富民县气象局2022年度部门整体支出

绩效评价报告

为进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，根据《富民县财政局关于开展2023年财政资金支出绩效自评工作的通知》（富财通（2023）9号）和财政部门关于预算绩效评价的有关要求，现将我单位2022年度部门整体支出绩效评价情况报告如下：

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制。

1.机构设置

富民县气象局依法履行县级气象主管机构的各项职责，县级气象局机构规格为正科级。

（1）内设管理机构设办公室、防灾减灾科。

（2）直属业务单位设气象台、气象灾害防御技术中心、人工影响天气中心。

2.机构编制

富民县气象局2022年末实有人员编制8个，在职在编人员8人。其中：行政编制4人，事业编制4人。编制数与2021年度相比无变化。离退休人员3人，其中，离休0人，退休3人。与2021年度相比，无变化。

（二）部门职能。

（1）负责本行政区域内气象事业发展规划的制定及气象业务工作的组织实施；负责本行政区域内气象设施建设项目的审查；对本行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理。

（2）组织指导本行政区域内气象灾害防御工作；组织拟订和实施本行政区域的气象灾害防御规划；组织气象灾害防御应急管理工作；管理本行政区域人工影响天气工作，指导和组织人工影响天气作业；指导城乡气象工作，组织推进农村气象灾害防御体系和农业气象服务体系建设，组织指导乡镇（街道）气象工作站和信息员队伍建设。

（3）组织管理本行政区域内雷电灾害防御管理工作。

（4）组织本行政区域内气候资源的综合调查、区划，指导气候资源的开发利用和保护。

（5）负责本行政区域内的气象台站和气象设施的组织建设和维护管理；组织管理本行政区域内气象探测资料的汇总、传输；依法保护气象设施和探测环境。

（6）负责本行政区域内的气象监测、预报预警、公共服务管理工作；组织管理本行政区域内气象信息的发布和传播；组织重大活动、突发公共事件气象保障工作；承担重大突发公共事件预警信息发布系统建设及运行维护。

（三）部门工作完成情况。

1.持续开展天气气候监测，做好气象保障服务

一是有序推进富民国家气象观测站配套基础设施建设项目。二是完善气象观测站网建设，努力向上级争取，在地质灾害隐患点咱啦箐、普黑尼新增区域自动气象站2个，建成土壤水份站1个，均已投入业务运行。三是充分利用雷达、自动气象站等综合观测手段，重点加强短时强降水，特别是主汛期突发性强对流天气的监测预报预警，为各部门及广大群众提供气象保障服务。2022年共制作并发布决策短信173条，气象灾害预警信号227期，天气周报52期，富民空气污染扩散气象条件周报52期，年度气候预测1期，短期气候预测12期，汛期5-10月气候预测1期，降雨天气消息1期，重要天气预报17期，天气快报23期，1262强降水递进式预报预警服务材料52期，森林防火气象服务专题25期，森林火险气象风险预警3期。与县自然资源局联合发布地质灾害气象风险预警31期；四是推进富民县“中国天然氧吧”创建工作。2次邀请省气象服务中心到富民飞来寺、湿地公园、天马山、半山耕耘和云果产业园探测负氧离子浓度，编制浓度报告。

2.紧抓人工增雨防雹，提升富民县防灾减灾能力

一是人影培训逐步专业化。组织指挥、作业人员于5月9日至5月15日参加昆明市气象局主办的2022年人工影响天气作业人员集中培训，全员通过理论考试，持证上岗。二是加强安全管理和检查工作，作业点进驻、值守安全、顺利。6月6日开始，全县2个防雹作业点作业人员及装备统一完成进点，进入24小时值守状态。各项管理措施和安全管理制度的健全和落实到位，全年未发生责任性安全事故。三是加强值班值守。全体指挥人员与作业人员坚守值班岗位，严防死守，高度关注天气形势及天气变化。四是为切实提升富民县人工增雨防雹效益，推进大营街道和款庄镇人工影响天气固定作业点建设。

3.执行与监管并行，依法履行安全生产职责

一是根据上级气象部门要求开展“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的石化等重点行业领域防雷安全隐患专项治理工作，切实落实防雷重点单位安全检查“全覆盖”。二是为加强我县教育体育系统防雷安全工作，对教育体育系统防雷安全工作情况开展专项检查1次，宣传防雷知识，督促整改落实。三是牵头组织县应急管理局、科工局、教育体育局、消防救援大队成立专项检查组，以抽查的方式，对各企业防雷年检情况和重要防雷场所、重大雷击隐患单位的防雷安全工作落实情况进行检查，对检查中发现的未列入县气象局防雷监管重点单位清单的企业要进行登记备案。

4.助力省级文明城市创建，加强精神文明建设

围绕富民县省级文明城市创建行动，县气象局通过紧抓疫情防控、爱国卫生和其他志愿服工作，持续助力“文明富民”建设。

5.稳步推进意识形态、综治维稳和保密工作

定期召开意识形态、综治维稳和保密相关工作部署会议，利用职工会召开时间进行意识形态、综治维稳、保密相关知识学习，强调政治站位和政治纪律，节假日前开展保密提醒，让学习成为习惯，增强“四个意识”，使意识形态、综治维稳和保密工作推进有力。定期召开意识形态分析研判工作会议，每季度上报意识形态分析研判报告。

6.建成县级科普教育基地，打造气象科普前沿阵地

创建县级气象科普教育基地，让科普宣传对象体验“沉浸式”气象业务实操。富民县气象科普教育基地以气象科普展示馆、气象观测场、气象业务平台为依托进行展示和教育，可为群众普及观测场仪器的原理、观测资料收集传输、天气预报制作流程、防雷避险常识、应急预警灾害发布、人工影响天气设备操作和原理等，群众可以在科普基地工作人员的指导下实际操作雨量筒和火箭发射架，了解现代气象科技应用，理解人工增雨防雹原理，增进科普宣传对象的科技知识素养。

（四）部门管理制度。

为全方位做好气象业务工作，富民县气象局重视内控制度制定和完善工作，现行的内控制度包括《富民县气象局重大事项决策制度》《富民县气象局廉政风险防范管理制度》《富民县气象局“三重一大”集体决策工作制度》《富民县气象局领导班子议事制度》《富民县气象局领导班子工作规则》《富民县气象局贯彻落实中央八项规定精神实施意见的管理办法》《富民县气象局督办问责办法》、《富民县气象局公务接待管理规定》《富民县气象局财务管理制度》《富民县气象局固定资产管理办法》《富民县气象局职工岗位绩效考核实施办法》《富民县气象局公务接待管理办法》《富民县气象局车辆管理办法》《富民县气象局办公室关于规范印章管理的通知》《富民县气象局编制外人员管理办法（修订）》等多个方面。

（五）部门资金来源及使用情况。

2022年富民县财政预算收入和支出均为774537.82元，其中，人员经费年初预算数为690737.82元，日常公用经费年初预算数为83800.00元，项目经费年初预算数为0。财政拨款收入决算数1146792.82元，支出决算数为1146792.82元。其中，人员经费决算数为838092.82元，日常公用经费决算数为77000.00元，项目经费决算数为231000.00元。预算和决算的差异主要在于年中安排项目和人员增资。具体如下：

2022年富民县气象局预算批复总收入774537.82元，其中：一般公共财政预算774537.82元（其中：其他一般预算收入0元、纳入预算管理的非税收入0元），政府性基金收入0万元，纳入财政专户管理的非税收入0万元，预算内结余结转0元，预算外结余结转0元，其他自有资金0元。

2022年部门预算总支出774537.82元，其中：基本支出774537.82元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。按支出功能科目分类，支出分别2080505 社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出，主要用于人员养老保险缴费的支出。2101101 卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－行政单位医疗（项）支出，主要用于参公人员医疗保险缴费的支出。2101102 卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）支出，主要用于事业人员医疗保险缴费的支出。2101103 卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－公务员医疗补助（项）支出，主要用于参公人员医疗保险缴费的支出。

2200504 支出（类）－气象事务（款）－气象事业机构（项）支出，主要用于人员工资的支出。2210201 住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）支出，主要用于人员住房公积金缴费的支出。

2022年度财政拨款收入决算数为1146792.82元，其中，2080505机关事业养老保险缴费为59698.56元，占总收入的5.21%；2101101行政单位医疗为18787.03元,占总收入的1.64%；2101102事业单位医疗为21684.25元，占总收入的1.89%；2101103公务员医疗补助为18655.80元,占总收入的1.63%；2200504气象事业机构为452171.05元，占总收入的64.58%；2210201住房公积金为56381.13元，占总收入的4.92%；其他农林水为231000.00元，占总收入20.14%。

2022年度支出决算数为1146792.82元，其中，2080505机关事业养老保险缴费为59698.56元，占总支出的5.21%；2101101行政单位医疗为18787.03元,占总支出的1.64%；2101102事业单位医疗为21684.25元，占总支出的1.89%；2101103公务员医疗补助为18655.80元,占总支出的1.63%；2200504气象事业机构为452171.05元，占总支出的64.58%；2210201住房公积金为56381.13元，占总支出的4.92%；其他农林水为231000.00元，占总支出20.14%

（六）政府采购情况

富民县气象局2022年无政府采购项目。

（七）固定资产情况

富民县气象局固定资产由昆明市气象局主管，在此不做说明。

二、绩效目标

（一）部门总目标。

预算执行：严格按照财政批复的部门预算执行，严格控制部门年度结转结余，严格把控对存量资金的实际控制程度，严格控制部门“三公经费”支出。

预算管理：加强预算管理、规范财务行为，制定合理的预算管理制度，使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定，按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息。

资产管理：制定合理的资产管理制度，固定资产保存完整、使用合规，定期盘点清理固定资产，利用固定资产信息管理系统实行固定资产动态管理，确保固定资产账实相符。

（二）部门项目具体计划目标。

根据中国气象局、云南省人民政府和云南省气象局的要求，加强生态服务型人工影响天气能力建设，建立飞机作业保障基地，加强人工影响天气作业指挥平台和作业基地建设，在重点流域、大型水库、干旱地区和粮食生产、生态建设等重点区域开展经常性人工增雨作业，加大空中云水资源利用，增加蓄水，缓解因水资源短缺引起的自然生态系统退化。我省种植以烤烟为主的农经作物较多，对增雨防雹需求很较大，但我省现在人影水平滞后，改善基础设施所需资金缺口太大，所以项目采用了“逐年解决，以省级财政带动地方财政，以省级支持带动地方发展”的发展思路，在保证正常的人工增雨防雹作业的同时，逐步改善基础设施，稳步提高作业水平，体现出人工影响天气是防灾减灾、农业公共服务体系建设和水资源安全保障的有力手段、重要举措和有效途径，本项目的实施，将在确保人影工作正常开展得基础上，努力实现人影作业更加安全、科学、高效，人影作业点的规范建设得以进一步推进，人影指挥通信覆盖率进一步增大，市县级人影指挥水平进一步提高。人工增雨作业实现比自然降雨增加10%以上，人工防雹保护区的受雹灾率低于5%。

三、评价结论

（一）主要绩效。

2022年，根据年初工作规划和重点性工作，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

（二）评价结果。

1.绩效目标设定情况

绩效目标设置明确、合理，符合客观实际，与单位履职相一致，绩效指标清晰、细化、可衡量。

2.资金投入和使用情况

2022年资金分配过程科学规范，投入方式合理。资金及时到位，预算进度按预期进行。预算资金投入和使用符合相关的预算财务管理制度的规定。

（1）本年预算执行控制较好。“三公”经费决算有所减少。

“三公”经费决算情况及与上年对比情况

                                                 单位：元

2022年度公务用车运行维护费为0元；公务接待费2500元，与上年相比减少7500元。全年未购置公务用车，“三公”经费总体控制较好。

（2）预算执行方面，预算管理制度执行总体较为有效，仍需进一步强化。

（3）资产管理方面，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

3.为实现绩效目标制定的制度、采取的措施

（1）为实现绩效目标，富民县气象局重视内控制度执行，现行的内控制度包括《富民县气象局重大事项决策制度》《富民县气象局廉政风险防范管理制度》《富民县气象局“三重一大”集体决策工作制度》《富民县气象局领导班子议事制度》《富民县气象局领导班子工作规则》《富民县气象局贯彻落实中央八项规定精神实施意见的管理办法》《富民县气象局督办问责办法》、《富民县气象局公务接待管理规定》《富民县气象局财务管理制度》《富民县气象局固定资产管理办法》《富民县气象局职工岗位绩效考核实施办法》《富民县气象局公务接待管理办法》《富民县气象局车辆管理办法》等。

（2）加强预算管理、规范财务行为，严格按照财政批复的部门预算执行，固定资产保存完整、使用合规，定期盘点清理固定资产，做好绩效跟踪管理工作。

4.绩效目标的实现程度和效果

我单位预算安排的基本支出保障了我单位正常的工作运转，我单位严格遵守各项财务法律法规。

（1）转变我单位工作职能，切实转变机关工作人员工作作风、工作方式、工作方法，发挥职工的积极性和创造性，从根本上解决职工“想干事、敢干事、会干事、有事干”的问题，结合机关工作实际，制定了单位工作制度，将每位职工的本职工作和单位的整体工作有机结合，实行工作责任制，工作职责细化量化，年终严格考核兑现。

（2）加强内部控制工作，强化内部管理，完善财务制度。规范管理体制，做到有章可循，违章必究，有效地加强了对单位内部的人、财、物的管理。

四、主要经验做法

（一）抓好财务预算管理。严格执行财务预算管理制度，充分发挥机关干部的监督作用，切实增强支出管理的透明度。

（二）严格财务支出审批。抓好审核和审批两个环节在审核审批中应严把支出关，切实维护财务纪律的严肃性，做到支出符合法律和纪律规定。

（三）强化“三公”经费管理。重点加强小车费、公务接待费和办公经费管理，严格控制支出，降低“三公”经费支出。

五、存在的问题

财政安排的资金主要用于单位工资福利支出、日常公用经费支出，富民县气象局不存在差额拨款人员。单位经费预算不足，运转保障难度大。

六、改进措施及建议

继续不断完善内控制度，严格支出执行，做好财政资金支出绩效管理工作，严肃财经纪律，加大公务卡结算，严格控制现金提取。

附件：云南省富民县气象局2022年度部门整体支出绩效评价指标体系及打分

云南省富民县气象局

2023年4月13日

附件1

云南省富民县气象局2022年度部门整体支出绩效评价指标体系及打分表