富民县博物馆2022年度部门整体支出

绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制。

纳入2021年部门决算编报的单位为事业单位1个。部门在职在编实有人数5人，其中：财政全供养5人；在编实有车辆无。退休人员2人，现已纳入社保管理。

（二）部门职能。

基本职能：开展文物研究、保护管理、弘扬民族文化、负责本县辖区内文物调查、征集、保护管理、维护修缮、藏品保护、宣传陈列配合有关部门进行科学研究等工作，按照《文物保护法》对我县重点文物保护电进行监督和执法。

（三）部门工作完成情况。

一、2022年基本公共文化服务供给情况

（一）强化组织领导。富民县文物安全工作建立了由县人民政府副县长周燕妮牵头的文物安全工作协调机制，建立文物安全工作联席会议制度。与相关县直部门（公安、自然资源、财政、教体、住建、发改、民宗、市场监管、消防救援大队、城管综合执法、文化和旅游）和各镇（街道）分别签订了文物安全工作责任书；富民县文化和旅游局与各镇（街道）签订安全工作责任书。各镇（街道）与各文物管理使用单位（人）签订了“四防”安全责任书，层层压实责任，确保建立完善的文物安全责任体系。

（二）公共文化服务专项资金配套落实情况。富民县博物馆2022年收到基层文化专项资金共76万元，用于博物馆建设布展共计支出418495.92元。我馆认真做好基层公共文化服务专项资金的管理、使用工作，建立规范的拨款制度，明确指导基层管理使用好资金，确保专款专用，切实发挥资金的使用效益。

（三）公共文化基础设施建设全面推进。富民县民族文化广场（五馆）项目于2017年7月开工建设，项目总投资2.3亿元，总用地面积38600㎡（58亩），总建筑面积35271.5㎡，建筑功能主要为文化馆、图书馆、博物馆、科技馆、体育馆及配套用房、绿化美化等。项目于2021年11月竣工验收并移交管理使用。富民县博物馆以传承大师薪火、打造文化名片为目标，博物馆以土生土长于富民的云南现代美术的奠基人、教育的开拓者廖新学及云南摄影艺术的先驱杜天荣两大艺术家生前艺术作品，建成两个常设主题馆“廖新学美术馆”“杜天荣摄影馆”及临展厅。2022年在省文旅厅、省文物局、省博物馆、市文旅局以及业内专业人士的支持帮助下，历时半年，通过布展和及配套设施完善，于2022年4月开馆，并向公众免费开放。

（四）公共文化设施免费开放服务情况。富民县博物馆共收藏廖新学美术作品94件、杜天荣摄影作品105件、本土艺术家作品588件。富民县博物馆自免费开放以来，实行错时、预约开放，周二至周日（上午9:00-11:00，下午14:00-16:30）开放，借助此平台，开展了社会主义核心价值观教育教育活动、“5.18世界博物馆日”、“好家风进机关“大师薪火传承”、“文化和自然遗产日”、文明礼仪教育暨“开笔礼”系列宣传活动、交流、研讨等活动共计20余场，共接待到馆参观群众2000余人。

二、文旅融合亮点突出

富民县博物馆做为地方博物馆，负有广收本地文物遗存、征集文化艺术作品；做为鉴史、存世、研究的平台搭建；向公众展示、呈现富民的历史、文化样貌的责任。随着博物馆的建成开放，使我县的文化艺术事业得到了长足的发展，文化基础设施建设日新月异，文学艺术事业发展蒸蒸日上，文学、美术、书法、摄影、音乐、舞蹈等诸艺术种类均在国际、国内、省市行业之中屡有建树，获得了业内及广大群众的认可和赞许。富民县博物馆也将充分发挥其阵地作用，进一步展示我县深厚的历史文化底蕴，传承艺术大师的学术成就，打造富民文化名片，促进文旅融合发展。

三、新型文化空间打造情况

为巩固国家公共文化服务体系示范区创建成果，进一步提升富民县公共文化服务水平，积极构建新型城市文化空间，为群众提供更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的公共文化服务，我馆以传承大师薪火、打造文化名片为目标，在省文旅厅、省博物馆及杜天荣先生家人的大力支持下，以土生土长于富民的云南现代美术的奠基人、教育的开拓者廖新学及云南摄影艺术的先驱杜天荣两大艺术家生前艺术作品，建成两个常设主题馆“廖新学美术馆”“杜天荣摄影馆”及临展厅，共收藏廖新学美术作品94件、杜天荣摄影作品105件、本土艺术家作品588件。作为地方性博物馆，广收本地文物遗存、收藏文化艺术作品，做为鉴史、存世、育人的平台搭建，向公众展示、呈现富民的历史文化，发挥史学教育、学术研讨的功能，建设富民县历史传承、文化发展、对外宣传的公益性展示平台。今年开馆以来开展了“大师作品进校园、进机关、进社区”活动、“博物馆+”社会教育活动，讲好“大师故事”，普及艺术熏陶。共接待省市美术家协会、摄影家协会及到馆参观群众2000余人。有效地延伸了公共文化服务半径，推动了全县公共文化服务高质量发展。

四、文物保护管理工作扎实推进

（一）稳步推进“四有”工作，夯实各级文物保护单位保护基础。根据《昆明市关于开展第八批全国重点和省级文物保护单位、第七批市级文物保护单位“四有工作的通知”》（昆文物文［2020］6号）文件要求，我单位严格按照国家颁布实施的文物保护标志国家标准对富民文庙、三村清真寺、滇川驿道三村段、束刻上村万寿庵的标志碑、说明碑进行制作及安装。

（二）联合开展文博单位安全交叉检查，夯实我县文保单位安全。按照《昆明市文物局关于对全市文博单位进行安全交叉检查的通知》（昆文物通〔2022〕1号）要求，2022年1月24日—26日官渡区（经开区）检查组到我县开展文保单位安全交叉检查工作。富民县文物管理所所长及各镇（街道）文保单位负责人陪同检查。检查组一行分别到严家训烈士墓、款庄李资树村魁阁（含永兆庵大殿）、富民东山学舍、普济庵、小松园红军战斗纪念碑等多项文保单位，重点检查文博单位电气线路设备安全情况，用火安全管理情况、燃香烧纸管理情况，安全责任制落实情况、落实24小时值班和巡查制度情况、疫情防控常态化管理的落实情况等进行细致的检查，并给予了有效反馈，形成整改方案。

（三）开展汛期文物安全巡查。为切实做好富民县文保单位汛期安全工作，深入推进文物安全隐患整治，落实文物安全生产检查排查，进一步加强和改进文物安全，有效预防和遏制文物安全事故的发生，5月25日—5月28日，县文物管理所对辖区内的44项各级文物保护单位，开展文物安全巡查工作。此次检查的重点是汛期安全检查、消防规划、消防水源灭火救援力量建设、消防安全管理、用火用电、燃香烧纸管理、危险物品管理、消防设施设备设置和运行、消防安全制度建立及执行、微型消防站建设以及可能引发火灾的其他情况。从巡查情况来看，我县文物安全总体形势较好，各文保单位安全意识较强，能认真贯彻落实文物保护法律法规，把文物安全工作摆上重要位置。

（四）文物安全巡查常态化。富民县博物馆联合各镇、街道文化部门，有计划、有步骤对辖区内文物进行安全巡查，全面掌握了解我县文物安全工作完成情况。9月27—28日，县文旅局、文物局组成文物消防安全检查小组对富民县22个古建文物保护单位进行消防安全大检查。针对检查出现的未制定突发事件可实施应急预案、相关安全防范、报警设施设备失效、不齐全、安装不符合要求，周边环境杂乱等安全问题开出安全隐患整改告知书，并对相关负责人、管理人进行提醒约谈，监督其进行整改。切实做到“守土有责、守土尽责、守土负责”，筑牢文物安全防线，切实将文物安全落到实处，为文物安全保护工作提供重要保障。

（五）广泛宣传，不断提高各族群众文物保护意识。文物保护的有效手段在于提高民众的文物保护意识。2022年，我们始终把文物法规宣传作为文物保护工作的一件大事来抓，通过“5.18博物馆日”、“非物质文化遗产日”等活动，采取散发宣传单、张贴悬挂标语、图片展览等形式开展宣传。

五、存在困难和不足

（一）文物安全经费缺乏。文物安全的主要经费来源是政府财政预算。我县经济基础薄弱，财政收支困难，投入到文物部门资金非常有限，由于经费缺乏，只能利用仅有的预算对濒临损毁的文物进行抢救性维修，文物安全经费缺口大，安全基础设施建设滞后，文物消防安全工作难以施展。

（二）文物保护机制不健全。虽然文物安全需要遵守的规则和条款很多，但涉及面太广，没有非常具有针对性的规定。

（三）文物部门人员专业技能缺乏。文物安全工作的开展需要专业技能及实践经验，我县专业技能人才短缺，加上部门中纵向比较成员之间的能力差距较大，现有人才无法满足文物安全工作面临的新任务、新考验。

（四）文物监管员队伍不稳定。因全县各镇、街道办事处的文物监管员均为义务监管员，没有专业文物监管员，这在一定程度上造成队伍不稳定、文物保护力度不够。

（五）馆际间展览交流合作、博物馆和民间收藏之间文物资源的整合利用不足。

六、2023年工作思路

2023年，我们将按照全年目标任务，扎实推进各项工作。

（一）在展览上，继续为群众提供高水平、高质量的，为群众“喜闻悦见、雅俗共赏”的精品展览。

（二）立足细节，提高接待水平。为群众提供主动的、优质的、人性化的服务。完善服务细节，制定一系列服务措施，形成接待工作流程，并根据不同参观团体制定个性化服务标准，完善便民服务设施，为游客提供便民服务。

（三）重视人才培养，加强队伍建设。充分利用馆内平台和资源，抓住各种学习机会和组织培训，提升服务水平。培养和造就一批规模适当、机构合理、具备较强工作能力和较高职业素养的人才队伍。创新人才培养开发机制，建立完善以提高思想政治素质和创新能力为重点的人才培养体系。

（四）加大安全防范设施资金投入，加强文物队伍素质建设。一方面，政府部门应正确意识到文物消防安全工作的重要性，进一步加强文物消防安全工作的资金投入力度，留足用好安全巡查、设备运行、安全检测、演练培训等安全经费。另一方面，积极引进专业人才，建设高效、专业的文物保护队伍，并且在实际工作中注意对工作人员的专业素质和职业技能的深入培训，以进一步提高其素质。

（五）宣传文物保护，开展文物征集工作。有序开展文物保护的宣传工作，提高人民群众文化遗产保护的意识，为更好的保护好文化遗产营造良好氛围。同时有计划、有目的的开展文物、标本的征集、征购工作，寻求社会捐赠，充实博物馆的文物藏品。

（六）明确文物消防安全责任。实施文物安全直接责任人公示公告制度，按照“谁主管谁负责、谁所有谁负责、谁使用谁负责”的要求，落实文物管理使用人的消防安全直接责任，落实治安、消防等各项安全管理要求，全员实施安全岗位责任制，逐级签订安全目标责任书，严格履行文物安全监管职责，对辖区内文物单位实施严格的监督管理。

（七）提高安全意识，抓好安全保卫工作。加强培训，做好安全管理宣传教育工作，提高全馆职工的安全意识和安全防范技能。进一步健全安全管理制度，层层落实责任制。同时加强对安保人员的培训、教育、督查、管理，确保安全保卫工作的顺利进行。

（四）部门管理制度。

内控制度：通过开展行政事业单位内部控制基础性评价工作，使内部控制理念深入人心，形成人人注重风险防范、处处强化责任意识的良好氛围；各类经济活动的规章制度及其业务流程得到细致梳理，经济活动的决策、执行、监督实现有效分离，议事决策机制、岗位责任制、内部监督等内控机制更加完善；内部控制牵头科（室）及其工作职责得到进一步明确，各科（室、馆所）在内部控制中的沟通、联动机制更加顺畅、高效，形成管控合力；内部控制关键岗位工作人员的培训、评价、轮岗等机制得到建立健全；账务处理及财务信息编报水平明显提高；内控信息化手段建设取得进步，风险评估和内部控制方法更加科学规范；以预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理等业务层面内部控制制度为主要内容，汇编形成我局内部控制工作手册；单位内部控制规范落实工作进入常态化、规范化轨道，内部控制工作成效不断显现。

1.系统设置不相容岗位账户并体现其职权。业务流程内部控制的不相容岗位与职责在系统中分别设立独立的账户名称和密码、明确的操作权限等级。

2.对预算进行内部分解并审批下达；计算预算执行差异率；收入实行归口管理和票据控制，做到应收尽收；支出事项实行归口管理和分类控制，明确各类支出业务事项的归口管理部门及职责，不同类别事项实行不同的审批程序和审批权限，明确各类支出业务事项需要提交的外部原始票据要求，明确内部审批表单要求及单据审核重点，通过对各类支出业务事项的分析控制，发现支出异常情况及其原因，并采取有效措施予以解决；举债事项实行集体决策，定期对账。

3.政府采购业务管理控制。单位采购货物、服务和工程应当严格按照年度政府集中采购目录及标准的规定执行；政府采购货物、服务和工程应当严格落实节能环保。

4.资产管理控制。定期对本单位的货币资金、存货、固定资产、无形资产、债权和对外投资等资产进行定期核查盘点，做到账实相符，对债权和对外投资项目实行跟踪管理；单位配置、使用和处置国有资产，应严格按照审批权限履行审批程序，未经批准不得自行配置资产、利用资产对外投资、出租出借，也不得自行处置资产。

5.建设项目管理控制。单位应按照批复的初步设计方案组织实施建设项目，确需进行工程洽商和设计变更的，建设项目归口管理部门、项目监理机构应当进行严格审核，并且按照有关规定及制度要求履行相应的审批程序。单位应在建设项目竣工后及时编制项目竣工财务决算，并在项目竣工验收合格后及时办理资产交付使用手续。

财务管理制度：为加强单位内部财务管理，规范财务审批，严肃财经纪律，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，加强党风廉政建设，节约经费开支，防止国有资产流失，提高资金使用效益，确保各项工作正常运转。根据《党政机关历行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》、《富民县党政机关国内公务接待管理实施细则》、中共富民县委办公室 富民县人民政府办公室关于印发《富民县县级会议费管理办法》和《富民县县级机关差旅费管理办法》的通知（富办通[2014]103号）及有关法律法规，结合本单位具体情况，制定本制度。

本单位收入应全部纳入财务核算，在各项业务活动中与上级部门、其他单位或个人发生的一切款项，应根据富财通[2014]20号文件，严格按《昆明市行政事业单位资金往来票据使用项目表》中所列通用项目及时开具财务票据、收取款项、登记入账，不得截留、隐瞒、挪用、做支。严格执行“收支两条线管理”。

各项经费开支由分管副局长审批。所有支出单据应有经办人、证明人、产生费用理由；报经主要领导审核同意后再审批；每月正常缴付的医疗保险费、工伤生育保险、失业保险、养老保险、代发工资及单笔支出500元以下的由分管副局长直接审批；单笔2000元以上的支出应在班子会上通报，严格按富财通[2014]16号文件，对办公费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等16个项目以银行转账或公务卡方式结算，严格控制以现金方式结算。

资产管理制度：

1.建立健全固定资产帐卡，正确及时办理新增、转移、调拨、报废等手续。

2.定期检查组织清查盘点，处理盈亏报废。

3.建立健全固定资产的核算凭证和帐卡，正确填报有关会计报表。

4.接受财政部门的监督、指导，按照规定报告本单位国有资产管理工作。

合同管理制度：为加强富民县文化体育广播电视旅游局项目合同管理，提高管理水平，确保项目合同各个阶段合法合规，工程质量、工程安全得到有效保障，根据有关规定、结合具体情况，特制定本制度，具体制度如下：

第一条 为加强合同管理，减少失误，提高经济效益，根据《合同法》及其他有关法规的规定，结合我局的实际情况，制订本制度。

第二条 单位各部门及下属馆所对外签订的各类合同一律适用本制度。

第三条合同管理是我局管理的一项重要内容，搞好合同管理，对于我局项目开展和项目利益的取得，都有积极的意义。各级领导干部、法人委托人以及其他有关人员，都必须严格遵守、切实执行本制度。各有关部门必须互相配合，共同努力，搞好项目以“重合同、守信誉”为核心的合同管理工作。

第四条 签订合同，必须遵守国家的法律、政策及有关规定。

第五条 对外签订合同，除法定代表人外，必须是持有法人委托书的法人委托人。法人委托人必须对本企业负责，对本职工作负责，在授权范围内行使签约权。超越代理权限和非法委托人均无对外签约，但经总经理特别授权并发给委托证明收的例外。

第六条 签约人在签订合同之前，必须认真了解对方当事人的情况。包括：对方单位是否具有法人资格、有否经营权、有否履约能力及其资信情况，对方签约人是否法定代表人或法人委托人及其代理权限。做到既要考虑本方的经济效益，又要考虑对方的条件和实际能力，防止上当受骗，防止签订无效合同，确保所签合同有效、有利。

第七条 签订合同，必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则和“价廉物美、择优签约”的原则。

第八条 签订合同，如涉及公司内部其他单位的，应事先在内部进行协商，统一平衡，然后签约。

第九条合同除即时清洁者，一律采用书面格式，并必须采用统一的合同文本。

第十条 合同对方当事人权利、义务的规定必须明确、具体、文字表达要清楚、准确。

（五）部门资金来源及使用情况。

2022年度富民县博物馆财政拨款总收入759121.79元，其中一般公共预算财政拨款收入决算数为759121.79元，占总收入100%，无政府性基金决算收入。

（六）政府采购情况。

富民县博物馆2022年政府采购支出0元。

（七）固定资产情况。

2022年固定资产账面原值938435元，累计折旧95586.57元，账面净值842848.43元。

土地、房屋及构筑物47.23万元，占固定资产的 50.33 %（其中，房屋47.23 万元，占固定资产的50.33 %）；通用设备0.51 万元，占 5.48 %（其中，车辆 0 万元，占 0.00 %，单价50万（含）以上（不含车辆）设备 0 万元，占 0.00 %）；专用设备 1.25 万元，占 1.33 %（单价100万（含）以上设备 0 万元，占 0.00 %）；文物和陈列品 36.53 万元，占38.92 %；图书档案 0.02 万元，占 0.02 %；家具、用具、装具及动植物3.3万元，占 3.51 %；无形资产0.38万元，占固定资产0.38%。

二、绩效目标

（一）部门总目标。

1.按市级要求完成年度安全巡查4次以上。

2.全年完成法律、法规宣传3次以上。

3.根据省市文件规定，完成第八批省级文物保护单位“富民文庙”及第七批待公布的市级文物保护单位的四有工作。

4.完成市文物保护单位消防安全“一项一策”的工作。

5.争取资金的前提下完成一项文物保护单位的维修工作。

6.完成省市县交办的临时性工作。

（二）部门项目具体计划目标。

三、评价结论

（一）主要绩效。

我单位主要职能开展文物研究、保护管理、弘扬民族文化、负责本县辖区内文物调查、征集、保护管理、维护修缮、藏品保护、宣传陈列配合有关部门进行科学研究等工作，按照《文物保护法》对我县重点文物保护电进行监督和执法。2022年我单位按时并高质量的完成了年初各项文物工作计划，有效的传承和保护了我县的各级文物保护单位，明年我单位将继续开展文物保护工作。

（二）评价结果。

2022年富民县博物馆整体支出绩效自评分为97，评价等级为优秀。

1.部门决策

（1）部门目标设定

年度工作目标的设定明确、合理，年度工作目标与部门中长期规划目标一致；绩效目标设定合理，符合部门部门制定的中长期实施规划计，符合部门“三定”方案确定的职责，与部门年度工作目标、任务相一致；绩效指标设定明确，将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与部门年度的任务数或计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配。

（2）部门职能

部门职能明确、设定依据充分，部门年度具体工作与部门职能对应匹配，有职责文件制度规定部门各科室及下属单位具体职责。

2.部门管理

（1）预算管理：预算执行率为100%，预算执行完成度高，项目支出预算执行率低，三公经费控制率低。（2）财务管理：财务管理制度健全，有明确的预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，相关管理制度是否合法、合规、完整，并且得到有效执行；资金使用合规合法，符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（3）资产管理：为加强资产管理、规范资产，具有固定资产管理办法、资产使用办法等管理制度，管理制度是否合法、合规、完整，并严格按照制度执行；固定资产在用率较高。

（4）业务管理：为加强业务管理、规范业务执行而制定的管理制度,健全完整,相关管理制度合法、合规、完整;政府采购方式、程序规范。

3.部门绩效

（1）部门产出：工作实际完成率高，部门履职工作任务和目标实现良好，完成及时，质量达标，重点工作办结率高，对重点工作落实程度高。

（2）部门效果：在履职期间，取得较好的经济效益和社会效益，并取得较高的社会公众或服务对象满意度。

二、主要经验做法

（一）加强领导，项目绩效显著。

（二）厉行节约，严控行政成本。  

（三）细化任务，推进各项改革。  

（四）开门评议，加强行风建设。

五、存在的问题

预算管理制度不能适应预算管理改革实践需要，文管所严格按照县财政局和主管级要求，大胆创新、勇于探索，开展了预算管理、绩效管理等一系列改革，并取得了显著的实践成果，但制度更新滞后于实践发展，需进一步修改完善，内控管理体系需进一步完善。

六、改进措施及建议

进一步加强预算管理,更加细化项目的实施方案，明确资金使用标准和依据，尽快完善项目资金管理及绩效评价规章制度。同时，进一步健全完善内控管理制度，让理论为实践保驾护航。

附件1：富民县博物馆2022年度部门整体支出绩效评价指标体系及打分表

附件1

富民县博物馆2021年度部门整体支出绩效评价指标体系及打分表