赤鹫镇2022年“三旅”融合产业发展示范区建设项目 资金支出绩效评价报告
一、项目基本情况
（一）项目概况
1.立项背景及目的。
赤鹫镇“三旅”融合发展示范区位于永富村委会。永富村委会是赤鹫镇政治、经济、文化中心，位于富民县中部，距离富民县城20公里。东与普桥、玉屏村委会接壤，南与玉屏、赤鹫村委会接壤，西与赤鹫村委会隔螳螂川相望，北与阿纳宰、普桥村委会接壤。辖区总面积14.12平方公里（约合21177.75亩），耕地总面积1756.5亩，下辖龙发村、罗免村、永富村、正义村、秧田箐村等5个自然村，全村现状有乡村人口499户1588人，民族以汉族为主，属于半山区农业村。
项目区所在村永富村缺乏主导产业，目前均以种养殖为主，且大部分农户种地距离较远，地里多数以栽种果树，简单种植农作物，缺乏农业生产组织或企业带动，经济效益很低，家庭经济总体收入薄弱。新产业的培育对拓宽群众增收渠道具有重要支撑作用。同时全镇有较为丰富的地理、生态、文化资源，虽然具备较好的开发基础，但由于缺乏优势的项目带动和强势的政策推动，难以整合利用。因此建设赤鹫镇“三旅”融合发展示范区，对于全镇经济社会发展具有十分重要的意义。
2. 项目实施情况。
对旅游产业环线建设：1.半山耕云和龙福村连接点（老酒坊）至墨石场绕村公路建设：长2570米，有效路面均宽4.5米，厚0.2米，总面积11565平方米，173元/平方米（含路基开挖、土方回填、挡墙）。2.墨石场至赤鹫大桥路面硬化：长1000米，有效路面均宽6米，总面积6000平方米，厚0.2米，158元/平方米（含排水沟）。
3. 资金来源及使用情况。
2022年度分两批次争取财政专项衔接资金330万元。
4.组织及管理情况。
为确保项目建设顺利开展，成立永富村关于乡村旅游示范村村村内道路硬化项目工作领导小组，统筹安排、决策、研究、协调、解决该项目在实施过程中的重大问题。领导小组人员组成如下：
组 长：邓 琼（赤鹫镇党委书记）
曾益兵（赤鹫镇党委副书记、镇长）
副组长：王佼梅 赤鹫镇党委副书记
张玉雄 赤鹫镇人大主席
李梦萍 赤鹫镇纪委书记
邹世贵 赤鹫镇武装部部长
谢正鹏 赤鹫镇党委委员、副镇长
马连云 赤鹫镇党委委员、宣传委员
董 宁 赤鹫镇副镇长
汪 生 赤鹫镇副镇长
苏 星 赤鹫镇副镇长（挂职）
李成云 永富村党总支书记、村委会主任
成 员：各相关科室负责人
领导小组办公室下设在镇乡村振兴科，由副镇长（挂职）苏星兼任办公室主任，乡村振兴科科长张金龙兼任办公室副主任，负责做好领导小组办公室日常工作，统筹协调推进项目实施有关工作，做好与上级的沟通对接并传达有关指示要求，做好各村、科室之间的协调对接，完成领导小组交办的其他工作任务。今后若领导小组成员变动，由担任相关职务人员递补，不再另行发文。
（二）绩效目标
预算批复（申报）绩效目标
1. 总目标。
项目区农田基础设施薄弱，灌溉水源紧缺，工程性缺水严重，农田灌溉用水问题亟需解决；片区道路老旧，道路通而不畅，严重制约区域发展；集镇建设滞后，作为人口集散中心的赤鹫集镇路面破损严重，设施老旧；村内环境脏乱差现象突出，面貌不佳；由于长期无序低效的农业开发，大量林木植被被毁，部分山地已产生荒漠化趋势，生态环境状况堪忧；现有产业以部分低效杂乱的林果种植和大面积玉米种植为主，产业薄弱，土地生产力低。加大本地区基础设施建设力度，以改善灌溉条件、交通状况、生态环境和生产生活条件，提高土地生产力，培育新产业，已成为永富村最为迫切的难点和痛点，也是打造赤鹫镇“三旅”融合发展示范区最紧迫的工作重点。
2.年度目标。
（1）产出目标。
以政府为主导，以半山耕云田园综合体为龙头，与多个新型经营主体联动，切实推进相关基础设施建设和优势产业培育，聚力打造全县重要的“三旅”融合发展示范区，为全镇全域旅游发展的形象推广与人气聚集蓄势，为后续其他片区及功能的导入做好铺垫。
（2）效果目标。
依托半山耕云田园综合体，整合万鑫果业猕猴桃种植基地、春意农艺花卉培育基地、锐泽农业科技大钟山蛋鸡养殖基地、云南嘉丰农牧科技有限公司山羊养殖场、赤鹫镇供销社、永富村委会集体经济合作社等新型经营主体，培育核心支柱产业，并把核心支柱产业做大做强，提高产业综合效益，为经济发展奠定基础，提升“三旅”融合发展示范区的经济辐射带动作用。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
为加强赤鹫镇2022年度“三旅”融合产业发展示范区建设项目及资金的管理，在项目管理中做到科学规划，合理布局。科学选址，合理布局。统一建设标准。严格按实施方案要求、质量要求、操作程序施工，强化监管工作，严格按相关程序和规范施工，确保了工程质量，确保按期按质按量完成项目建设。
（二）绩效评价原则、评价方法
1.绩效评价原则。
（1）科学规范。严格按照相关标准，对项目进行充分全面的评价，做到绩效评价准确规范。
（2）公开公正。对绩效评价情况及时进行公开公示，让绩效评价过程、结果都透明化。
（3）绩效相关。做好相关绩效前期收集整理工作，在录入绩效中严格标准录入，在绩效评价中实事求是有迹可循。
2.绩效评价方法。
一是成立项目绩效评价工作组，成员为财务科、项目科及阿纳宰委会为成员的绩效评价工作领导小组，来开展绩效评价工作。二是以财务部门为主，其它部门负责收集绩效评价相关资料，提供绩效评价工作组开展绩效评价工作；三是项目由村委会负责组织招标实施，选择优良的施工队伍进行施工；四是项目完工后由赤鹫镇人民政府组织相关人员进行初步验收，验收合格后，划拨补助资金。
三、评价结论
（一）评价结果
赤鹫镇2022年度“三旅”融合产业发展示范区建设项目绩效自评结果与实际实施结果数据相一致，自评结果真实有效，向社会公开。
（二）主要绩效
争取财政专项衔接资金实施旅游产业环线项目建设（半山耕云和龙福村连接点（老酒坊）至墨石场绕村公路建设200万元，墨石场至赤鹫大桥路面硬化95万元），实现半山耕云—龙福村—罗免村—集镇—半山耕云旅游闭环。
四、成本效益分析。
项目公示期满后，选举产生项目实施组和监督组。资金设立专帐专户，由专人负责管理，并在每次工程实施后，向群众公开、公布资金使用情况，接受群众监督，任何人不得以任何理由挪用资金，挤占资金。项目完成后，先由镇人民政府初验，再由县级相关部门对项目检查验收。验收完后及时将相关材料归档移交，加强日常监管。
五、主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）主要经验及做法；
绩效自评工作是对项目实施情况的总结，有利于工作的进一步改进和提高，很有必要，赤鹫镇2022年度“三旅”融合产业发展示范区建设项目按照上级相关要求稳步推进。按照项目绩效评价工作组要求来开展绩效评价工作。以财务部门为主，其它部门负责收集绩效评价相关资料，提供绩效评价工作组开展绩效评价工作；项目完工后由赤鹫镇人民政府组织相关人员进行初步验收，验收合格后，划拨补助资金。
（三）存在的问题；
一是上级资金投入不够，群众自筹较为困难；二是前期组织准备工作面向农村及农户，协调难度大，容易造成工期拖延问题；三是竣工资料收集整理质量参差不齐。
（三）建议和改进措施。
一是制定切实可行的统一竣工资料收集整理标准，严格把关；二是统一竣工资料质量，积极完善相关资料存档；三是督促认真做好项目实施前期准备工作，使工作顺利开展。
附件1：赤鹫镇2022年“三旅”融合产业发展示范区建设项目资金支出绩效评价指标体系及打分表
附件1
赤鹫镇2022年“三旅”融合产业发展示范区建设项目资金支出
绩效评价指标体系及打分表
一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 指标分值 | 评价得分 | 扣分情况 | 扣分原因 |
决策(10) | 项目立项(7分) | 项目立项规范性（1分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立； | 1 | 1 | ||
绩效目标合理性（2分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； | 2 | 2 | ||||
绩效指标明确性（4分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； | 4 | 4 | ||||
资金落实(3分) | 资金到位率（1分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 | 1 | 1 | |||
到位及时率（2分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 | 2 | 2 | ||||
过程（30） | 业务管理（18） | 管理制度健全性（4分） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； | 4 | 4 | ||
制度执行有效性（5分） | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； | 5 | 5 | ||||
项目质量可控性（5分） | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； | 5 | 5 | ||||
资金分配的合理性（2分） | 资金分配及结果 | ①资金分配方案是否充分，分配标准是否合理、明确； | 2 | 2 | ||||
预算执行率（2分） | 考察项目预算执行的进度。 | 预算执行率=实际支出金额/项目预算金额×100%。 | 2 | 2 | ||||
财务管理（12） | 管理制度健全性（3分） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； | 3 | 3 | |||
资金使用合规性（5分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； | 5 | 5 | ||||
财务监控有效性（4分） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的监控机制； | 4 | 4 | ||||
产出（30） | 项目产出（30） | 完成数量（10分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 一项不符合扣2分，与目标严重不符不得分。 | 10 | 10 | ||
完成及时性（4分） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 一项不符合扣1分，严重的此项完全不得分。 | 4 | 4 | ||||
质量达标率（12分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 项目验收通过率达95%及以上，得满分；未通过一个扣一分，扣完为止。 | 12 | 12 | ||||
资金变动率（4分） | 完成项目计划工作目标的变动成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的变动程度。 | 变动率=[（实际成本-计划成本）/计划成本]×100%。 | 4 | 4 | ||||
效果（30分） | 项目效益（30分） | 经济效益（6分） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分。 | 6 | 6 | ||
社会效益（8分） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分。 | 8 | 8 | ||||
可持续影响（6分） | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 对照绩效目标，按可持续影响实现程度计算得分。 | 6 | 6 | ||||
服务对象满意度（10分） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 采取社会调查的方式，社会公众满意度大于90%的得满分，每少1个百分点扣0.3分，扣完为止。 | 10 | 10 | ||||
合计 | 100 | 100 | ||||||
滇公网安备 53012402000111号
