富民县信访局2022年度部门整体支出

绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制。

1.部门机构设置。

根据《中共富民县委办公室、富民县人民政府办公室关于印发<富民县信访局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》富办通（2019）43号文件要求，富民县信访局为县政府工作组成部门，下设4个内设机构：办公室、县委信访工作联席会议办公室、接访室、热线办理科。

2.部门编制。

富民县信访局机关行政编制6名。其中：局长1名（正科级），副局长2名（副科级），内设机构中层职数4名（可实行一人多岗或兼职）。2022年实有在职在编人员7名，退休人员2名。人员工资、人员经费、办公经费均由县财政局全额拨款，经费实行单独核算。有行政车辆编制1辆，实有应急保障车辆1辆。

（二）部门职能。

富民县信访局贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于信访工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对信访工作的集中统一领导，主要负责处理公民、法人及其他组织的来信来电，接待到县委、县政府机关的群众来访和办理网络信访事项；向有关镇（街道）和县级部门转（交）办信访事项及协调、检查和指导全县信访工作和热线工作等；提出加强和改进信访工作的意见建议，推进信访工作制度改革和信访法制化建设；建立和完善信访信息汇集分析机制，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题，推进依法分类处理信访诉求，开展人民建议征集工作；负责信访工作宣传和信息发布，组织信访工作检查考评和干部教育培训工作；完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

（三）部门工作完成情况。

1.云南省信访信息智能辅助系统信访件办理情况。2022年1月—12月，县信访局共办理网上信访件296件，县信访局及时受理率100%，责任单位及时受理率98.80%；信访事项按期答复率99.54%；信访人对县信访局参评率92.50%，满意率94.59%；信访人对责任单位参评率90.67%，满意率95.59%。及时受理率、按期答复率、群众参评率和满意率位于全市中上水平。

2.“12345”政务服务便民热线办理情况。2022年1月—12月，共受理政务热线交办件2573件，按期办复率100%。为进一步提高工作效率，县信访局于今年11月底向市热线办申请开通了县产投公司等10家单位“12345”政务热线办理端口。

3.县信访局群众来访、来电情况。2022年1月—12月，县信访局群众来访接待中心共接待来访群众662批1062人次，来电群众128批128人次，其中：集体访26批211人次、个体访636批851人次，程序性受理交办信访件6件6人次，现场答复、重信重访不再交办和正在办理信访件合计656批1056人次。

4.到市赴省集体访和进京访情况。2022年1月—12月，我县群众到到市集体访3批18人次，到省集体访4批47人次，进京上访2批2人次，实现了确保不发生5人以上进京集体访、不发生50人以上到省、市集体访、不出现因信访问题到北京重点地区、敏感部位或重大活动举办地滋事扰序人员、不发生大规模聚集或涉访人员极端行为，不发生因信访问题引发的负面炒作的工作目标。

5.领导干部接访下访情况。2022年1至12月，县信访局共组织开展“书记、县长接待日”公开接待活动10次（4月、5月因受疫情影响未开展集中接待，采取县级领导个别接访方式接待来访群众），共接待来访群众88批156人次，受理信访件25件，办复率100%。共开展县级领导专项接访 33次、下访43次，共接待群众 77批 150人次，化解矛盾纠纷71件。

6.矛盾纠纷排查及领导包案工作落实情况。县信联办制定下发了《关于进一步加强矛盾纠纷集中排查化解的通知》，要求全县各级各部门对本辖区本领域内的矛盾纠纷进行梳理排查，经全面排查，全县共排查梳理出矛盾纠纷131件。其中31件重大矛盾纠纷和信访积案纳入县级领导包案化解。截止12月底，131件矛盾纠纷化解112件，化解率85.5%。纳入县级领导包案化解的31件重大矛盾纠纷和信访积案17件得到有效化解，8件部分化解,6件化解工作有效推进。

7.认真做好符合“特殊疑难”信访救助条件信访案件申报工作，并指导督查各责任单位做好专项资金的管理使用工作。2022年，县信访局向市信访局申报信访补助资金9万元，涉及信访人2批3人次。补助资金已由县财政局分别拨付到相关责任单位，由责任单位兑现给信访人，信访人领取补助金后，已息诉息访。

8.认真办理国家、省、市交办督办重点信访案件。截止2022年12月31日，县信访局受理交办云南省信访信息智能辅助系统督办件3件，受理市联办书面督办件1件，按期办复率达100%。县信联办自行督办5件，办理信访复查3件，并进行案件评查6人次。

9.召开信访工作联席会议及信访业务培训情况。为进一步提高全县信访事项“三率”业务水平，县信联办召开信访工作联席会议7次，适时研判信访形势，对重要敏感信息提前预警，组织协调和处理突出信访问题，督促办理国家、省、市交办的信访件，督促各责任单位对重点人员进行思想疏导教育和稳控，确保社会和谐稳定。县信访局组织县级相关部门参加省信访局举办的业务培训2期，通过培训，提高了各级各部门信访工作业务水平，为高质量完成信访工作奠定坚实基础。

10.学习贯彻新修订《信访工作条例》情况。采取多种形式在全局全县信访业务系统掀起了学习、宣传、贯彻新《条例》新高潮。在全局全系统召开学习动员会，组织全体信访干部职工学习领会新《条例》制定出台的背景、意义及相关业务工作要求2次。组织县委信访工作联席会议成员单位分管领导和具体业务负责人参加省信访局组织的新《条例》全面系统培训3次。在群众来访接待中心开展了宣传活动，共发放新《条例》宣传页800份，口袋书1050余份，接受咨询服务35件次，播放宣传微视频18次。积极组织新《条例》网上知识竞赛，通过微信公众号发布新《条例》知识竞赛信息，全县共有560人参与，共参与竞赛797次。  

11.全力以赴做好各级两会期间和党的二十大期间全县信访维稳工作。按照中央、省、市和县委县政府的统一安排部署，县信访局通过组织开展领导干部接访下访、向县领导印发《信访工作任务交办书》、向重点人员涉及县区联席会议办公室发出重点人员稳控工作商请函、积极筹备召开重点人员稳控工作专题会议等有效措施，全力做好重点人员思想疏导教育和稳控工作，并加大依法预防和处置进京上访工作。今年我县群众无进京到非接待场所、重大活动现场上访以及无到省、市、县大规模集体上访情况发生。实现了北京不去、省内不聚、省外不串、网上不炒，“三个不发生”的作工作目标，为各级两会和党的二十大胜利召开营造了安全稳定的社会环境。

12.组织开展“当好排头兵”大讨论、大竞赛活动，推进作风革命加强机关效能建设。县信访局成立了工作领导小组，及时召开了动员部署会，制定了工作方案，按要求征订了相关学习资料，并采取集中学习和自学的方式认真、深入的学习。一是强化责任落实。切实履行党组书记第一责任人职责，组织召开党组理论学习中心组学习会3次，研讨交流4人次，干部职工集体学习会4次；领导班子成员上专题党课3次。举办“当好排头兵”大讨论大竞赛活动暨全民阅读书班2期，同时利用“云岭先锋”、“学习强国”等平台组织党员、干部线上学习；二是强化机制建设。严格落实民主集中制和“三重一大”决策制度，召开党组会议5次，带头落实“三会一课”等制度、带头参加双重组织生活会、深入基层党组织讲党课2场次；三是按要求按时报送“当好排头兵”大讨论、大竞赛活动和推进作风革命加强机关效能建设工作简报各12期，报送月工作开展情况6次，典型经验材料4次；四是为进一步弘扬尊老、爱老、敬老的中华民族传统美德，在重阳节前夕到退休干部职工家中开展“大走访”慰问活动,感谢他们对信访工作的关心和支持，并向他们致以节日的问候和祝福。

13.脱贫攻坚和乡村振兴工作情况。按照县委、县政府的统一安排部署，主要领导带队，班子成员共同参与，分别到兴贡、河东村委会开展乡村振兴、基层走访活动。县信访局到帮扶对象家中走访慰问2次，为帮扶对象送上粮油等生活必需品。开展遍访活动2次，围绕“两不愁、三保障”工作目标，听取他们生活中存在的困难，了解他们主要经济来源，鼓励他们树立对生活的信心，并结合各家庭实际，分析返贫风险，制定帮扶措施，为帮扶对象出谋划策，千方百计增加收入，真正做到脱真贫、真脱贫，永久脱贫。

（四）部门管理制度。

富民县信访局严格执行国家财经法规和政府会计制度，建立了《富民县信访局预算业务管理制度》、《富民县信访局收支业务管理制度》、《富民县信访局资产管理制度》、《富民县信访局政府采购业务管理制度》、《富民县信访局财务票据管理制度》、《富民县信访局“三重一大”决策制度》、《富民县信访局公务卡使用管理制度》、《富民县信访局公务用车管理制度》、《富民县信访局重大决策、重大事项风险评估制度》、《富民县信访局财务管理制度》、《富民县解决特殊疑难信访问题补助资金管理办法》等相关财务管理工作制度。

（五）部门资金来源及使用情况。

按照富财行〔2022〕1号《富民县财政局关于批复2022年部门预算的通知》安排，富民县信访局2022年预算资金总额为142.23万元，属全额财政拨款，其中基本支出131.23万元（工资福利支出113.77万元，商品和服务支出12.06万元，对个人和家庭的补助支出5.4万元）；项目支出11万元（其中：本级财力安排5万元，结余结转上级财力安排6万元）。

2022年富民县信访局全年实际收入171.41万元，其中，本年财政拨款收入167.40万元，占总收入的97.66%，其他收入4.01万元，占总收入的2.33%。财政拨款收入中，基本收入156.47万元，占财政拨款收入的93.47%，项目收入11万元，占财政拨款收入的6.53%。

2022年富民县信访局全年实际支出174.50万元，其中，财政拨款支出167.40万元，占总支出的95.93%，非财政拨款支出7.10万元，占总支出的4.07%。财政拨款支出中，基本支出156.47万元（人员经费支出145.39万元，公用经费支出11.08万元），占财政拨款支出93.47%，项目支出10.93万元（信访事务支出6万元，热线办理工作经费支出4.93万元），占财政拨款支出6.52%。

2022年富民县信访局“三公”经费预算1.7万元，其中公务接待费预算0.5万元、公务用车购置及运行维护费预算1.2万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费预算1.2万元）、因公出国出境0万元。2022年“三公”经费预算与2021年相比，同比减少15%，减少的主要原因是2022年公务接待费预算较2021年减少0.5万元。2022年“三公”经费实际支出1.33万元（公务接待费支出0.13万元，公务用车运行维护费支出1.2万元），占预算的78.24%。2022年“三公”经费实际支出与2021年相比，同比增加27.88%，增加的主要原因是2022年公务用车运行维护费预算较2021年增加0.2万元，实际支出较2021年增加0.2万元。

（六）政府采购情况。

2022年富民县信访局政府采购预算3.78万元，实际完成政府采购支出5.62万元，占预算的148.67%。采购项目分别是打印/复印纸50箱0.78万元、传真机1台0.10万元、黑白激光打印机2台0.27万元、彩色激光打印机1台0.35万元、台式电脑6台2.92万元、公务用车运行维护费1.2万元（含车保险、加油费、过路费）。

（七）固定资产情况。

2022年富民县信访局处置固定资产2.39万元，配置固定资产3.64万元，年末固定资产原值48.42万元，累计折旧40.85，净值7.57万元，其中：通用设备类净值5.68万元，占总净值的75.03%；家具、用具、装具及动植物类净值1.89万元，占总净值的24.97%。

二、绩效目标

（一）部门总目标。

1.认真按照中央、省、市、县关于信访维稳工作的一系列重要安排部署，紧紧围绕全县改革、发展、稳定大局，深入研究分析新形势下信访工作面临的新情况新问题，推进信访工作制度改革，积极打造阳光信访、责任信访和法治信访。

2.认真受理群众来信来电，热情接待群众来访，认真做好云南省信访信息智能辅助系统和“12345”政务服务便民热线转交件的办理工作，积极做好转（交）办、督查督办等协调联动工作，妥善解决群众合理诉求，依法维护群众合法权益。

3.进一步规范信访事项办理程序，有效提升信访事项及时受理达100%、按期办结率达100%、群众满意率达90%以上。全县信访形势整体可控，积极完成市县下达的年度信访工作目标考核任务。

4.按照信访事项“三到位，一处理”等相关工作，组织协调和处理重大及突发信访事件，依法处置、化解、疏导群众进京、赴省、到市的上访案件，督促指导责任单位化解处理各类社会矛盾纠纷和信访积案。

5.加强“智慧信访”系统建设，运用信息化手段，全面提升新时代信访工作的能力和水平，形成全程跟踪、动态评价的信访新模式，实现各环节在线提醒、情况通报和责任追究，进一步提升信访事项受理办理质量效率和群众满意度。

6.加强各级两会期间及敏感时段期间非正常上访人员的劝返疏导处置工作，确保社会和谐稳定，为全县经济社会发展作出积极的贡献。

（二）部门项目具体计划目标。

2022年县级财政预算安排热线办理工作经费5万元，主要用于“12345”政务服务便民热线平台办理工作。2022年使用上年结余结转上级财力安排“信访生活补助金”6万元，化解信访积案1件。

三、评价结论

（一）主要绩效。

1.根据年初工作计划和重点工作任务，年度工作目标和绩效指标设置明确合理，与部门职能职责匹配。在县委、县政府的正确领导下和上级业务部门的指导下及全县各级各部门的共同努力下，认真履行部门职责，全面完成年度目标考核任务。

2.通过加强预算收支管理，不断建立健全内部控制制度，部门整体支出管理得到有效提升。基本支出和商品服务支出预算执行率100%，切实提高财政资金使用效益。

3.从严从紧控制公务开支，缩减三公经费、公用经费支出，降低行政成本。2022年“三公”经费预算与2021年相比下降15%，2022年“三公”经费实际支出占当年预算的78.24%。2022年公用经费支出与2021年相比下降37.61%，极大限度压缩各项经费开支，有效降低行政成本。

4.严格财务审批制度。在资金使用过程中，能严格按照预算管理要求，有完整合法合规的审批程序和手续，各项经费支出做到专款专用，保证了资金的安全使用。

5.资产管理和使用做到物尽其用、合理配置。对超过使用期限确已不能继续使用的固定资产进行处置报废，提高资产有效使用率，保障资产的安全和完整。

6.充分运用“云南省信访信息智能辅助系统”和“12345政务服务便民热线平台”拓宽信访渠道，推动信访工作法制化、信息化建设，为我县全面深化改革发展创造和谐稳定的社会环境做出了积极贡献。

（二）评价结果。

2022年富民县信访局以预算绩效管理为手段，建立完善各项内控制度和工作考核内容，全面完成各项工作目标任务。按照县级部门预算绩效管理工作考核要求，认真组织开展绩效自评工作。经逐一对照《富民县信访局2022年部门整体支出绩效评价指标体系及打分表》进行自评打分，富民县信访局整体支出绩效评价指标总分值100分，自评分97分，评价等级为“优秀”。

通过开展绩效自评，富民县信访局严格按照年初预算进行部门整体支出，实行厉行节约，降低行政成本，从严从紧控制三公经费支出不超预算、公用经费支出较上年减少，在各项资金使用过程中，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

四、主要经验做法

一是加强预算管理。按照“量入为出、收支平衡”、“积极稳妥、厉行节约”以及“保运转、保重点、压缩一般”的原则，认真编制年度预算，并严格执行预算和审批管理，确保经费开支规范、合理；二是加强收支管理。严格按照预算和审批权限控制各项经费支出，并按财政的有关要求评价资金使用的必要性和效益点，合理有效使用资金；三是加强绩效管理。严格落实市县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，切实提高资金使用效益；四是加强廉政风险管控，制定了切实有效的财务管理制度和经费支出控制方案，对资金使用的申请、审核、审批、报销、核算各环节的权限等进行了合理分配，形成了相互制约的内控机制，强化了预算约束意识和项目主体责任意识，各项支出做到专款专用，保证了资金的安全使用。

五、存在的问题

一是2022年实际支出的公用经费总额超过预算安排的公用经费总额，对机构运转成本的实际控制程度不高；二是政府采购实际支出金额超年初预算；三是履职的经济效益和生态效益不明显，由于信访工作具有其特殊性，工作侧重于保持和促进社会和谐稳定，在投入产出评价指标方面难以用数据直接体现，对经济效益及生态效益的影响不明显。

六、改进措施及建议

一是认真执行国家财政法规和财务管理制度，严肃财经纪律，严格执行中央八项规定精神；二是加强预算编制管理。进一步细化预算编制，强化预算执行，科学合理计划使用资金，提高预算执行率；三是加强收支管理，实施厉行节约，压缩公用经费支出，降低行政成本；四是加快项目实施进度，加快资金拨付，进一步提高财政资金的使用效益；五是提高履职效益。加强业务指导和监督检查，积极使用信访补助资金解决特殊疑难信访问题，有效化解信访积案，切实提高信访工作的经济效益、社会效益和信访群众满意度。

通过开展绩效评价工作，针对绩效评价中存在的问题，认真总结经验，改进不足，充分利用绩效评价结果，建立完善部门预算全过程绩效管理体系，强化支出责任，提高财政资金支出决策水平、管理水平和资金使用效果，切实提高信访工作履职效益，为全县经济发展、社会和谐稳定作出积极的贡献。

附件1：富民县信访局2022年度部门整体支出绩效评价指标体系及打分表

富民县信访局

2022年4月10日

附件1

富民县信访局2022年度部门整体支出绩效评价指标体系及打分表