富民县气象局2022年自然灾害防治体系建设补助（全国自然灾害综合风险普查经费）专项资金项目支出绩效评价报告
富民县气象局
2022年自然灾害防治体系建设补助（全国自然灾害综合风险普查经费）专项资金
项目支出绩效评价报告
为进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，根据《富民县财政局关于开展2023年财政资金支出绩效自评工作的通知》（富财通（2023）9号）和财政部门关于预算绩效评价的有关要求，现将我单位自然灾害防治体系建设补助（全国自然灾害综合风险普查经费）专项资金项目支出绩效评价情况报告如下：
一、项目基本情况
（一）项目概况
1.立项的背景及目的
党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央将防灾减灾救灾摆在更加突出的位置。习近平总书记多次就防灾减灾救灾发表重要讲话、作出重要指示，提出了一系列新理念新思想新战略，深刻阐述了防灾减灾救灾重大意义、工作方针、指导思想、基本原则和重点任务，开辟了中国特色防灾减灾救灾理论和实践新境界。
开展第一次全国自然灾害综合风险普查工作是对习近平总书记关于综合防灾减灾救灾重要论述的贯彻落实，是践行“两个维护”的具体行动，是总书记亲自出题、亲自部署、亲自推动的自然灾害防治能力提升重点工程之一，是一项重大的国情国力调查，是一项基础性、科学性、综合性、战略性很强的工作，是各相关部门必须要做好的一项重要政治任务。
通过气象灾害风险普查，摸清富民县气象灾害风险隐患底数，全面客观认识我县气象灾害风险水平，提升气象灾害风险预报预警和管理能力。基于气象灾害风险普查成果，完善精细化灾害风险预警业务，为地方政府及各部门有效开展气象灾害防治工作提供科学决策依据。
2.项目实施情况
年初，我局成立了富民县气象灾害综合风险普查工作领导小组和技术组，编制了《富民县气象灾害综合风险普查实施方案》，使用中国气象局下发的气象灾害风险普查信息收集系统。提交数据期间多次调整行政编码检验、缺测值、小数位要求、个别灾种致灾因子等问题，对提交的数据版本多次进行较大改动，其中暴雨改动5个版本，台风改动14个版本，干旱改动12个版本，雷电改动4个版本，高温改动7个版本，低温改动6个版本，冰雹改动7个版本，大风改动8个版本，最终完成数据提交。
3.资金来源及使用情况
根据富民县第一次全国自然灾害综合风险普查工作经费测算专题会研究，富民县气象局争取到普查工作经费5万元。因本次普查工作主要以横向配合为主，经费保障也以地方财政保障为主，上级气象主管部门主要提供技术支撑及在为县局提供收费类技术服务时根据各县局实际情况给予一定程度的价格优惠。富民县气象局收到富民县财政局拨付的专款，自然灾害防治体系建设补助（全国自然灾害综合风险普查经费）专项资金，金额为5万元整。现将使用情况汇报如下：委托业务费，总价50000.00元。
4.组织及管理情况
一是制定方案和实施细则，为普查工作提供制度保障。编制了《富民县气象灾害综合风险普查实施方案》，拟定了《富民县气象灾害综合风险普查实施细则》。二是开展多次培训，保障工作顺利进行。参加国务院普查办、行业部门和地方培训共计9次，组织业务人员参加中国气象干部培训学院组织的灾害风险普查培训学习，组织业务部门集中学习交流。三是做好数据校验和汇总提交。通过数据平台多次检验和按时提交。
（二）绩效目标
1.总目标
通过气象灾害风险普查，摸清富民县气象灾害风险隐患底数，全面客观认识我县气象灾害风险水平，提升气象灾害风险预报预警和管理能力。基于气象灾害风险普查成果，完善精细化灾害风险预警业务，为地方政府及各部门有效开展气象灾害防治工作提供科学决策依据。
2.年度目标
（1）产出目标
对全县气象灾害综合风险普查工作进行组织管理，开展气象灾害综合风险调查和培训，收集整理历史气象灾情和气象站资料，对普查数据进行汇总审核和汇交，验收普查成果，编制项目报告。
（2）效果目标
组织完成富民县气象灾害综合风险普查任务，根据当地实际情况开展多灾种的气象灾害综合风险普查，提升气象灾害风险预警业务能力，减少灾害损失。通过提供重大活动气象服务保障、公共气象、专业气象、农业气象等服务，对减少气象灾害损失、提升公众对气象服务认知度的社会效益有所提升。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
富民县气象局自然灾害防治体系建设补助（全国自然灾害综合风险普查经费）专项资金项目管理过程是否规范，产出目标是否完整，效果目标是否实现。项目经费使用是否规范合理，是否通过定点采购和询价的方式将成本控制到最低，是否圆满完成项目。
（二）绩效评价原则、评价方法
1.绩效评价原则
对全县气象灾害综合风险普查工作组织管理情况，收集整理历史气象灾情和气象站资料情况，普查数据进行汇总审核和汇交情况。
2.绩效评价方法
是否完成富民县的普查任务；是否根据当地实际情况开展多灾种的气象灾害综合风险普查；是否提升气象灾害风险预警业务能力，减少灾害损失；是否通过提供重大活动气象服务保障、公共气象、专业气象、农业气象等；问卷调查气象灾害预警服务满意度。
三、评价结论
（一）评价结果
我单位能按照项目计划的要求支出项目预算，严格执行审批程序，完成了全县气象灾害综合风险普查工作任务，收集整理历史气象灾情和气象站资料，对普查数据进行汇总审核和汇交，验收普查成果，编制项目报告。
（二）主要绩效
完成富民县的普查任务；根据当地实际情况开展多灾种的气象灾害综合风险普查；提升气象灾害风险预警业务能力，减少灾害损失；通过提供重大活动气象服务保障、公共气象、专业气象、农业气象等；调查气象灾害预警服务满意度达到预期目标。
四、成本效益分析
富民县财政局拨付自然灾害防治体系建设补助（全国自然灾害综合风险普查经费）专项资金后，富民县气象局领导高度重视，认真安排工作，将资金按预算计划使用，按照计划完成了项目支出，资金使用效果良好，达到了既定目标。
五、主要经验及做法、存在的问题和建议
2022年以来，富民县气象局按照普查工作要求精心部署，包括但不限于做好前期调查、制订方案、成立工作小组、制订实施细则等措施，多次参加省、市、县组织的相关培训，向专家寻求技术援助，保障此次普查工作的有序开展的同时对数据核对和确认以确保普查数据的准确性。但工作中由于我县财政和我局资金困难，在资金保障上有所欠缺，对普查工作的推进造成一定的影响。下一步将继续做好资金规划和总结，为今后工作提供参考依据。
附件：云南省富民县气象局2022年自然灾害防治体系建设补助（全国自然灾害综合风险普查经费）专项资金项目资金支出绩效评价指标体系及打分表
云南省富民县气象局
2023年4月13日
附件1
云南省富民县气象局2022年自然灾害防治体系建设补助（全国自然灾害综合风险普查经费）专项资金项目资金支出绩效评价指标体系及打分表
一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 指标分值 | 评价得分 | 扣分情况 | 扣分原因 |
决策(10) | 项目立项(7分) | 项目立项规范性（1分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 一项不符合扣0.5分，严重的此项完全不得分。 | 1 | 1 | 0 | |
绩效目标合理性（2分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； ③项目是否为促进事业发展所必需； ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 一项不符合扣0.5分，严重的此项完全不得分。 | 2 | 2 | 0 | |||
绩效指标明确性（4分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 一项不符合扣1分，严重的此项完全不得分。 | 4 | 4 | 0 | |||
资金落实(3分) | 资金到位率（1分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 资金到位率大于90%的得满分，每少5个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 1 | 1 | 0 | ||
到位及时率（2分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 到位及时率大于90%的得满分，每低5个百分点，扣1分，扣完为止。 | 2 | 2 | 0 | |||
过程（30） | 业务管理（18） | 管理制度健全性（4分） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②业务管理制度是否合法、合规、完整。 一项不符合扣2分，严重的此项完全不得分。 | 4 | 4 | 0 | |
制度执行有效性（5分） | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 一项不符合扣1分，严重的此项完全不得分。 | 5 | 5 | 0 | |||
项目质量可控性（5分） | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。 一项不符合扣2.5分，严重的此项完全不得分。 | 5 | 5 | 0 | |||
资金分配的合理性（2分） | 资金分配及结果 | ①资金分配方案是否充分，分配标准是否合理、明确； ②分配结果是否公开、透明。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分 | 2 | 2 | 0 | |||
预算执行率（2分） | 考察项目预算执行的进度。 | 预算执行率=实际支出金额/项目预算金额×100%。 预算执行率95%以上，得满分；低于95%，每下降1%扣权重的1%；预算执行率60%以下，不计分 | 2 | 2 | 0 | |||
财务管理（12） | 管理制度健全性（3分） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | 3 | 3 | 0 | ||
资金使用合规性（5分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估认证； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | 5 | 5 | 0 | |||
财务监控有效性（4分） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 一项不符合扣二分，严重的此项完全不得分。 | 4 | 4 | 0 | |||
产出（30） | 项目产出（30） | 完成数量（10分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 一项不符合扣2分，与目标严重不符不得分。 | 10 | 10 | 0 | |
完成及时性（4分） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 一项不符合扣1分，严重的此项完全不得分。 | 4 | 4 | 0 | |||
质量达标率（12分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 项目验收通过率达95%及以上，得满分；未通过一个扣一分，扣完为止。 | 12 | 12 | 0 | |||
资金变动率（4分） | 完成项目计划工作目标的变动成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的变动程度。 | 变动率=[（实际成本-计划成本）/计划成本]×100%。 | 4 | 4 | 0 | |||
效果（30分） | 项目效益（30分） | 经济效益（6分） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分。 | 6 | 6 | 0 | |
社会效益（8分） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分。 | 8 | 8 | 0 | |||
可持续影响（6分） | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 对照绩效目标，按可持续影响实现程度计算得分。 | 6 | 5 | 1 | 因近年来天气气候变化较快，需后续更新结论 | ||
服务对象满意度（10分） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 采取社会调查的方式，社会公众满意度大于90%的得满分，每少1个百分点扣0.3分，扣完为止。 | 10 | 10 | 0 | |||
合计 | 100 | 99 | 1 | 因近年来天气气候变化较快，需后续更新结论 | ||||
滇公网安备 53012402000111号
