富民县农业技术推广服务中心2022年省级农业发展（粮食生产）项目资金支出绩效评价报告

一、项目基本情况

根据《昆明市财政局 昆明市农业农村局关于下达2022年省级农业发展专项资金的通知》（昆财农〔2022〕80号)、《富民县农业农村局关于印发富民县散旦镇2022年农药减量增效示范区创建项目实施方案的通知》(富农通〔2022〕57号)、《富民县农业农村局关于印发富民县散旦镇2022年化肥减量增效示范区建设项目实施方案的通知》(富农通〔2022〕86号)、《富民县农业农村局关于印发富民县2022年永定街道办事处测土配方施肥项目实施方案的通知》(富农通〔2022〕85号)、《富民县农业农村局关于印发富民县2022年农药包装废弃物回收项目实施方案的通知》(富农通〔2022〕87号)要求，有效保障农村居民和脱贫人口可持续增收，推进农业农村可持续发展，2022年项目绩效评价报告如下：

（一）项目概况

1. 根据《富民县2022年测土配方施肥项目工作实施方案》要求，达到提高土地利用率和耕地肥力，保护农田生态环境，提高粮食产量和品质的目的；

2.根据《富民县散旦镇2022年农药减量增效示范区创建项目实施方案》要求，不断提升我县绿色发展水平，保障农产品质量和生态环境安全；

3.根据《昆明市财政局 昆明市农业农村局关于下达2022年省级农业发展专项资金的通知》（昆财农〔2022〕80号）要求，《农药包装废弃物回收处理管理办法》，进行农药包装废弃物回收体系建设；

4.根据《富民县农业农村局关于印发富民县散旦镇2022年化肥减量增效示范区建设项目实施方案的通知》(富农通〔2022〕86号)要求，紧紧围绕“粮食稳定、农民持续增收”为目标，以粮食生产功能区和重要农产品生产保护区为重点，以减法的理念，融合的思路，采取因地制宜、循序渐进、政府主导、多方参与、统筹兼顾、综合施策的原则，依托新型农业生产经营主体、社会化服务组织，集成种植结构优化、品种优良、齐壮栽培技术、新技术新措施、肥料配比适宜、水肥协调、绿色防控等，集中连片整体推进化肥减量增效工作，减少化肥投入，提高肥料利用效率，保障粮食生产安全，重要农产品有效优质供给，保护农业生态环境健康发展。

（二）项目实施情况。

1.在永定街道办事处南营村委会、河东村委会实施测土配方施肥项目1000亩，力争实现测土配方施肥示范区亩均产值达到3000元以上，辐射带动大面积晚秋作物实现增产增收；

2.建设示范区2033亩，树立醒目示范标示牌。建立饲料玉米示范区1400亩，汉营村委会700亩、沙营村委会700亩，核心示范区各200亩；建设水稻示范区633亩，汉营村委会210亩，沙营村委会423亩，核心示范区各100亩；

3.实施农药包装废弃物回收示范镇7个，20个示范村。在示范点回收农药包装废弃物，聚酯瓶、铝箔袋分别称重并记录，上报示范村，示范村统计后，于每月30日前上报当月回收数量；并运送到示范村回收中心处置，确定资源化利用单位进行资源化利用，进入生活垃圾填埋或进入生活垃圾焚烧厂焚烧；

4.集成创新、推广应用技术模式，提高技术到位率，实施化肥减量技术服务示范基地建设，在散旦镇创建示范种植基地1个，发展油菜种植示范区1000亩（核心区100亩）。其中：散旦村委会油菜种植200亩，汉营村委会油菜种植300亩，沙营村委会油菜种植500亩（核心区100亩）。落实示范技术模式2个以上，化肥减量增效技术覆盖率100%，化肥利用率达到40%以上，单位面积氮、磷元素化肥施用量较常规施肥明显降低，化肥使用量实现负增长。根据测土配方施肥技术规程，采集大田土壤样品18个，检测土壤常规5项及锌、硼；开展化肥减量增效试验1组，示范对比1组。组织开展化肥减量增效技术培训1期，培训人员50人次以上。结合“科技三下乡”、农产品质量安全宣传等加强化肥减量增效知识宣传。

（三）资金来源及使用情况。市级下达补助资金110万元。主要用于以下方面：

1.实施测土配方施肥项目实施1000亩。（1）每亩补助配方肥1包，180元/包，1000包合计18万元；（2）技术培训及宣传。组织开展测土配方施肥技术培训2期，200人次以上，每人次100元，印发测土配方施肥技术宣传资料及制作设置测土配方施肥项目示范区标识牌共计2万元。

2.实施化肥减量项目实施1000亩。实施化肥减量技术服务示范基地建设，在散旦镇创建示范种植基地1个，发展油菜种植示范区1000亩（核心区100亩）。其中：散旦村委会油菜种植200亩，汉营村委会油菜种植300亩，沙营村委会油菜种植500亩（核心区100亩）。落实示范技术模式2个以上，化肥减量增效技术覆盖率100%，化肥利用率达到40%以上，单位面积氮、磷元素化肥施用量较常规施肥明显降低，化肥使用量实现负增长。根据测土配方施肥技术规程，采集大田土壤样品18个，检测土壤常规5项及锌、硼；开展化肥减量增效试验1组，示范对比1组。组织开展化肥减量增效技术培训1期，培训人员50人次以上。

3.实施农药包装废弃物回收建设，示范镇7个，20个示范村。(1)培训3期，每期40人次，共120人次，学员餐费每期4000元，预计投入培训餐费1.2万元，用于农药包装废弃物清洗宣传、回收宣传资料、布标印刷等，预计投入1.1万元。(2)示范镇、示范村标牌制作费，制作7块，预计投入3.0万元。(3)农药包装废弃物回补助23.8万元。①示范村回收中心建设。投资5.6万元，每个示范镇投入0.8万元。②回收点建设。购置农药包装物回收桶、回收袋等回收物资，每个村委会设回收点2个以上，每个点2-3个回收桶，240升/个，200元/个，预计投资2.4万元。③回收补助经费12.8万元。用于支付农药包装废弃物回收补助，聚酯瓶包装每公斤10元补助，铝箔袋包装每公斤18元；补助费直到收完为止。④收集运输补助，预计投入3.0万元，每村委会投入0.15万元。在大营街道、赤鹫镇、散旦镇各抽取一个示范村进行验收，项目验收所产生的交通费、误餐费等，预计投入0.9万元。以上资金除宣传费和标牌制作费4.1万元，其余资金25.9万元已全部拨至各镇(街道)农业科。已支付宣传资料费用实际支付1.24万元，待标牌制作完成后支付预计2.31万元。

4.化肥减量增效项目建设。（1）配方肥补助。每亩补助180元，1000亩合计：18万元。（2）有机肥补助。每亩补助90元，1000亩合计：9万元。（3）田间试验示范。实施化肥减量增效试验1组，示范区肥效对比试验1组。试验费用1.7万元，包含土地租金（或者产量损失补偿费）、人工劳务费、试验区划材料费、土样检测服务费等相关费用。（4）技术培训。技术培训费0.5万元。50人次、每人次100元。（5）宣传资料整理制作。宣传标志牌建设、专家指导、资料整理制作归档等费用0.8万元。

（四）组织及管理情况。

1.项目组织情况:成立项目工作领导小组。负责项目的协调、检查、督促等工作。领导小组下设办公室在县农业中心，由翟家胜同志任办公室主任，负责领导小组日常工作。成立技术服务组。负责项目方案的制定、落实、实施等工作。

2.项目实施管理情况:项目建设资金管理严格按照项目批复及相关财务规定执行，确保项目资金使用合理、规范、专款专用，充分发挥资金的使用效益。县、镇(街道)两级农技部门要加大宣传培训力度，开展科学安全用药及农药包装废弃物回收培训，充分利用电视、广播、三农通、微信群等多种形式，让广大农民有农药包装废弃物回收认知度，有利于环境保护。

二、绩效目标

（一）总目标。

1.永定街道办事处南营村委会、河东村委会实施测土配方施肥项目1000亩，力争实现测土配方施肥示范区亩均产值达到3000元以上，辐射带动大面积晚秋作物实现增产增收；

2.实施农药减量增效技术示范基地建设，示范面积2000亩，在散旦镇创建二个示范基地。落实技术2项以上，示范区综合防控效果达90%以上，病虫危害损失率控制在5%以下，绿色防控覆盖率稳定在35%以上，农药零增长；

3.在我县建设农药包装废弃物回收体系7个示范镇，20个示范村，开展农药包装废弃物回收，示范村农药包装废弃物回收达80%以上，培训满意度在85%以上；

4.突出重点问题、主要作物、主推技术，在散旦镇建设油菜化肥减量增效示范区1000亩，其中核心区100亩，树立醒目示范标示牌。以新型经营主体、种植大户、家庭农场、专业合作社、社会化服务组织、农业龙头企业为主要实施主体，采用政府购买服务、物化补助等方式，集成推广配方施肥、机械施肥、水肥一体化等高效施肥技术，推广应用配方肥、水溶肥、商品有机肥、土壤调理剂、缓控释肥、生物有机肥等新型肥料，充分发挥示范片技术集成展示作用，带动化肥减量增效新技术新产品大面积推广；做好农户施肥情况调查，按时上报肥料销售、使用情况，落实肥料调查制度。总结化肥减量增效工作成效。

（二）年度目标。

1.产出目标。（1）示范面积1000亩，培训2期，200人次；（2）示范面积2000亩，培训2期，100人次以上；（3）

农药包装废弃物回补助23.8万元，用于20个示范村，进行回收处置；（4）突出重点问题、主要作物、主推技术，在散旦镇建设油菜化肥减量增效示范区1000亩，其中核心区100亩，树立醒目示范标示牌。

2.效果目标。（1）测土配方施肥示范区亩均产值达到3000元以上，辐射带动大面积晚秋作物实现增产增收；（2）通过在玉米、水稻上实施生物、物理等绿色防控技术，达到粮食增产，品质提升，增加农民收入。玉米以亩30公斤计算，1400亩增42000公斤，每公斤3.0元计算，42000公斤增加12.6万元收入，水稻亩增25公斤来计算，633亩增15825公斤，亩5元计算，增7.9125万元，经济效益显著；（3）通过农药包装废弃物回收处置，资源化利用，减少农药包装废弃物对农田污染，有利于环境保护，在示范村回收处置农药包装废弃物，有利于环境可持续发展，有效改善农田生态环境，生态效益显著。示范村农药包装废弃物回收达80%以上，培训满意度在85%以上；（4）应用测土配方施肥技术成果，鼓励实施主体按作物养分需求选择配方肥、商品有机肥，合理制定施肥方式、施肥次数，施肥用量等，提高肥料利用率，实现化肥减量增效，鼓励实施主体因地制宜推广机械深施技术，配套相应施肥机械，减轻劳动强度，达到肥料深施，提高肥料利用率，实现化肥减量增效。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成，效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，以评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

（二）绩效评价原则、评价方法

1.绩效评价原则。

（1）科学规范。

（2）公开公正。

（3）绩效相关。

2.绩效评价方法。

评价按指标进行评价、数据采集和田间调查、询问农户等。

三、评价结论

（一）评价结果 :1.豌豆上实施测土配方施肥项目1000亩，测土配方施肥示范区亩均产值达到3000元以上，辐射带动大面积晚秋作物实现增产增收。2. 30盏智能风吸式太阳能杀虫灯可防控2033亩，购买生物农药:枯草芽孢杆菌8132袋，预防玉米、水稻病害2033亩；苦参.印楝素1266袋，防控水稻稻飞虱、螟虫等633亩；斜纹夜蛾核型多角体病毒5600瓶，防控玉米草地贪夜蛾2800亩次；金龟子绿僵菌1400瓶，防控玉米草地贪夜蛾1400亩次。3.农药包装废弃物正在回收，标牌宣传正在制作。120人次的培训开始一期，项目属正在实施中。4.对发现的问题及时研究，制定解决方案，督促落实，加强对新经营主体性、种植大户、专业合作社及农户的技术指导，做好技术服务，确保化肥减量增效工作达到既定目标。

（二）主要绩效:通过项目实施，鲜食豌豆亩产510公斤，每公斤6元计算，亩产值3060元，达到示范区亩均产值达到3000元以上的目标任务；玉米以亩增30公斤计算，1400亩增42000公斤，每公斤3.0元计算，42000公斤增加12.6万元收入，水稻亩增25公斤来计算，633亩增15825公斤，亩5元计算，增7.9125万元，经济效益显著；农药包装废弃物回收体系建设，回收农药包装废弃物并处置，减少农药包装废弃物对农田污染，有利于环境保护；促进了粮食生产，化肥得到了减量增效，逐步减少农业面源污染。

四、成本效益分析。

（一）资金用于补助配方肥18万元，开展测土配方施肥技术培训2期，200人次以上共计2万元。示范区亩产值在3000元以上，市场价每公斤6元算，鲜食豌豆亩产510公斤算，示范区1000亩产量510000公斤，产值在306万元，经济效益显著。

（二）资金用于购买生物农药和杀虫灯、培训等，使用绿色防控手段，达到增产增收目的。按照省级农药减量措施参考:使用杀虫灯，减少用药1次，每亩减少化学杀虫剂10克，使用杀虫灯30盏防控2033亩，可减少农药使用量20.33公斤；使用性诱剂，减少用药1次，每亩减少化学杀虫剂10克，生物食诱剂400套防200亩，可减少农药使用量2公斤；枯草芽孢杆菌(8132*20克)162.640公斤，苦参.印楝素(1266*20克)25.32公斤，斜纹夜蛾核型多角体病毒(5600瓶*25毫升)140公斤；金龟子绿僵菌(1400瓶*40毫升）56公斤，生物农药合计383.96公斤，使用生物农药，每千克生物农药取代化学农药200克，按5:1折算，可减少化学农药76.792公斤。

（三）资金用于农药包装物的回收补助，鼓励农户自行回收农药包装废弃物；科学安全用药及回收培训，让农户有科学安全用药意识，达到农产品安全。制作宣传纸页、纸合等宣传材料宣传，让更多农户知晓回收点，便于回收。回收资金补助由镇(街道)农业科开支，以村委会实际回收数量来支付。

（四）促进了农民控制化肥使用量，增加畜禽粪便、山基土、腐殖土等农家肥的积蓄使用，并推动了复合肥、配方肥、水溶肥等的购买施用，再加上小春休耕，全年化肥使用量减少162.1吨，减少率3%。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法；1.通过采购配方肥补助豌豆种植户，开展测土配方施肥技术培训，提高化肥利用率，达到农民增产增收目的；2.采购生物农药、杀虫灯、性诱剂等绿色防控手段，达到增产增收目的；3.通过在镇(街道)建设回收体系以，以资鼓励农药包装废弃物回收，减少农药包装废弃物对农田污染，有利于环境保护。让农户使用农药时，养成及时清洗三次并集中收集的习惯。

（二）存在的问题；1.技术力量薄弱，每镇（街道）农业科人员基本3人左右，而且要兼顾全镇（街道）农业、水产、农机、科委科协等众多工作，落实土肥工作有心无力；2.宣传力度不够大，农户知晓率不高；3.防控物资到位后，镇(街道)、村委会组织统一时间防控力度不大，难以达到最佳效果。

（三）建议和改进措施。1.建议镇(街道）、村委会加大宣传力度，农药包装废弃物清洗三次后农药残余降低至(0.0005%以下)水平，交到回收点，由回收中心确定资源化利用单位进行资源化利用，进入生活垃圾填埋或进入生活垃圾焚烧厂焚烧；2.加强镇(街道)农业科人员配置；3.建议镇(街道)农业科、村委会重视粮食生产，做好粮食病虫监测，适时组织防控。

附件1

富民县农业技术推广服务中心2022年省级农业发展（粮食生产）项目资金支出绩效评价指标体系及打分表