富民县人民政府大营街道办事处2022年度部门

整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

1、大营街道党政机关设置5个综合办公室。即:党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会建设办公室，社会治安维稳综合治理办公室。街道机关核定行政编制30名，工勤编1名。

2、事业单位设置5个中心1队1所。即:农业综合服务中心、文化综合服务中心、城市管理综合服务中心、社会保障综合服务中心、为民服务中心、综合执法队、财政所，共核定事业编制54名，具体为：农业综合服务中心核定事业编制23名；文化综合服务中心核定事业编制3名；城市管理综合服务中心核定事业编制10名；社会保障综合服务中心核定事业编制5名；综合执法队核定事业编制3名；财政所核定事业编制5名；为民服务中心核定事业编制5名。退休人员38名。

截止2022年12月31日，在职人员编制85人，其中：行政编制30人，工勤人员编制1人，事业编制54人。在职实有98人，其中： 财政全额保障98人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员38人，其中： 离休0人，退休 38人。

街道办事处辖区16个村居委会，其中15村委会、1个社区居委会，78个自然村，163个村（居）民小组。2022年末实有村两委人员63人(其中村委会人员44人，社区居委会人员3人，村监委会人员15人，居监委会人员1人)。

（二）部门职能

大营街道办事处在富民县人民政府及街道党工委的领导下，依据法律和法规规定，在辖区范围内行使经济建设、行政领导、综合协调、执法监督、城市管理等行政管理职能。

1、宣传、贯彻宪法、法律、法规和国家政策，指导教育居民履行法律规定的义务，合理利用自然资源，保护和改善生态环境，维护居民的合法权益，负责辖区内的地区性、社会性、群众性工作。

2、组织领导街道区域经济工作，制定街道经济发展规划，检查、督促各经济组织开展工作。为街道经济组织提供信息和各种服务，做好区域统计，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展 。

3、依法在辖区开展民事调解、社会治安、劳动就业、公共文化卫生、计划生育、优抚救济、社会保障、安全生产、初级卫生保健、外来人口管理及双拥征兵等工作，保障辖区内政治稳定和社会安定。

4、参与城市建设、违房改造的管理工作。协助维护好城市的交通、通讯、能源等市政公共设施，做好辖区内市容卫生、环境保护和绿化美化工作。

5、办理辖区居民的公共事务、开展共驻共建，指导、督促社区居委会完成上级部署的各项工作任务。

6、做好拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、村（居）委会文化、科普、体育、教育等工作，兴办村（居）委会服务项目，发动和组织成员开展各类公益事业。

7、配和有关部门做好防空、防汛、防火、防震、交通管理、抢险救灾工作。

8、指导和帮助村（居） 委会、搞好组织建设和制度建设，做好管理和服务，发挥村（居）委会的群众自治组织作用。

9、向县人民政府反映居民群众的意见和要求，办理居民群众来信来访事项，做好居民群众服务工作

（三）部门工作完成情况

1、坚持稳中求进,推进经济高质量发展

一是经济指标稳步运行。完成一般公共预算收入17624万，完成规模以上固定资产投资20亿元。二是狠抓招商引资，确保项目资金到位。完成招商引资4.5亿元，完成年初任务数的112.5%。产业类项目到位资金2.32亿元，完成年初目标任务。完成36个投资项目建设，年度投资达304166万元。三是优化营商环境，实现市场主体倍增。四是推进征地拆迁，保障项目建设用地。为了确保签约项目早落地投产达产，攻坚克难，加快征地步伐，共完成土地征收228.732亩，临时用地租用579.044亩。

2、促农增收，切实开展“九化富民”行动

一是农村承包土地连片化流转促农民增收行动方面。完成土地承包经营权流转面积1028.63亩，占年初下达任务1000亩的102.86%；完成连片流转100亩以上经营规模示范点3个：云南甜甜果蔬产业有限责任公司320亩；富民禽兽养殖家庭农场168亩；昆明创元商贸有限公司182亩。二是农村集体资产整合化经营促农民增收行动方面。完成16个村（居）委会及村小组共计187个产改单位的农村集体资产清查、系统数据维护。三是农产品品牌区域化打造促农民增收行动方面。打造标准化、规模化生产基地1个：富民大秀山生态精品苹果示范园。四是农业经营组织化保障农民增收行动方面。成立专家工作站1个以上。五是农光互补化赋能促农民增收行动方面。完成大营街道办事处楼顶农光互补发电项目合作协议签订、房顶测量、房屋承载报告等工作；完成各村委会、自然村公房、客堂、办公房、活动房等楼层平顶农光互补电项目。六是特色林果精深化加工促农民增收行动方面。配合县科工信局推进成立樱桃、杨梅、核桃、板栗等农业专业合作社2个。七是农旅、文旅、康旅“三旅”融合化发展促农民增收行动方面。打造50亩以上的水果观光采摘园2个：富民大秀山生态精品苹果示范园；黄坡新世生态果园。八是农民技能职业培训促农民增收行动方面。组织技能培训12期471人（含脱贫劳动力68人），任务完成率157%。九是农产品集采化提效促农民增收行动方面。建设完成农产品集采化供应基地1个：麦场村稻米、谷花鱼、新鲜蚕豆生产供应基地。

3、稳粮增收，持续推进“三农”工作

认真落实“米袋子”粮食安全责任制，划定粮食生产功能区面积18580亩，其中划定水稻生产功能区9680亩、小麦生产功能区3500亩、玉米生产功能区5400亩。完成科技增粮稻鱼综合种养717.13亩，涉及9个村委会，289户农户，共投放鱼苗10756.9千克，实现鱼产量27215千克。完成免疫注射畜禽697557头（只、羽），完成春秋两防免疫抗体监测样品采集1511份。产地检疫猪13611头，牛58头，禽类13000羽，消毒车辆1476车次。完成肉牛冻精改良114头。

认真落实长江流域“十年禁渔”工作，结合昆明市长江流域金沙江（昆明段）流域重点水域“十年禁捕”及富民县螳螂川—普渡河流域重点水域“十年禁捕”工作要求，抓好大营街道办事处螳螂川流域“十年禁捕”工作宣传教育巡查监管工作。

4、巩固拓展，推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接

严格落实“四个不摘”要求，巩固“两不愁三保障”成果，切实做好有效衔接各项工作，确保大营街道87户脱贫户户251人脱贫成效得到巩固提升。一是教育扶贫工作方面。2022年春季“雨露计划”一共涉及7户7人，秋季“雨露计划”一共涉及10户10人。设立教育帮扶基金，审核评定对大营街道辖区内脱贫户和边缘易致贫户中符合条件人员（全日制教育阶段学生）共计37户41人进行教育帮扶，帮扶资金共计25600元。二是贷款扶贫工作方面。大营街道积极与辖区内的信用社联系，为缺发展资金的贫困户争取低息甚至免息贷款，助力贫困户发展种养殖业。2022年，共有11户脱贫户申请了小额贷款，共计贷款金额55万元。三是街道脱贫攻坚爱心超市建设项目方面。2022年街道爱心超市共兑换爱心积分34298分，兑付资金34298元。四是防止返贫动态监测、动态管理工作方面。五是产业帮扶方面。针对家庭人均纯收入低于1.1万元一下的农户，制定“一户一方案”。积极申报实施大营街道山地鸡产业发展项目，以“公司+农户+合作社”的山地鸡养殖模式，对大营街道低收入人群进行帮扶。该项目实施后每人可实现增收2600元，低收入农户（含脱贫户、监测户）人均年收入年增长20%以上。六是推进项目建设方面。投资110万元，完成西山村委会扶持村集体经济发展建设项目；投资50万元，完成小水井村农旅融合产业化发展建设项目（二期）；投资402万元，实施束刻村委会大秀山精品苹果示范展示基地项目；整合投资432.4万元，实施三村村委会大鱼塘新村民族团结进步示范村建设项目；总投资1021.58万元，实施麦场村委会2022年乡村振兴示范村项目；投资33万元，完成奎南村委会烂泥箐村内道路硬化项目；投资25万元，完成松林村委会松林村村内道路硬化项目。七是以“干部回乡规划乡村振兴行动”规划乡村振兴工作为契机，依托16个村实用性村庄规划和产业、人才、文化、生态、组织5方面规划方案，大力发展乡村振兴。

5、全面统筹，强化城乡建设管理力度

一是违法违规建筑拆除工作。二是土地违法整治工作。三是河道水质达标工作。开展镇（街道）级河长巡河118次，村级河长巡河406次，专管员巡河401次，巡河工作正常开展。为大营小河重点流域配备了一名专职保洁员。以螳螂川-富民大桥断面水质达V类综合整治项目建设为契机，投资170余万元，实施旧县村委会梨花村、麦场村委会砖房村农村污水管网建设工程，解决农村生活污水乱排直排问题。四是农村厕所革命工作。2022年，在永安村委会永安村，东元村委会赵家村、完家村，束刻村委会上村，松林村委松林村、纪家冲村，建设公厕6座；农村户厕改建67座。五是农危改工作。完成大营街道辖区内45户农村危房改造工作。六是光伏开发工作。完成屋顶分布式光伏开发试点前期屋顶面积的统计工作。丈量街道和各村委会公房面积1598平方米，可用屋顶11487平方米，规划装机容量1043平方米。七是人居环境提升工作。集镇卫生整治方面，大营街道以爱国卫生“7十1”专项行动和巩固提升省级文明城市创建成果工作为契机，大营街道制定环境卫生包保方案，集镇范围划分4个责任区域，按照“县级领导+县级部门+街道+社区+村民小组”方式进行包保，发动党员干部和群众共计2100余人次参开展5轮大规模环境卫生整治行动。圆满完成省级文明城市复审工作。三是农村环境卫生整治。街道8个坝区村委会、7个山区村委会采取三级包保制度，全面压实工作责任，每周五组织所有干部职工、志愿者下沉到各个村委会，集中整治各个村的环境卫生，清除村内五堆，劝导群众不文明行为，农村人居环境大幅提升。

6、以民为本,切实增强民生福祉

一是提高城乡常住居民人民可支配收入。二是加强辖区文化建设。在麦竜村委会和大营社区智慧停车场建成健身路径。建设新型公共文化空间。打造束刻村委会小水井村新型文化空间。在束刻、麦场村委会开展精品示范村创建工作。开展乡村文化振兴广场舞培训2期及2期文化志愿行活动,培训学员达80余人。在严家训烈士墓原占地基础上扩增5.1亩建设严家训烈士陈列馆、3A级旅游厕所、游客服务中心及停车场。三是持续民生保障。四是提升社保服务。五是保证人饮供水安全。对旱情严重造成人饮困难的茨塘村、大鱼塘村进行了拉水保障，目前已拉水75车次，525吨。指导麦竜大水塘村开展人饮水源点及储水池防渗处理工作，并新铺设输水管1500米；松林村一组小坝塘防渗处理；配合旧县村委会对石阶井开展保护性修缮工作；指导黄坡官庄村输水管改造200米，东元陈家村输水管改造1000米。加强4座小二型水库、22座坝塘的用水调度和管理。优化水资源配置，做到节约用水，合理用水，发挥水资源最大效益。六是实施冬春期间受灾群众救助。

7、持之以恒，坚决打赢疫情防控攻坚战

严格落实疫情防控工作，全力推进联防联控、群防群控。一是依托街道五级网格落实包保责任，做好外省进入辖区报告制度、边境地区入富返大营管控、随访工作。对辖区16个村委会、商住老旧小区、工业园区、企业进行网格化排查，共排查省外返乡进入大营辖区983余人；对进入辖区返乡818人进行居家健康监测随访，384人居家隔离人员有专人监管随访，对需要3天2检人员626人进行核酸检测监督。二是积极宣传、动员、组织大营辖区内居民群众进行疫苗接种，共完成疫苗接种53536人。三是组织60名民兵参加支援陇川县中缅边境新冠防疫情控任务，于7月31日完成光荣使命后随营部换防顺利撤回。四是在街道辖区范围内开展三天两次不静默全员核酸检测。大营街道辖区应采居民（含流动人口）31182人，实际采样30658人，采样率为98.32%，结果均为阴性；圆满完成辖区不静默全员核酸检测。五是组织学习优化疫情防控二十条措施，按照工作要求认真落实，进一步落实责任，优化防控工作。

8、 提高认识，全力抓好生态环境保护工作

一是切实做好辖区内涉及污染物排放较高的相关企业的日常巡查监督工作，及时督促企业按照相关政策法规和各级政府决策部署要求合法、合理、合规生产，保持辖区环境保护形势稳定。积极配合县级相关职能部门对辖区涉及制粉、建材加工、饲料等中小企业开展专项整治，并做好巡查监督工作。二是切实做好辖区内8户具备“地条钢”产能设备及其它相关设备的企业巡查监管，持续保持打击整治“地条钢”的高压态势。三是做好森林防火工作。狠抓责任落实、宣传教育、火源管理、隐患排查、值班值守五个环节的工作，对高火险区、封山育林区进行严防死守、管控火源。

9、深化廉政建设工作

严格落实中央八项规定及相关要求，深入推进干部作风建设。认真落实党风廉政建设主体责任和“一岗双责”工作机制，严格执行领导干部廉洁自律的各项规定，加强对党员干部的理想信念、宗旨教育和党纪法规教育。

(四）部门管理制度

制定了《大营街道办事处财务管理制度》和《大营街道办事处预算绩效管理工作方案》，各项财务制度对项目经费的保障落实和成本节约、效率提高有着较强的法规约束力，有节支增效的改进措施。本着专款专用、高效合理的原则安排使用好专项经费，严格实行项目管理，做到资金到项目，管理到项目、核算到项目。各项支出符合国家财经法规和财务管理制度规定，资金的拨付有完整的审批制度和手续，项目的重大开支经过评估论证符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（五）部门资金来源及使用情况

1、部门资金来源情况：

（1） 2022年财政拨款收入4928.73 万元,其中：一般公共预算财政拨款4421.32万元，占收入的 89.70％；政府性基金预算财政拨款505.68万元，占收入10.26％；国有经营预算财政拨款1.73万元，占收入的0.04％；上年结余1584.4万元。

（2） 2022年非财政拨款收入268.5万元，其中：事业收入0万元，经营收入0万元，其他收入268.5万元。

本年收入预决算对比，财政拨款收入年初预算数 3096 万元，决算数4928.73万元，差异率 37.18 %，非财政拨款收入年初预算数0万元，决算数268.5万元，差异率100%。差异原因：按新政府会计制度规定，县级单位拨入资金列为非同级财政拨款收支，预算由县级单位编制，导致预决算差异过大。

2、使用情况：

本年支出6325.98万元，其中：工资福利支出1,809.99万元，占支出的28.61 ％；商品和服务支出2,090.29万元，占支出的 33.04％；对个人和家庭的补助支出1,489.63万元，占支出的23.55％；资本性支出897.53万元，占支出的14.19％；其他支出38.54万元，占支出的0.61％。

按资金来源各项支出占总支出的比重，财政拨款支出3033.97万元，占本年支出87.82%；其他420.78万元，占本年支出12.18%。

3、年末结余结转488.86万元。

（六）政府采购情况。

2022年初政府采购预算20.595万元，实际采购7.548万元，政府采购项目的采购程序、采购方式合理、规范。

（七）固定资产情况。

2022年年末固定资产748.00万元，本年增加10.26万元，用于办公设备购置和专用设备购置。

二、绩效目标

（一）部门总目标

2022年，在县委、县政府的领导下，大营街道坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的十九大、十九届历次全会精神以及习近平总书记考察云南重要讲话精神，深刻领悟贯彻党的二十大精神，紧紧围绕县委、县政府中心工作，团结带领街道干部职工做好高原特色现代农业、招商引资、工业园区开发、城市建设、产城融合发展、社会民生保障和生态文明建设等工作。

（二）部门项目具体计划目标

大营街道办事处绩效目标未按一级项目和二级项目绩效目标区分。

1、项目名称：富民县大营街道办事处三村村委会大鱼塘新村民族团结进步示范村基础设施项目80万元，为深入贯彻党的十九大及中央和省、市、县民族工作会议精神及习近平总书记考察云南重要讲话精神，牢固树立“各民族都是一家人，一家人都要过上好日子”的信念，深入贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，紧紧围绕少数民族和民族地区精准脱贫、同步全面建成小康社会和把云南建成我国民族团结进步示范区的目标。大营街道办事处永三村委会大鱼塘新村被列为2022年民族团结进步示范村基础设施项目建设。切实推进了大营街道办事处民族团结进步示范村建设，更进一步巩固各民族平等、团结、互助、和谐的社会主义民族关系，将民族团结进步示范村的创建过程，变为推进民族团结进步事业发展的过程，努力实现民族团结、社会和谐，经济社会事业全面发展的建设目标，全面辐射和带动周边少数民族群众快速发展。按照项目实施方案完成310米村内道路硬化，300平方米活动室，30平方米卫生公厕建设，平整民族演艺场800平方米，安装太阳能路灯 40盏，完成绿化种植500平方米、完成墙体彩绘200平方米、宣传栏安装、项目石碑安装等。项目建设单位：富民县大营街道办事处；施工单位：富民兴达建筑有限公司。项目于2022年1月28日开工建设，2022年6月30完工。按照“聚集脱贫、跨越发展”示范点创建，通过民族团结示范村项目的实施，进一步加强少数民族村的团结进取意识，科学规划少数民族村庄建设特点和发展远景，基础及公共设施逐步健全，村内村容村貌实现绿化、美化和亮化，有综合的文化、文体和活动场所，有公共服务、实现农民增收有保障、群众生活便利，居住环境更美丽，民族更加团结和睦。

 2、项目名称：富民县大营街道麦场村委会2022年乡村振兴示范村项目200万元。项目实施情况：村内景观长廊建设，拆除残垣断壁2500㎡，建农耕文化主题景观长廊，展示植物种类多样性、种植景观植物1000余株、建设景观长廊1000米；建入村牌坊2个；制作农耕文化特色雕像4组；建水景观沟渠300米；胡豆初深加工项目：建占地60㎡、容积150立方米砖混结构瓦屋面冷库，建占地60㎡砖混结构瓦屋面分检和包装车间；农耕文化主题共享农庄建设项目，改造老旧四合院1座1000㎡。牢固树立“绿水青山就是金山银山”的发展理念，全面贯彻落实中央和省、市、县关于美丽乡村建设行动的安排部署，因地制宜，综合施策，充分发挥麦场村区位优势和资源禀赋，通过两年的持续努力，将麦场村建设成为人居环境样板村、美丽宜居示范村、乡村振兴先行村，促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民持续增收。

3、项目名称：大营街道束刻村委会大秀山精品苹果示范展示基地项目300万，因地制宜，综合施策，充分发挥束刻村区位优势和资源禀赋及昆明大秀山农林科技有限公司农业产业化重点龙头企业优势，通过3—5年的时间持续努力，采取“村党总支＋公司＋合作社＋农户”的合作形式，在现有面积基础上，示范带动农户50—100户以上，计划发展1000亩优质苹果示范种植基地，将束刻村建设成为高原生态特色精品苹果示范展示基地及昆明高原特色都市现代农业示范村，促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民持续增收。通过项目建设，完善片区生产道路和灌溉系统，解决制约该片区1000亩连片土地发展的道路及灌溉问题。选取适宜当地种植的经济作物，举办专题培训提高村民生产技能，打造片区种植示范基地。引入本地农业龙头企业，通过“本地龙头企业＋基地＋合作社＋农户”的产业联合体发展经营模式，提高村集体经济收入，辐射带动小水井村群众从事苹果种植。

4、项目名称：大营街道束刻村委会小水井村2022年农旅融合产业化发展项目(第二期)50万元，项目实施情况：新建砖砌围墙47立方米；墙面抹灰1610平方米；C25砼硬化村内道路及场地1840平方米；拆除危旧住房、畜圈490平方米；小坝塘防渗处理820平方米；毛石挡墙38立方米；混凝土挡墙42立方米；安装不锈钢围栏62米；安装蓄圈门50平方米；修建长170米、宽40厘米、高40厘米排水沟；通过项目建设，迁建村中坝塘周围部分畜圈，引导农户逐步实现人畜居住圈养分离，改善小水井村内村容村貌，美化村内生产生活环境，提高村民生活环境质量。同时，充分利用小水井苗族文化名片，苗族特色斗牛场，与小水井民族团结进步项目实现联动，逐步发展苗族风情文化旅游，促进农旅融合，巩固脱贫成效，实现乡村振兴，提高村民的获得感、幸福感。

三、评价结论

（一）主要绩效

1、抓好班子自身建设,执政能力不断提高。抓学习、促提高，抓民主、促团结，抓作风，树形象。推进“高效、务实、团结”的大营精神走深走实。

2、加强基层组织建设，夯实党的执政基础。扎实开展“党史学习教育”活动；常态化开展党支部规范化达标创建;开展村级组织“大岗位制”工作，制定完成16个村（社区）一村一策方案;推进“三双”工作;推进学习教育常态化；扎实开展支部规范化建设。

３、严党风廉政建设，涵养政治生态。一是严格落实党工委履行主体责任、党工委书记第一责任职责、班子成员“一岗双责”制度。二是开展“廉洁村（居）”建设活动。

4、坚持稳中求进,推进经济高质量发展。经济指标稳步运行，优化营商环境，实现市场主体倍增，推进征地拆迁，保障项目建设用地。

5、持之以恒，坚决打赢疫情防控攻坚战。

6、促农增收，切实开展“九化富民”行动。

7、稳粮增收，持续推进“三农”工作。

8、巩固拓展，推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。

9、坚持以民为本,切实增强民生福祉。

10、提高认识，全力抓好生态环境保护工作。

（二）评价结果

根据街道办事处年初工作规划和重点性工作，在县委、县政府的领导下，积极履行，强化管理，较好的完成了年度工作目标，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。此外，大营街道办事处按照《预算法》按时完成预决算编制。在执行过程中有计划进行资金申报、使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到账款、账账、账实相符。为全街道经济和社会事业发展提供有效资金保障。2022年部门整体支出绩效自评分为96分，自评结果为“优”。

四、主要经验做法

加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训，加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算。一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性；二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

五、存在的问题

存在的问题：固定资产政府采购预算申报数与执行数存在差异。

整改措施：1、加强政府采购预算的市场调查，科学合理编制预算，严格执行预算。2、完善管理制度，进一步加强资产管理。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。

六、改进措施及建议

1、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核，列报支付，财务核算，杜绝超支现象的发生。

2、建立和完善内部控制建设，形成系统的内部财务管理制度。加强对专项资金的管理，按照工作要求加快专项资金下达及使用进度，切实发挥资金效益。

3、工作中进一步加强对绩效目标监控的重视，定期对预算执行情况进行监督，使绩效目标监控与政府工作、财务工作挂钩，做到及时监控，及时控制，避免疏忽。

4、加强各部门衔接，使预算绩效目标实施进度得到及时反馈，便于及时汇总监控。

5、制定合理有效的绩效目标监控机制，科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合街道财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，及时协调上级争取资金，保证各预算绩效指标的顺利实施。

附件1

富民县人民政府大营街道办事处2022年度部门整体支出绩效

评价指标体系及打分表