。
（二）评价结论
1.评价结果
扶持资金拨付及时，无漏拨、迟拨现象；资金分配合理，突出重点，公平公正；无散小差现象；资金分配和使用方向与资金管理办法相符。
2.主要绩效
整个平台接入果园7126个，覆盖种植面积约38.42万亩，溯源码赋码数量346.93万个，涉及货值5.2亿元；全平台累计有11738名用户注册。
四、存在的问题和建议
（一）存在的问题
专业的信息化技术型人才较少，企业技术创新能力不足。原因是企业所在地区区位影响较大，企业自身人才引进机制不够完善。
（二）建议和改进措施
坚持“以人为本”的工作理念，大力实施人才兴企战略，培养造就了一支优秀的科技队伍，依托公司和地方，创新思维，实现超越；努力拓展员工培训渠道，积极探索实践员工培训形式
五、其他需要说明的情况
无
附件1
富民县农业农村局2022年国家高原云果产业园云果产业大脑建设项目资金支出绩效评价指标体系及打分表
一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 指标分值 | 评价得分 | 扣分情况 | 扣分原因 |
决策(10) | 项目立项(7分) | 项目立项规范性（1分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立； | 1 | 1 | ||
绩效目标合理性（2分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； | 2 | 2 | ||||
绩效指标明确性（4分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； | 4 | 4 | ||||
资金落实(3分) | 资金到位率（1分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 | 1 | 1 | |||
到位及时率（2分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 | 2 | 2 | ||||
过程（30） | 业务管理（18） | 管理制度健全性（4分） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； | 4 | 4 | ||
制度执行有效性（5分） | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； | 5 | 5 | ||||
项目质量可控性（5分） | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； | 5 | 5 | ||||
资金分配的合理性（2分） | 资金分配及结果 | ①资金分配方案是否充分，分配标准是否合理、明确； | 2 | 2 | ||||
预算执行率（2分） | 考察项目预算执行的进度。 | 预算执行率=实际支出金额/项目预算金额×100%。 | 2 | 2 | ||||
财务管理（12） | 管理制度健全性（3分） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； | 3 | 3 | |||
资金使用合规性（5分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； | 5 | 5 | ||||
财务监控有效性（4分） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的监控机制； | 4 | 4 | ||||
产出（30） | 项目产出（30） | 完成数量（10分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 一项不符合扣2分，与目标严重不符不得分。 | 10 | 10 | ||
完成及时性（4分） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 一项不符合扣1分，严重的此项完全不得分。 | 4 | 4 | ||||
质量达标率（12分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 项目验收通过率达95%及以上，得满分；未通过一个扣一分，扣完为止。 | 12 | 12 | ||||
资金变动率（4分） | 完成项目计划工作目标的变动成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的变动程度。 | 变动率=[（实际成本-计划成本）/计划成本]×100%。 | 4 | 4 | ||||
效果（30分） | 项目效益（30分） | 经济效益（6分） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分。 | 6 | 6 | ||
社会效益（8分） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分。 | 8 | 8 | ||||
可持续影响（6分） | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 对照绩效目标，按可持续影响实现程度计算得分。 | 6 | 6 | ||||
服务对象满意度（10分） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 采取社会调查的方式，社会公众满意度大于90%的得满分，每少1个百分点扣0.3分，扣完为止。 | 10 | 10 | ||||
合计 | 100 | 100 | ||||||
滇公网安备 53012402000111号
