富民县气象局2022年云产卷烟原料保障扶持资金（第一期）预安排2023年防灾减灾体系建设补助资金项目支出绩效评价报告
富民县气象局
2022年云产卷烟原料保障扶持资金（第一期）预安排2023年防灾减灾体系建设补助资金项目支出绩效评价报告
为进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，根据《富民县财政局关于开展2023年财政资金支出绩效自评工作的通知》（富财通（2023）9号）和财政部门关于预算绩效评价的有关要求，现将我单位2022年烤烟特殊品种种植补助资金项目支出绩效评价情况报告如下：
一、项目基本情况
（一）项目概况
1.立项的背景及目的
根据《昆明市财政局 昆明市农业农村局关于下达云产卷烟原料保障扶持资金的通知》（昆财农〔2022〕213号），为做好2022年昆明市云产卷烟原料保障工作，在富民县采购4万担优质烟叶，其中云产卷烟品牌特需烟叶4万担；稳定核心烟区，全力保障高端卷烟品牌发展优质原料需求。
2.项目实施情况
年初，我局成立了人工影响天气领导小组，对今年的人影工作进行了全面的安排和部署，制订了2022年人工影响天气实施方案和工作计划，全面积极向县委县政府汇报，富民县人影工作得到了县委县政府领导高度重视。2022年富民县人影中心共成功开展人工防雹作业30点次，防区内无冰雹受灾情况发生，为缓解旱情和减少冰雹灾害发挥重要作用。
3.资金来源及使用情况
根据《昆明市财政局 昆明市农业农村局关于下达云产卷烟原料保障扶持资金的通知》（昆财农〔2022〕213号），为做好2022年昆明市烤烟生产工作，富民县气象局收到富民县财政局拨付的专款，防灾减灾体系建设补助资金，金额为6.1万元整。现将使用情况汇报如下：作业人员培训费，总价31680.00元；作业人员劳保用品费，总价12448.00元；作业人员意外伤害险11796.00元，作业人员工资5076元。
4.组织及管理情况
一是制定计划，为人影工作提供制度保障。拟定了《富民县2022年人工影响天气工作计划》并报请县政府批准实施。二是岗前培训，保障作业安全。对人工影响天气指挥和作业人员开展培训并对作业设备进行了年检。三是通过昆明市人影中心统一向厂家采购人工影响天气所用炮弹。
（二）绩效目标
1.总目标
在富民县采购4万担优质烟叶，其中云产卷烟品牌特需烟叶4万担。稳定核心烟区，全力保障高端卷烟品牌发展优质原料需求。
2.年度目标
（1）产出目标
在富民县采购4万担优质烟叶，其中云产卷烟品牌特需烟叶4万担。稳定核心烟区，全力保障高端卷烟品牌发展优质原料需求。
（2）效果目标
省内优质烟叶采购数量4万担，其中云产卷烟品牌特需烟叶4万担。每担烟叶补助标准26.9元。全国市场占有率达到22%及以上。各级政府满意度达100%。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
富民县气象局2022年云产卷烟原料保障扶持资金（第一期）预安排2023年防灾减灾体系建设补助资金项目管理过程是否规范，产出目标是否完整，效果目标是否实现。项目经费使用是否规范合理，是否通过定点采购和询价的方式将成本控制到最低，是否圆满完成项目。
（二）绩效评价原则、评价方法
1.绩效评价原则
省内优质烟叶采购数量是否达到数量，其中云产卷烟品牌特需烟叶是否达到数量。每担烟叶补助标准是否达到金额。全国市场占有率是否达到预期。各级政府满意度是否达标。
2.绩效评价方法
省内优质烟叶采购数量4万担，其中云产卷烟品牌特需烟叶4万担。每担烟叶补助标准26.9元。全国市场占有率达到22%及以上。各级政府满意度达100%。
三、评价结论
（一）评价结果
我单位能按照项目计划的要求支出项目预算，严格执行审批程序，对照我局分工职责，与其他部门共同完成了2022年云产卷烟原料保障任务。
（二）主要绩效
省内优质烟叶采购数量达到数量，其中云产卷烟品牌特需烟叶达到数量。每担烟叶补助标准达到金额。全国市场占有率达到预期。各级政府满意度达标。
四、成本效益分析
富民县财政局拨付防灾减灾体系建设补助资金后，富民县气象局领导高度重视，认真安排工作，将资金按预算计划使用，按照计划完成了项目支出，资金使用效果良好，达到了既定目标。
五、主要经验及做法、存在的问题和建议
烤烟是烟农的主要收益来源，云产卷烟原料的种植是重要保障。人工防雹作业对烤烟种植有着不可或缺的作用，是减少冰雹带来的损失的重要手段。虽然我局2022年云产卷烟原料保障扶持资金（第一期）预安排2023年防灾减灾体系建设补助资金项目取得了圆满成功，但工作中仍存在问题，一是装备落后，作业人员业务水平不够；二是预算经费不足，不能将人工影响天气作业完成得更好，对烤烟的保障还不够。下一步将继续不断完善制度，严格支出执行，做好项目支出管理工作，将以后的项目支出工作做得更好。
附件：云南省富民县气象局2022年云产卷烟原料保障扶持资金（第一期）预安排2023年防灾减灾体系建设补助资金项目资金支出绩效评价指标体系及打分表
云南省富民县气象局
2023年4月13日
附件1
云南省富民县气象局2022年云产卷烟原料保障扶持资金（第一期）预安排2023年防灾减灾体系建设补助资金项目资金支出绩效评价指标体系及打分表
一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 指标分值 | 评价得分 | 扣分情况 | 扣分原因 |
决策(10) | 项目立项(7分) | 项目立项规范性（1分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 一项不符合扣0.5分，严重的此项完全不得分。 | 1 | 1 | 0 | |
绩效目标合理性（2分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； ③项目是否为促进事业发展所必需； ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 一项不符合扣0.5分，严重的此项完全不得分。 | 2 | 2 | 0 | |||
绩效指标明确性（4分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 一项不符合扣1分，严重的此项完全不得分。 | 4 | 4 | 0 | |||
资金落实(3分) | 资金到位率（1分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 资金到位率大于90%的得满分，每少5个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 1 | 1 | 0 | ||
到位及时率（2分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 到位及时率大于90%的得满分，每低5个百分点，扣1分，扣完为止。 | 2 | 2 | 0 | |||
过程（30） | 业务管理（18） | 管理制度健全性（4分） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②业务管理制度是否合法、合规、完整。 一项不符合扣2分，严重的此项完全不得分。 | 4 | 4 | 0 | |
制度执行有效性（5分） | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 一项不符合扣1分，严重的此项完全不得分。 | 5 | 5 | 0 | |||
项目质量可控性（5分） | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。 一项不符合扣2.5分，严重的此项完全不得分。 | 5 | 5 | 0 | |||
资金分配的合理性（2分） | 资金分配及结果 | ①资金分配方案是否充分，分配标准是否合理、明确； ②分配结果是否公开、透明。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分 | 2 | 2 | 0 | |||
预算执行率（2分） | 考察项目预算执行的进度。 | 预算执行率=实际支出金额/项目预算金额×100%。 预算执行率95%以上，得满分；低于95%，每下降1%扣权重的1%；预算执行率60%以下，不计分 | 2 | 2 | 0 | |||
财务管理（12） | 管理制度健全性（3分） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | 3 | 3 | 0 | ||
资金使用合规性（5分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估认证； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | 5 | 5 | 0 | |||
财务监控有效性（4分） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 一项不符合扣二分，严重的此项完全不得分。 | 4 | 4 | 0 | |||
产出（30） | 项目产出（30） | 完成数量（10分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 一项不符合扣2分，与目标严重不符不得分。 | 10 | 10 | 0 | |
完成及时性（4分） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 一项不符合扣1分，严重的此项完全不得分。 | 4 | 4 | 0 | |||
质量达标率（12分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 项目验收通过率达95%及以上，得满分；未通过一个扣一分，扣完为止。 | 12 | 12 | 0 | |||
资金变动率（4分） | 完成项目计划工作目标的变动成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的变动程度。 | 变动率=[（实际成本-计划成本）/计划成本]×100%。 | 4 | 4 | 0 | |||
效果（30分） | 项目效益（30分） | 经济效益（6分） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分。 | 6 | 6 | 0 | |
社会效益（8分） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分。 | 8 | 8 | 0 | |||
可持续影响（6分） | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 对照绩效目标，按可持续影响实现程度计算得分。 | 6 | 5 | 1 | 近年冰雹灾害多发，需来年继续跟进作业 | ||
服务对象满意度（10分） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 采取社会调查的方式，社会公众满意度大于90%的得满分，每少1个百分点扣0.3分，扣完为止。 | 10 | 10 | 0 | |||
合计 | 100 | 99 | 1 | 近年冰雹灾害多发，需来年继续跟进作业 | ||||
滇公网安备 53012402000111号
