富民县住房和城乡建设局

2022年县城排水防涝设施建设项目资金支出绩效评价报告

根据《富民县财政局关于开展2023年度财政资金支出绩效自评工作的通知》（富财通[2023]9号）文要求，对县城排水防涝设施建设项目的专项资金，认真清理及绩效评价，现将项目资金的收支自评情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.立项背景及目的

项目名称：云南省昆明市富民县县城排水防涝设施建设项目

立项依据：富民县发改局《关于云南省昆明市富民县县城排水防涝设施建设项目可研报告的批复》（富发改投资〔2020〕5号）。

项目实施单位：富民县住房和城乡建设局

实施目的：加强县城排水防涝设施建设，健全完善排水收集系统，形成排水防涝系统化能力，提高县城防灾减灾能力和安全保障水平，改善城市水质环境，提高城市经济发展，增强吸引内资、外资的动力。

计划竣工时间2023年12月。

2.项目实施情况

（1）富民县城三个易涝片区地下排水管渠及雨污分流管网建设项目

一是永定街道高跷河片区排水管渠及雨污分流管网建设项目：新建、改造排水管渠及雨污分流管网全长10512米，增设雨水篦子188个；

二是永定街道沙河片区排水管渠及雨污分流管网建设项目：新建、改造排水管渠全长18514米，增设雨水篦子464个；

三是大营街道大营小河片区排水管渠及雨污分流管网建设项目：新建、改造排水管渠全长15007米，增设雨水篦子45个。

  （2）富民县城建成区排水防涝设施及配套管理系统建设项目

一是昆明行知中学片区排水防涝设施及配套管理系统建设项目：新建排水防涝泵站1座，雨水调蓄设施1个，雨洪行渠通道5903米，泵站自动控制系统1套，遥测遥控及预警预报系统1套，应急抢险移动泵车1台，发电机1台；

二是永定街道川心营片区排水防涝设施及配套管理系统建设项目：新建排水防涝泵站1座，雨水调蓄设施1个，雨洪行渠通道4218米，泵站自动控制系统1套，遥测遥控及预警预报系统1套，应急抢险移动泵车1台，发电机1台；

三是大营街道城器墩片区排水防涝设施及配套管理系统建设项目：新建排水防涝雨水调蓄设施1个，雨洪行渠通道8041米，遥测遥控及预警预报系统1套。

   （3）富民县城市数字化综合信息管理平台建设项目

一是富民县城市数字化综合信息管理平台建设项目：新建、完善富民县城市数字化综合信息管理系统1套，新增雨量计168个、液位计168个、流量计168个；

二是应急管理队伍配套设备及物资筹建项目：筹建应急管理队伍配套管理车辆6辆，通讯设备40套，抢险应急专用服装40套。

3.资金来源及使用情况。

项目总投资45058万元，资金来源积极争取中央、省、市、县级资金解决。

云南省昆明市富民县2022年度排水防涝项目由富民县住建局实施，实际到位资金为259.43万元，支出303.76万元，其中使用上年结转资金44.33万元，主要用于县城排水防涝地下管网建设的工程款、设计费等。

4.组织及管理情况

根据富民县地质、气象、水文及各规划资料，结合全面排查、收集的资料及各有关部门提供的数据，综合考虑、分析和论述项目可能涉及的各个方面，云南省昆明市富民县县城排水防涝设施建设项目的建设是很有必要和急迫的，具有可操作性和实施性。

富民县2022年排水防涝设施建设项目主要对富民县城易涝片区地下排水管渠及雨污分流管网进行改造，以及排水防涝设施及配套管理系统建设和城市数字化综合信息管理平台建设项目进行改造。

计划总投资45058万元，2022年度实际到位资金259.43万元，实际支付工程款项303.76万元，其中44.33万元为2021年度的排水防涝资金。

排水防涝项目是重大的民生工程，我单位严格按照相关要求，加强资金管理，切实做到资金专款专用，提高资金使用效率。

（二）绩效目标

1.总目标

全面加强县城排水防涝设施建设，健全完善排水收集系统，形成排水防涝系统化能力，提高县城防灾减灾能力和安全保障水平，改善城市水质环境，提高城市经济发展，增强吸引内资、外资的动力。

2.年度目标

（1）产出目标

完成审批手续和造价、监理、EPC设计施工招标等前期工作和西二环排水管网铺设、易涝点清淤和水校雨污混排管网接驳等部分分项工程。

（2）效果目标

通过“项目工作法”稳步推进县城排水防涝设施项目、污水处理厂及配套管网提质改造项目建设，截止2022年12月31日县城排水防涝设施项目累计完成投资1744万元，通过项目实施，解决了县城建成区部分内涝点淹积问题。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

为进一步推进全过程绩效管理，强化支出责任意识，提高财政资金使用效益和管理水平，通过全面分析2022年度预算安排的排水防涝项目资金，做出2022年绩效自评，为下年度财政资金的预算安排提供参考依据。

（二）绩效评价原则、评价方法

1.绩效评价原则

（1）科学规范。评价方法和指标设计科学合理，评价流程统一规范，评价数据真实准确；建立以财政资金为主线、以自评为基础，财政部门评价相结合的绩效评价机制。

（2）公开公正。绩效评价工作坚持实事求是、从客观实际出发，以全面真实的事实和数据为依据，按照公开、公平、公正的原则开展。

（3）绩效相关。通过开展绩效评价全面分析该项目资金使用、管理和项目实施等情况，规范项目招投标、公示、审批、实施、监管、验收及支付工程款等程序，进一步完善资金兑付、管理等制度，加强项目实施管理，强化财政支出绩效理念，提高资金使用效益。

2.绩效评价方法。

（1）资金管理。包括财政资金是否及时审批、基础数据是否准确，县财政下达专项资金是否及时，县财政部门是否安排补助资金，以及资金管理是否合法合规等。

（2）项目管理。为确保排水系统项目顺利实施，尽快发挥投资效益，我单位根据各自的工作职责，开展项目的申报规划、施工管理、资金使用、竣工验收、总结上报等工作。工程项目严格按照建设方案及设计要求组织实施，对工程进度、工程质量、竣工验收等实行严格的目标责任管理。项目涉及的土建基建工程、勘察、设计、施工、监理、检测等单位均要求具备相应的资质。同时，还指定了专业的项目施工监理，对施工现场进行全程跟踪、监督管理。项目组织实施全过程实行阳光操作，增加工程的透明度，提高资金的使用效率，全方位接受政府及社会各界监督。

（3）项目效益，包括开工情况、资金到位情况、资金兑付情况、工程验收情况等。

（4）受益群众满意度

切实解决了广大市民对于渴望打造生活宜居社区的问题，改善了市民生活条件、推动了城市经济社会稳定发展。

三、评价结论

（一）评价结果

结合2022年度的工作实际，我单位绩效评价组对绩效情况开展了自评工作，根据项目设计勘察、项目管理、项目绩效、项目效益等方面开展了评价，绩效自评得分95分，自评等次为优。

（二）主要绩效

已建成部分工程，达到预期成效，通过“项目工作法”稳步推进县城排水防涝设施项目、污水处理厂及配套管网提质改造项目建设，县城排水防涝设施项目累计完成投资1744万元，通过项目实施，解决了县城建成区部分内涝点淹积问题。

四、成本效益分析

（一）资金使用方向：主要用于县城排水防涝设施项目的地下管网建设的材料费、工程款，以及勘察、设计费等支出。  

（二）资金收入：259.43万元；

（三）资金支出：303.76万元，其中使用上年结转资金44.33万元；

（四）项目资金使用效率高，时效性强，没有发生推迟付款情况、拖欠农民工工资的情况。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

1.强化组织领导，保障项目建设顺利实施我单位高度重视排水系统项目建设和管理，完善管理措施，组织协调、统筹安排开展项目建设工作，确保项目建设顺利实施。
   2.强化资金监管，确保项目正常运转，单位组织管理基本规范，项目专项资金到位及时，工程项目支出进度及进展情况良好。项目实施单位能够按照《专项资金管理办法》的相关规定，对项目专项资金实施有效管理，较好地保障了项目建设的正常运转。

3.强化项目管理，严格按照项目建设法人负责制、项目建设公示制、工程建设招投标制、项目合同制、施工监理制以及项目实施方案、管理措施办法等，组织专业施工队伍进行施工，抓紧抓好项目各个环节的管理工作。项目建设全过程始终坚持“资金跟着项目走，拨款跟着进度走”的原则，先验收后付款，一经发现质量问题，立即停拨工程资金，确保了项目工程质量。

（二）存在的问题

项目投资过大，到位资金有限。中央预算内资金到位比例过低，总投资45058万元，仅到位2335.43万元，需发改、财政部门协助解决。

（三）建议和改进措施

建议县级财政在允许的条件下，尽可能配套部分资金，共同推进城镇排水防涝项目。协调发改、其他部门，积极争取中央预算内资金，统筹项目紧迫批次，加快推进建设进度。

附件1：富民县住房和城乡建设局2022年县城排水防涝设施建设项目支出绩效报告及评分表

附件1

富民县住房和城乡建设局2022年县城排水防涝设施建设项目资金支出绩效评价指标体系及打分表